部门预算是财政改革的一项重要内容，是加强“收支两条线”，实行综合财政预算，推行国库集中收付的综合反映。此次预算根据财政预算要求，包括在职人员经费、离退休人员经费、计生补助费、遗属补助费，各项财政预算安排政策性的专项补助和补贴等。

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员构成

编制人数45人，实有在编32人(其中专业技术27人，管理2人)工勤3人，离退休15人，遗属1人。

二、绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算公开及情况说明

（一）本次公开的2015年预算相关表格

（1）部门预算收支预算总表（见绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”经费预算公开报表）

（2）一般公共预算财政拨款收支表（见绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”经费预算公开报表）

（3）一般公共支出预算基本支出明细表（见绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”经费预算公开报表）

（4）“三公经费”情况表（见绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”经费预算公开报表）

（二）部门预算安排情况

（1）收入预算情况

2015年收入预算总额248.46万元，全部为公共财政预算拨款收入。

（2）支出预算情况

2015年部门预算总额248.46万元，对应收入来源划分情况如下：其中医疗卫生与计划生育支出228.35万元；住房保障支出20.11万元（职工住房增量补贴）。其中：

1、基本支出227.11万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

2、项目支出21.35万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是免疫规划工作9.5万元，艾滋病防治5万元，法定传染病报告网络维护4万元，实验室认证工作2.85万元。

（3）“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费年初难以预计，不细化到单位。

2、公务接待费年初预算数为3万元，较上年减少0万元，减支率为0%。用于按规定开支各类公务接待费用。

         3、公务用车运行维护费年初预算数为9.48万元，较上年减少0万元，减支率为0%，全部为运行维护费。包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

绥阳县疾病预防控制中心2015年部门预算及“三公”经费预算公开报表.xls