绥阳县枧坝镇2016年部门决算及“三公”经费决算信息

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绥阳县枧坝镇2016年部门决算及“三公”经费决算信息

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一、部门主要职能

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县枧坝镇人民政府	行政机关
2	绥阳县枧坝镇财政所	事业单位
3	绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县枧坝镇村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县枧坝镇安监站	事业单位
6	绥阳县枧坝镇广播站	事业单位
7	绥阳县枧坝镇林业站	事业单位
8	绥阳县枧坝镇农业技术服务中心	事业单位
9	绥阳县枧坝镇水利站	事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
92	81	34	47	31

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年收入支出决算总表
					公开01表
部门：枧坝镇人民政府					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,839,105.07	一、一般公共服务支出	29	6,692,736.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	15,000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	182,779.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	119,38.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	543,607.93
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	431,505.29
	12		十二、农林水支出	40	5,002,935.06
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	355,698.80
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	456,108.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	39,595.70
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	13,839,105.07	本年支出合计	52	13,839,105.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	13,839,105.07	合计	56	13,839,105.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表（公开02表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年收入决算表
										公开02表
部门：枧坝镇人民政府										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				13,839,105.07	13,839,105.07
201	一般公共服务支出			6,692,736.11	6,692,736.11
20101	人大事务			146,362.38	146,362.38
2010101	行政运行			84,662.38	84,662.38
2010104	人大会议			35,000.00	35,000.00
2010199	其他人大事务支出			26,700.00	26,700.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,236,906.13	4,236,906.13
2010301	行政运行			3,641,491.59	3,641,491.59
2010305	专项业务活动		72,000.00		72,000.00
2010307	法制建设		171,000.00		171,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		352,414.54		352,414.54
20106	财政事务		1,519,158.93		1,519,158.93
2010601	行政运行		575,812.93		575,812.93
2010607	信息化建设		39,976.00		39,976.00
2010699	其他财政事务支出		903,370.00		903,370.00
20110	人力资源事务		368,012.47		368,012.47
2011050	事业运行		368,012.47		368,012.47
20113	商贸事务		25,000.00		25,000.00
2011308	招商引资		25,000.00		25,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		397,296.20		397,296.20
2013101	行政运行		237,437.20		237,437.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		159,859.00		159,859.00
204	公共安全支出		15,000.00		15,000.00
20402	公安		15,000.00		15,000.00
2040212	道路交通管理		15,000.00		15,000.00
207	文化体育与传媒支出		182,779.28		182,779.28
20704	新闻出版广播影视		182,779.28		182,779.28
2070401	行政运行		182,779.28		182,779.28
208	社会保障和就业支出		119,138.90		119,138.90
20803	财政对社会保险基金的补助		16,153.70		16,153.70
20805	行政事业单位离退休		102,985.20		102,985.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		102,985.20		102,985.20
210	医疗卫生与计划生育支出		543,607.93		543,607.93
21005	医疗保障		363,516.93		363,516.93
2100501	行政单位医疗		154,543.80		154,543.80
2100502	事业单位医疗		208,973.13		208,973.13
21007	计划生育事务		180,091.00		180,091.00
2100799	其他计划生育事务支出		180,091.00		180,091.00
212	城乡社区支出		431,505.29		431,505.29
21201	城乡社区管理事务		297,072.29		297,072.29
2120101	行政运行		244,774.29		244,774.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出		52,298.00		52,298.00
21299	其他城乡社区支出		134,433.00		134,433.00
2129999	其他城乡社区支出		134,433.00		134,433.00
213	农林水支出		5,002,935.06		5,002,935.06
21301	农业		1,925,736.46		1,925,736.46
2130104	事业运行		998,533.46		998,533.46
2130124	农村公益事业		52,977.00		52,977.00
2130199	其他农业支出		874,226.00		874,226.00
21302	林业		385,848.27		385,848.27
2130204	林业事业机构		385,848.27		385,848.27
21303	水利		399,242.89		399,242.89
2130301	行政运行		399,242.89		399,242.89
21305	扶贫		1,110,000.00		1,110,000.00
2130502	一般行政管理事务		10000.00		10000.00
2130505	生产发展		1,100,000.00		1,100,000.00
21307	农村综合改革		915,894.40		915,894.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		775,894.40		775,894.40
2130707	农村综合改革示范试点补助		140,000.00		140,000.00
21308	普惠金融发展支出		266,213.04		266,213.04
2130803	农业保险保费补贴		266,213.04		266,213.04
215	资源勘探信息等支出		355,698.80		355,698.80
21506	安全生产监管		355,698.80		355,698.80
2150601	行政运行		311,632.00		311,632.00
2150605	安全监管监察专项		19,495.80		19,495.80
2150699	其他安全生产监管支出		24,571.00		24,571.00
221	住房保障支出		456,108.00		456,108.00
22102	住房改革支出		456,108.00		456,108.00
2210201	住房公积金		456,108.00		456,108.00
222	粮油物资储备支出		39,595.70		39,595.70
22201	粮油事务		39,595.70		39,595.70
2220118	粮油市场调控专项资金		39,595.70		39,595.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表（公开03表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年支出决算表
									公开03表
部门：枧坝镇人民政府									单位：元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1		2	3	4	5		6
合计		13,839,105.07		9,144,884.99		4,694,220.08
201	一般公共服务支出	6,692,736.11		4,907,416.57		1,785,319.54
20101	人大事务	146,362.38		84,662.38		61,700.00
2010101	行政运行	84,662.38		84,662.38
2010104	人大会议	35,000.00				35,000.00
2010199	其他人大事务支出	26,700.00				26,700.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,236,906.13		3,641,491.59		595,414.54
2010301	行政运行	3,641,491.59		3,641,491.59
2010305	专项业务活动	72,000.00				72,000.00
2010307	法制建设	171,000.00				171,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352,414.54				352,414.54
20106	财政事务	1,519,158.93		575,812.93		943,346.00
2010601	行政运行	575,812.93		575,812.93
2010607	信息化建设	39,976.00				39,976.00
2010699	其他财政事务支出	903,370.00				903,370.00
20110	人力资源事务	368,012.47		368,012.47
2011050	事业运行	368,012.47		368,012.47
20113	商贸事务	25000.00				25000.00
2011308	招商引资	25000.00				25000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397,296.20		237,437.20		159,859.00
2013101	行政运行	237,437.20		237,437.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159,859.00				159,859.00
204	公共安全支出	15,000.00				15,000.00
20402	公安	15,000.00				15,000.00
2040212	道路交通管理	15,000.00				15,000.00
207	文化体育与传媒支出	182,779.28		182,779.28
20704	新闻出版广播影视	182,779.28		182,779.28
2070401	行政运行	182,779.28		182,779.28
208	社会保障和就业支出	119,138.90		119,138.90
20803	财政对社会保险基金的补助	16,153.70		16,153.70
2080304	财政对工伤保险基金的补助	16,153.70		16,153.70
20805	行政事业单位离退休	102,985.20		102,985.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	102,985.20		102,985.20
210	医疗卫生与计划生育支出	543,607.93		363,516.93		180,091.00
21005	医疗保障	363,516.93		363,516.93
2100501	行政单位医疗	154,543.80		154,543.80
2100502	事业单位医疗	208,973.13		208,973.13
21007	计划生育事务	180,091.00				180,091.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,091.00				180,091.00
212	城乡社区支出	431,505.29		244,774.29		186,731.00
21201	城乡社区管理事务	297,072.29		244,774.29		52,298.00
2120101	行政运行	244,774.29		244,774.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,298.00				52,298.00
21299	其他城乡社区支出	134,433.00				134,433.00
2129999	其他城乡社区支出	134,433.00				134,433.00
213	农林水支出	5,002,935.06		2,559,519.02		2,443,416.04
21301	农业	1,925,736.46		998,533.46		927,203.00
2130104	事业运行	998,533.46		998,533.46
2130126	农村公益事业	52,977.00				52,977.00
2130199	其他农业支出	874,226.00				874,226.00
21302	林业	385,848.27		385,848.27
2130204	林业事业机构	385,848.27		385,848.27
21303	水利	399,242.89		399,242.89
2130301	行政运行	399,242.89		399,242.89
21305	扶贫	1,110,000.00				1,110,000.00
2130502	一般行政管理事务	10,000.00				10,000.00
2130505	生产发展	1,100,000.00				1,100,000.00
21307	农村综合改革	915,894.40		775,894.40		140000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	775,894.40		775,894.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.000.00				140.000.00
21308	普惠金融发展支出	266,213.04				266,213.04
2130803	农业保险保费补贴	266,213.04				266,213.04
215	资源勘探信息等支出	355,698.80		311,632.00		44,066.80
21506	安全生产监管	355,698.80		311,632.00		44,066.80
2150601	行政运行	311,632.00		311,632.00
2150605	安全监管监察专项	19,495.80				19,495.80
2150699	其他安全生产监管支出	24,571.00				24,571.00
221	住房保障支出	456,108.00		456,108.00
22102	住房改革支出	456,108.00		456,108.00
2210201	住房公积金	456,108.00		456,108.00
222	粮油物资储备支出	39,595.70				39,595.70
22201	粮油事务	39,595.70				39,595.70
2220118	粮油市场调控专项资金	39,595.70				39,595.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枧坝镇人民政府							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,839,105.07	一、一般公共服务支出	30		6,692,736.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33		15,000.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36		182,779.28
	8		八、社会保障和就业支出	37		119,138.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		543,607.93
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40		431,505.29
	12		十二、农林水支出	41		5,002,935.06
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		355,698.80
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		456,108.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		39,595.70
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	13,839,105.07	本年支出合计	53		13,839,105.07
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	13,839,105.07	合计	58		13,839,105.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枧坝镇人民政府				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		13,839,105.07	9,144,884.99	4,694,220.08
201	一般公共服务支出	6,692,736.11	4,907,416.57	1,785,319.54
20101	人大事务	146,362.38	84,662.38	61,700.00
2010101	行政运行	84,662.38	84,662.38
2010104	人大会议	35,000.00		35,000.00
2010199	其他人大事务支出	26,700.00		26,700.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,236,906.13	3,641,491.59	595,414.54
2010301	行政运行	3,641,491.59	3,641,491.59
2010305	专项业务活动	72,000.00		72,000.00
2010307	法制建设	171,000.00		171,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352,414.54		352,414.54
20106	财政事务	1,519,158.93	575,812.93	943,346.00
2010601	行政运行	575,812.93	575,812.93
2010607	信息化建设	39,976.00		39,976.00
2010699	其他财政事务支出	903,370.00		903,370.00
20110	人力资源事务	368,012.47	368,012.47
2011050	事业运行	368,012.47	368,012.47
20113	商贸事务	25000.00		25000.00
2011308	招商引资	25000.00		25000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397,296.20	237,437.20	159,859.00
2013101	行政运行	237,437.20	237,437.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159,859.00		159,859.00
204	公共安全支出	15,000.00		15,000.00
20402	公安	15,000.00		15,000.00
2040212	道路交通管理	15,000.00		15,000.00
207	文化体育与传媒支出	182,779.28	182,779.28
20704	新闻出版广播影视	182,779.28	182,779.28
2070401	行政运行	182,779.28	182,779.28
208	社会保障和就业支出	119,138.90	119,138.90
20803	财政对社会保险基金的补助	16,153.70	16,153.70
2080304	财政对工伤保险基金的补助	16,153.70	16,153.70
20805	行政事业单位离退休	102,985.20	102,985.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	102,985.20	102,985.20
210	医疗卫生与计划生育支出	543,607.93	363,516.93	180,091.00
21005	医疗保障	363,516.93	363,516.93
2100501	行政单位医疗	154,543.80	154,543.80
2100502	事业单位医疗	208,973.13	208,973.13
21007	计划生育事务	180,091.00		180,091.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,091.00		180,091.00
212	城乡社区支出	431,505.29	244,774.29	186,731.00
21201	城乡社区管理事务	297,072.29	244,774.29	52,298.00
2120101	行政运行	244,774.29	244,774.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52,298.00		52,298.00
21299	其他城乡社区支出	134,433.00		134,433.00
2129999	其他城乡社区支出	134,433.00		134,433.00
213	农林水支出	5,002,935.06	2,559,519.02	2,443,416.04
21301	农业	1,925,736.46	998,533.46	927,203.00
2130104	事业运行	998,533.46	998,533.46
2130126	农村公益事业	52,977.00		52,977.00
2130199	其他农业支出	874,226.00		874,226.00
21302	林业	385,848.27	385,848.27
2130204	林业事业机构	385,848.27	385,848.27
21303	水利	399,242.89	399,242.89
2130301	行政运行	399,242.89	399,242.89
21305	扶贫	1,110,000.00		1,110,000.00
2130502	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2130505	生产发展	1,100,000.00		1,100,000.00
21307	农村综合改革	915,894.40	775,894.40	140000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	775,894.40	775,894.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.000.00		140.000.00
21308	普惠金融发展支出	266,213.04		266,213.04
2130803	农业保险保费补贴	266,213.04		266,213.04
215	资源勘探信息等支出	355,698.80	311,632.00	44,066.80
21506	安全生产监管	355,698.80	311,632.00	44,066.80
2150601	行政运行	311,632.00	311,632.00
2150605	安全监管监察专项	19,495.80		19,495.80
2150699	其他安全生产监管支出	24,571.00		24,571.00
221	住房保障支出	456,108.00	456,108.00
22102	住房改革支出	456,108.00	456,108.00
2210201	住房公积金	456,108.00	456,108.00
222	粮油物资储备支出	39,595.70		39,595.70
22201	粮油事务	39,595.70		39,595.70
2220118	粮油市场调控专项资金	39,595.70		39,595.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：枧坝镇人民政府				单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		9,144,884.99	8,396,755.90	748,129.09
301	工资福利支出	7,070,774.86	7,070,774.86
30101	基本工资	2,612,069.94	2,612,069.94
30102	津贴补贴	3,031,195.66	3,031,195.66
30103	奖金	61,494.00	61,494.00
30104	社会保障缴费	453,963.03	453,963.03
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	912,052.23	912,052.23
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	743,529.09		743,529.09
30201	办公费	186,502.40		186,502.40
30202	印刷费	4,484.00		4,484.00
30203	咨询费
30204	手续费	35.00		35.00
30205	水费
30206	电费	68,659.49		68,659.49
30207	邮电费	35,001.00		35,001.00
30208	取暖费	4,350.00		4,350.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	49,282.20		49,282.20
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6,659.00		6,659.00
30214	租赁费
30215	会议费	63,551.00		63,551.00
30216	培训费	8,587.00		8,587.00
30217	公务接待费	133,500.00		133,500.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	20,370.00		20,370.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	40,000.00		40,000.00
30229	福利费	27,900.00		27,900.00
30231	公务用车运行维护费	94,648.00		94,648.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	1,325,981.04	1,325,981.04
30301	离休费
30302	退休费	631,196.04	631,196.04
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	234,812.00	234,812.00
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金	3,865.00	3,865.00
30310	生产补贴
30311	住房公积金	456,108.00	456,108.00
30312	提租补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
309	基本建建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出	4,600.00		4,600.00
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	4,600.00		4,600.00
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
304	对企业事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
305	转移性支出
30501	不同级政府间转移性支出
30502	同级政府间转移性支出
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
399	其他支出
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：枧坝镇人民政府							单位：元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

贵州省绥阳县枧坝镇2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开08表
部门：枧坝镇人民政府			单位：元、人
项目	行次	2016年预算数	2016年决算数
一、“三公”经费支出	1	429,760.00	295,629.00
（一）支出合计	2	429,760.00	295,629.00
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	238,940.00	104,334.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	238,940.00	104,334.00
3.公务接待费	7	190,820.00	191,295.00
（1）国内接待费	8	190,820.00	191,295.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	451
6.国内公务接待人次（人）	16	—	4523
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—

（九）政府采购情况表(公开09表)

贵州省绥阳县枧坝镇2016年政府采购情况表
						公开09表
部门：枧坝镇人民政府						单位：元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

政府采购政策			行次	数量（个）		采购金额
栏次				1		2
合计			1
节能环保			2
扶持不发达地区和少数民族地区			3
支持中小企业			4

注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
3.“其他资金”是指非财政性资金。

（十）资产情况表（公开10表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年资产情况表
					公开10表
部门：枧坝镇人民政府					单位：元
项　　目	行次	数量			价值
项　　目	行次	年初数		年末数	年初数	年末数
栏　　次		1		2	3	4
资产总额	1	—		—	2,903,089.68	2,688,201.08
一、流动资产	2	—		—	3,912.08	3,912.08
二、固定资产	3	—		—	3,308,702.60	3,224,922.00
（一）房屋（平方米）	4	15237.59		14151.49	2,091,000.00	2,254,012.60
1.办公用房	5	15237.59		14151.49	2,091,000.00	2,254,012.60
2.业务用房	6
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8	3		3	198,000.00	198,000.00
1.轿车	9
2.越野车	10	3		3	198,000.00	198,000.00
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17	—	—		1,019,702.60	772,909.40
减：累计折旧及减值准备	18	—	—		409,525.00	540,633.00
三、长期投资	19	—	—
四、在建工程	20	—	—
五、无形资产	21
减：累计摊销	22	—	—
六、其他资产	23	—	—

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

贵州省绥阳县枧坝镇2016年非财政拨款收入支出决算表
					公开11表
部门：枧坝镇人民政府					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	29
二、经营收入	2		二、外交支出	30
三、其他收入	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28		合计	56
注：本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。

四、2016年决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为13,839,105.07 元，比上年增加377,574.68元，同比增长3%，其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。其中：

（1）财政拨款收入 13,839,105.07 元，占2017年部门收入的100%；

（2）上级补助收入0元，占0%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%；

2.2016年度支出决算总额为13,839,105.07元，比上年增加377,574.68元，同比增长3 %，其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。其中：

（1）基本支出9,144,884.99元，占2017年总决算的66.08%;

（2）项目支出4,694,220.08元，占2017年总决算的33.92%；

（3）上缴上级支出0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0元，占0%。

（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入13,839,105.07元，比上年增加377,574.68元，同比增长3 %，其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。其中：

（1）财政拨款收入 13,839,105.07 元，占2017年部门收入的100%；

（2）上级补助收入0元，占0%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%；

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算13,839,105.07元，占年初预算的121.10 %，其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。比上年增加377,574.68元，同比增长3 %，其原因是增加一次专项性指标和普调人员经费、增人增资等因素。其中：

（1）基本支出9,144,884.99元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费8,396,755.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 743,529.09.00元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）项目支出4,694,220.08元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

A、一般公共服务支出1,785,319.54元。其中：人大事务支出61,700.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出595,414.54元；财政事务支出943,346.00元；商贸事务支出25,000.00元,党委办公厅及相关机构事务支出159,859.00元.

B、公共安全支出：15,000.00元；

C、医疗卫生与计划生育支出：180,091.00元；

D、城乡社区支出：186,731.00元；

E、农林水事务支出: 2,443,416.04元；

F、资源勘探电力信息等事务支出：44,066.80元；

G、粮油物资储备支出：39,595.70元。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少）0 元，同比增长(或降低)0 %，其原因是乡镇没有政府性基金预算。

2.2016年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少） 0元，同比增长(或降低)0%，其原因是乡镇没有政府性基金预算。

（四）2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出743，529.09元，比上年增加16，520.09元，增长2.27%。主要原因是：各单位部门工会、福利费增加。

（五）2016年度政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类 0元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的 0%；服务采购类0元，占预算的0%。

授予节能环保合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%；授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

（六）2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额2,688,201.08元，其中：流动资产3,912.08 元，固定资产2，684，289.00元，长期投资0 元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆3 辆，其中，领导干部用车3辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。决算支出决算总额0元，年末结转和结余 0元等。

（八）2016年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算295，629.00元，比上年减少97.00元，降低0.03%，减少原因是我镇项目需然多，但财政按辆车运行维护安排预算，严格控制接待，减少接待费用。。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出104,334.00元，占年初预算238，940.00元的43.67%，比上年减少89.00元，降低0.09%，公务接待费支出191,295.00元，占年初预算190，820.00元的100.25%，比上年减少8.00元，降低0.0001%，减少原因是严格控制接待，减少接待费用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。枧坝镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费104,334.00元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费104,334.00元。主要用于公务车运行维护费。2016年，枧坝镇开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费191,295.00元。具体是：

国内公务接待支出191,295.00元，主要是公务接待费用等。枧坝镇2016年国内公务接待451批次，4523人次。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：绥阳县枧坝镇2016年政府决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇财政所2016年财政所决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇村管所2016年村管所决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇2016年总决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇广播站2016年决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇林业站2016年决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇农技站2016年决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇人社中心2016年人资中心决算公开表样.xls

附件2：绥阳县枧坝镇水利站2016年决算公开表样.xls

附件2：绥阳县县级2016年安监站决算公开表样.xls

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