绥阳县残疾人联合会

参公管理事业单位

合计

行政编制

事业编制

7

7

4

3

3

单位：万元

收  入

支   出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

92.07

一、一般公共服务

92.07

二、专户管理的非税收入

二、外交

三、政府性基金预算收入

157.37

三、国防

四、其他收入

四、公共安全

五、教育

六、科学技术

七、政府性基金支预算支出

157.37

……

本年收入合计

249.44

本年支出合计

249.44

上年结转

结转下年

收入合计

249.44

支出合计

249.44

  单位：万元

功能科目

合计

基本支出

备注

208一般公共服务支出

240.64

240.64

208残疾人事业

240.64

240.64

       2081101行政运行

83.27

83.27

   2081104残疾人康复

48.06

48.06

2081105残疾人就业和扶贫

68.99

68.99

2081106残疾人体育

1.19

1.19

2081199其他残疾人事业支出

39.13

39.13

210一般公共服务支出

21005医疗保障

4.16

4.16

        2010501行政单位医疗

4.16

4.16

        2100102事业单位医疗

221住房保障支出

4.64

4.64

    21002住房改革支出

4.64

4.64

        2010201住房公积金

4.64

4.64

合计

249.44

249.44

绥阳县残联2016年市级部门一般公共预算支出表（经济分类）

           单位：万元

支出经济分类

2016年预算数

备注

一、基本支出

249.44

（一）工资和福利支出

61.27

1、基本工资

18.87

编制数7人，实际在编7人。

2、津贴补贴

29.86

（1）工资表津贴补贴

17.04

（2）保留津贴补贴（教护、警衔电话等）

1.20

（3）改革性补贴（附加基础绩效）

9.72

（4）在职待冲销工资

1.90

3、奖金

1.83

4、社会保障缴费

10.71

5、伙食补助费

从公用经费定员定额中列支

6、事业单位绩效工资

7、其他工资福利支出

0.00

包括对差额预算单位的补助、人社部门批准的聘用人员工资、独子保健费等对个人和家庭的补助。

（二）商品和服务支出

102.13

1、日常运行经费

81.52

按市级公用经费定员定额标准核定，由各部门（单位）细化编制。

（1）办公费

3.09

（2）印刷费

1.04

（3）咨询费\手续费

（4）水费

（5）电费

（6）邮电费

0.63

（7）物业管理费

（8）维修（护）费

1.44

（9）办公设备购置

（10）租赁费

（11）劳务费

15.74

（12）委托业务费

14.64

（13）老干公务费等

0.00

（14）培训费

9.49

（15）差旅费

2.08

（16）其他

33.37

2、会议费

12.46

3、工会费

0.35

4、福利费

0.30

5、公务接待费

3.00

6、因公出国（境）费用

7、公务用车运行维护费

4.50

车辆编制数 1 辆，实际车辆数 1 辆，每辆4.5 万元。

（三）对个人和家庭补助

86.04

1、离休费

0.00

离休  人。

（1）基本离休费

（2）离休工资表津补贴

（3）离休附加补贴

（4）离休待冲销工资

2、退休费

19.90

退休 3 人。

（1）基本退休费

6.28

（2）退休工资表津补贴

6.86

（3）退休附加补贴

4.86

（3）退休待冲销工资

1.90

3、生活补助（遗属）

45.80

对残疾人的生活补助

4、医疗费（退休）

8.10

对特困农村残疾人交合作医疗保险

5、助学金

7.60

对残疾人或残疾人子女入学一次奖励补助

6、住房公积金

4.64

（四）对企事业单位的补贴

二、项目支出

0.00

（一）业务经费

0.00

1、

2、

3、

4、

5、

（二）专项经费

0.00

1、

2、

3、

支出总计

249.44

附件5（公开表4）

绥阳县残疾人联合会单位2016年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

2015执行数

2016预算收入数

2016预算支出数

备注

小计

基本支出

项目支出

国家电影事业发展专项资金收入

0

0

0

0

0

……

0

0

0

0

0

……

0

0

0

0

0

……

0

0

0

0

0

20811

政府性基金收入合计

141.35

157.37

157.37

157.37

0.00

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

部门：绥阳县残联

单位：万元

项　　目

行次

数量

价值

资产总额

1

—

158.36

一、流动资产

2

—

128.17

二、固定资产

3

—

29.73

  （一）房屋（平方米）

4

        1.办公用房

5

   2.业务用房

6

  3.其他

7

  （二）汽车（台、辆）

8

1

15.98

        1.轿车

9

        2.越野车

10

        3.小型载客汽车

11

1

15.98

        4.大中型载客汽车

12

        5.其他车型

13

  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

14

        1.单价20万元（含）－200万元

15

        2.单价200万元（含）以上

16

  （四）其他固定资产

17

—

13.75

减：累计折旧及减值准备

18

—

三、长期投资

19

—

四、在建工程

20

—

五、无形资产

21

0.46

减：累计摊销

22

—

六、其他资产

23

—

2016年政府采购预算表

部门：绥阳县残联

单位：万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合计

1

货物

2

39.11

39.11

工程

3

服务

4

遵义市（部门名称）2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目

2015年初预算数

2016年初预算数

与上年相比增减变化（绝对数）

与上年相比增减变化比率（%）

与上年相比增减变化原因

  2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重（%）

备注

合计

5.3

7.5

2.2

一、因公出国（境）费

——

——

出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决

二、公务接待费

0.8

3

2.2

275

公务接待  万元，比上年增加（减少）  万元，增加（减少）数  %，公务接待标准继续实行零增长。增加（减少） 原因：公务接待费是按公用经费的2%计提，由于     ，导致公用经费增加（减少）。 

1.2

将残保金纳入预算

三、公务车购置及运行维护费

4.5

4.5

0

0

     1、公务车运行维护费

4.5

4.5

0

0

车辆运行维护费预算安排  万元，比上年增加（减少）  万元，增加（减少）  %，单位车辆实际数  辆，财政按   辆安排预算（每车辆按  万元安排）。

1.8

     2、公务车购置费

——

——

从2016年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。