一、部门基本情况

（一）部门职能：本部门承接全县科学技术的宣传、普及、技术推广、培训工作，系群团组织，本单位属于财政全额拨款的参公管理的事业单位。

（二）人员情况：本单位年初在职职工8人，其中事业编制2人、行政编制7人；本年退休1人（樊进）；调入2人（姚启彬、严毅）、调出2人（王毅、黄邦奎）。年末实有在职人员7人，退休3人。

（三）部门当年取得的主要事业成效

年初以来，本部门按照“大联合、大协作、大科普”的工作思路，加强协调、协商、协作，着力抓好与各有关部门科普资源的共建共享，以活动的开展促科普工作，以项目示范带科普工作，围绕“科普宣传、科普培训、科普阵地、全国科普日活动、科普基层行动计划、青少年科普教育、青少年科技创新大赛、百万公众网络学习工程活动等几方面扎实开展科普工作。

一是扎实开展“科技活动周”、“全国科普日”大型科普宣传活动。由县科协牵头会同相关部门认真谋划，精心部署行动的开展，拟定下发了《关于举办2016年科技活动周的通知》和《关于开展2016年全国科普日活动的通知》，对活动的开展进行了安排部署，并就相关工作提出要求。5月20日下午，在绥阳县诗乡广场举行“科技活动周”启动及全县第31届科技创新大赛和县第四届中小学科技节的活动，在“科技活动周”系列活动中，开展了送科技“进乡镇、进社区、进村寨、进学校、进机关、进家庭”的“六进”科普宣传活动，在洋川中学、实验中学、濡溪中学、城南小学等分别举行科普宣传活动讲座及宣传。在大路槽乡、枧坝等镇相继开展食品安全宣传和食品科普知识讲座等活动。活动期间共计发放科普图书3万册、科普挂图600幅、发放科普宣传资料4万余册。出动科普大篷车10台次，放映科普作品10次，观看人次达5000人。

9月18日在县诗乡广场举行“绥阳县2016年全国科普日活动启动仪式”暨广场大型宣传咨询活动，全县各成员单位和十五个乡镇分管领导、学生代表及社区干部群众代表500余人参加了启动仪式。启动仪式结束后，与会人员及广大群众参观了科普知识展览、义诊和科普资料宣传咨询活动。共展出展板45块，发放宣传资料15000份，在广场LED显示屏滚动播放科普专题片2部，300人接受义诊。科普日活动期间在我县创新工作方法采取政企合作，聘请遵义市农牧局技术专家邓位喜在十五个乡镇开展“科技下乡服务三农”活动。活动主要是采取现场教学、实地报告、互动体验，在十五个乡镇分别开展“养猪、养鸡、养羊技术”的专题培训，全县共有1500名种殖大户接受了培训。开展了“科普进校园”活动。9月21日邀请市教育局特级教师在绥阳中学作了题为《青春期——我们在蜕变》的科普报告会。共计有600师生参加了聆听讲座。开展科普大蓬车在十五个乡镇巡展活动，出动大蓬车15台次，发放光碟150张。同时十五个乡镇和县直各成员单位相继开展其他各项活动，县3家科普教育基地、7个农技专业技术协会、11间科技特色学校均参与到“科普日”活动中来的开展，通过系列活动的开展，增强了五类重点人数的科普意识，推进了全民科学素质的稳步提升。

二是认真开展全国卫生县城创建工作。以创建全国卫生县城为契机，着力抓好全民卫生健康知识的普及，共投入5万元，更新完善县城科普长廊，开展社区建康知识讲座6次，制作健康知识宣传栏5期，印发宣传资料10000份。

三是加强科普阵地建设。以科普阵地为载体，促进科普工作常态化，充分发挥现有农技协、科普示范基地、科普示范社区、科普示范学校、科普教育基地在科普工作的示范引领作用，积极引导培育新的农技协和各类科普基地，今年获中国科协、财政部命名贵州省遵义市绥阳县长远生态绿茶科普示范基地1个，贵州省科协科技扶贫资金项目1个，遵义市科普示范社区2个，并积极申报贵州省农村专业协会1个和贵州省科普教育基地1个。

四是认真开展青少年科学调查体验活动及科技创新活动。为培养青少年探究兴趣，培育其科学精神，启迪其创新思维，认真组织开展青少年科技教育活动，并取得了显著成效。通过创新大赛、中小学生科技节、青少年科学调查体验等活动的开展，不但丰富了青少年课余生活，而且激发了青少年对科技创新活动的兴趣，提高了青少年的科学素质。在今年绥阳中学学生汪单、文杰、熊佳华组队制作的水面垃圾清理机器人“净绥号”，代表贵州省参加第16届中国青少年机器人竞赛，获得机器人创意比赛高中组一等奖。在2016年全市“科技创新大赛” 50个作品当中,其中获得论文类：一等奖2 名、二等奖7名  、三等奖4  ；发明制作类：一等奖1名、二等奖4名、  三等奖5；  学生创意类：二等奖1名、三等奖5名；科技辅导员：一等奖1名、二等奖1名、 三等奖4名; 实践活动类：二等奖 2名、 三等奖5名；科学幻想绘画类：一等奖5 名、二等奖7名、三等奖3名。

五是认真开展“百万公众网络学习工程”。通过强化宣传，细化目标任务，严格督促考核，超额完成了市下学习计划，我县共有35789进入贵州数字图书馆网络学习平台进行学习并参与成效测试。

六是认真开展“科普惠农基层行动计划”项目的培育和申报实施工作。在全县各协会、基地、科普带头人中重点培育、引导、推广、示范，强化规范化管理，已推荐申报农村专业技术协会1个，获得农技协项目1个，贵州省科技致富“二传手”培训项目1个。同时，通过全面调研，建立和完善全县科普项目储备库，认真组织开展了科普项目实施和资金使用管理工作，督促落实整改项目实施中的问题和不足，确保农技协的健康发展，充分发挥直示益引领作用。

二、收入支出预算安排情况

本单位上年结转项目资金2万元，上年结转其他资金5.97万元，年度实际收到的一般预算财政拨款收入135.18万元，财政部门拨款支出133.15万元（付项目资金廖长远基地建设项目10万元），年终结转资金指标（财政应返还额度10万元）。

具体情况说明：

本单位预算支出表中

“2060701机构运行”科目，本年预算拨入76.13万元，本年支出76.13万元，其中人员经费70.15万元；公用经费支出7.97万元。结余资金0万元。

“2010699其他财政事务”科目支付目标考核奖本年预算拨入16.17万元，本年支出16.17万元（含车补26770元，目标考核奖134990元）。

“2080304社会保障工伤保险”科目本年预算拨入0.3万元，本年支出0.3万元。

“2210201公积金”科目本年预算拨入5.22万元，本年支出5.22万元。

 “2060702科普活动”科目上年结转2万元，本年预算拨入10万元，本年支出12万元，结余资金0万元。

 “2060799其他科学技术科普支出”科目上年结转0万元，本年预算拨入23万元，本年实际支出13万元（科普基地建设支出10万元给廖长远），该科目结转资金10万元。

2100501财政医保拨入3.73万元，本年支出3.73万元。

2080507退休补助资金拨入3.73万元，本年支出3.73万元。

（一）部门预算安排及增减情况说明

1、收入预算及增减情况

2016年收入预算总额135.18万元，（其中一般公共预算收入16.18万元；基本运行费76.13万元；社会保障和就业0.93万元；医疗卫生与计划生育3.73万元；住房保障5.21万元；项目资金33万元）。2016年比2015年的126.4万元增加8.78万元，同比增长6.94%是人员经费中目标考核奖增加，2016年为16.18万元，而2015年只有7.2万元，净增加8.98万元，而其他项目有所减少。

2015年项目资金42万元，2016年减少7万元，系项目减少所至。　

2、支出预算安排及增减情况

2016年部门预算收入总额133.15万元，其中一般公共服务支出16.18万元；社会保障和就业支出0.93万元；医疗卫生支出3.73万元；住房保障支出5.22万元。对应收入来源划分情况如下： 

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出133.15万元 

①基本支出108.15万元，比2015年的84.42增加23.73万元，同比增长28.1%，增长原因主要是人员经费调资增加。 

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共9人（其中行政编制7人，事业编制2人。其机关运行经费安排情况如下：办公费0.52万元、邮电费0.39万元、培训费0.73万元、差旅费1.57万元、其他0.62万元、工会费0.08万元、福利费0万元、公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费1.55万元和其他交通费用2.68万元，合计8.65万元。 

②项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划，2016年本单位项目支出33万元，其中2060702科普活动10万元，2060799其他科学技术支出23万元，比2015的42万元（其中2060702科普活动22万元，2060799其他科学技术支出20万元）减少9万元，同比减少21.42%，减少原因是2016年2060702科普活动项目的减少导至上级项目资金减少。 

(二)其他需要说明公开的信息。

（1）政府采购信息：2016年本单位无政府采购项目，所以无政府采购资金支出。　

（2）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费本单位年初难以预计，但2016年全年本单位无出国出境人员，所以无出国出境费用发生。

（三）名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：2016年部门决算(科协2016待公开表）.xls

绥阳县科学技术协会2016年部门决算公开目录.xls

绥阳县科学技术协会

                                  2017年1月5日