今年，我镇财政工作在党委、政府的领导之下，单位部门严格履行自身职能，依法行政，做到应收尽收；科学安排，严格预算管理，从严从紧控制财政支出，做好厉行节约，加大重点支出项目的监控和管理，2016年财政经济工作运行正常。

一、预算执行情况

1、预算收入完成情况

非税收入完成76,915元，为年初预算1070000元的8%，其中行政事业性收费完成9000元，；罚没收入完成25933元，国有资源（资产）有偿使用收入19720元，其他收入22262元。.

2、财政补助收入及专项补助

转移性上级财政补助18639251.05元。其中：基本定额补助627980元、09年基数补助513420元、“三农“投入补助366920万、计生转移支付补助119000，均衡性财力补助424960元、村居社区补助1192554.8元、本级人员经费补助8459616元，专项补助6934800元。

3、上解支出161250元。

其中：计生社抚费上解2250元，计生转移支付上解119000元、党报党刊上解30000元，偿还债务10000元.

4、资金到位情况

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入14,868,815.30元，一般预算支出17,244,670.39元，本年度累计欠调预算资金3686100.5元。

5、预算支出完成情况

全镇预算支出执行累计17,244,670.39元（其中工资福利支出 为6,827,825.45元，商品和服务支出为2,421,435.00元，对个人和家庭的补助为4,105,409.94元，其他资本性支出3,890,000.00元）.

二、预算执行分析

1、人员经费支出增加，主要是今年普调工资，专项资金结余较上年约有增加。

2、按照绥阳县乡村两级公用经费保障机制，部门运转经费偏少。

3、实行乡镇财力保障机制后，乡镇事权明确，但由于每年新增事权过多，财力不增，乡镇事权经费分配不足，绩效考评难度加大。

4、项目支出增大，主要是非税收入增加，上级专项追加增加,一次性指标增加。

三、厉行节约方面

公务接待费控制支出62.46万元，公务用车运行维护费控制支出12.40万元。主要存在会议支出和出差支出所用生活费列入公务接待费中，造成公务接待超标（接近控制指标）；专项事权使用车辆没有列入相应的经济科目中，而是列入了公务用车运行维护费中，增加了行政运行经费。会计人员应该加强会计科目使用分析，事权、项目功能分析，将经费合理列入对应科目中。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、人员增减情况

本级人员变动

政府共50人，在职32人，退休18人，和上年对比减少2人，, 退休减少1人.

文广站在职人3人，和上年对比减少1人

安监站在职 3人, 和上年对比增加1人.

农技服务中心在职10人,退休2人，和上年对比无变动

财政共10人其中:在职8人,退休2人，和上年对比在职减少1人.

水利站共10人,其中在职9人，与上年相比减少4人，在职调出4人。

村镇建设服务中心：在职6人，和上年对比无变动.

林业站10人：在职6人,退休4人，和上年对比增加2人

人力资源和社会保障服务中心：6人，和上年对比减少1人

附件：16年决算公开目录.xls

温泉镇2016年决算公开.xls

温泉镇安监站2016年部门决算公开.xls

温泉镇财政所2016年部门决算公开.xls

温泉镇村建中心2016年部门决算公开.xls

温泉镇林业站2016年部门决算公开表.xls

温泉镇农业服务中心2016年部门决算公开.xls

温泉镇人资中心2016年部门决算公开.xls

温泉镇水利站2016年部门决算公开.xls

温泉镇文广站2016年部门决算公开.xls

温泉镇政府2016年部门决算公开.xls