一、主要职能

（一）拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。参与制定各项经济政策，提出运用财税政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议，拟订相关分配政策，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性政策、制度草案，组织协调本县涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

（三）负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。负责审核批复部门（单位）年度预决算。按照省、市的部署，实施省直接管理县财政体制改革。

（四）负责县级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金和彩票公益金收入管理。管理财政专户和财政票据。组织实施县级公共财政支出；制定经费开支标准、定额并监督实施。贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务制度。

（五）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金、账户管理工作。拟订政府采购相关制度并监督实施。

（六）拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产。

（七）审核和汇编全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法。参与拟订企业国有资产管理相关制度。组织实施企业财务制度，管理资产评估工作。

（八）管理县级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全县基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十）执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我县的贷（赠）款。

（十一）负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。

（十二）执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为。指导、监督和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查。负责财政重大支出的绩效评价工作。

（十四）制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题调研。

（十五）负责全县财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

（十六）承办县人民政府和市财政局、省财政厅交办的其他事项。

二、部门概况

1、部门决算单位构成：

2、部门人员构成：

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

四、2015年部门决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为6,185.53万元。其中：财政拨款收入 5, 291.66万元；年初结转结余888.83万元，其他收入5.04万元。

2015年度支出决算总额为4796.81万元。其中：一般公共服务支出1140.95万元；教育支出10.36万元，社会保障和就业支出1.65万元；医疗卫生支出200万元，农林水事务支出3334.21万元；住房保障支出109.64万元。

2015 年末财政性资金结转结余1388.72万元。主要构成：一是一般公共服务结转结余386.72万元;二是农林水事务结转结余1002万元。

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计 6178.02万元，具体为：

（1）财政拨款收入 5291.66万元；

（2）上年结转结余886.36万元

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年全局公共预算财政拨款支出4789.29万元，主要用于以下方面：

1．基本支出822.97万元，是用于保障本部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出。主要包括按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出390.14万元，离退休费、抚恤金、住房增量补贴等对个人和家庭的补助支出302.86万元，办公费、水电费、印刷费、差旅费、收入征管和非税票据成本性支出、办公设备购置费等公用经费129.97万元。

2．项目支出3，966.32万元，是用于本部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体包括：

（1）预算改革业务3.11万元，主要用于部门预算编制的办公费、会议费、培训费、差旅费等。

（2）财政国库业务33.94万元，主要用于国库集中支付及其配套改革网络运行维护、培训、印刷等方面支出。

（3）信息化建设经费7.92万元，主要用于 “乡财县管”、“村财乡代管村用”改革网络运行及相关工作开展支出。

（4）其他财政事务支出376.78万元，主要是农村“一事一议”的工作经费、农民补贴工作经费、税收征管体制划转补助经费，主要用于全县农村“一事一议”、农民补贴、税收征管、县乡体制结算等相关工作开展支出。

（5）其他教育支出10.36万元，主要用于全县“四在农家.美丽乡村”项目融资利息支出。

（6）其他计划生育事务支出200万元，主要用于农村计划生育家庭“四在农家.美丽乡村”十百千工程整乡推进试点项目支出。

（7）农业综合开发土地治理525万元，主要是用于全县农业综合开发水毁等自然灾害的修复治理。

（8）农村综合改革2809.21万元，主要是农村公益事业“一事一议”财政奖补项目补助资金，主要用于全县农村人居环境改善和相关基础设施建设。

3．2015年度政府采购情况说明

2015年，根据《政府采购法》的规定，当年政府采购金额3560.45万元，占预算3956.92（年初预算395.92万元，上级专项3535万元）的 89.98 %。其中：货物采购类 25.45万元 ，占预算的 97.88 %；工程采购类 3535万元，占预算的89.93%；服务采购类  0元，占预算的0  %。

4．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额 4653.33万元，当年增加    4045.5万元，即：(其他固定资产增加27.67，主要是电脑、打印机等办公设备，其他资产增加3535万元，主要是一事一议项目基础设施建设增加)，年末资产总额  8698.83万元，其中：流动资产1610.94万元，固定资产664.08万元，长期投资 0万元，在建工程0  万元，无形资产5.81万元，其他资产6418万元。

5．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额 5.04万元，其中：其他收入 5.04万元。决算支出决算总额  7.51万元，其中：行政运行7.51万元，年末结转和结余 0万元等。

6.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度财政局“三公”经费财政拨款支出决算45.47万元，其中：公务接待费支出决算27.5万元，占60.48%;公务用车购置费0元，公务用车运行费支出决算17.97万元，占39.52%。现将具体情况说明如下：

（1）公务接待费。2015年度公务接待费支出决算27.5 万元，主要用于上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待。比上年减少1.6万元，同比下降5.49 %，其原因是根据有关规定压缩“三公”经费。

（2）公务用车购置及运行费。我单位共有公务用车4辆，2015年公务用车运行费支出决算17.97万元，车均经费4.49万元，与上年持平。主要用于本部4 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中，燃料费10万元、维修费4万元、路桥费1.5 万元、保险费 2.41万元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资 0万元。扣除人员经费开支，实际全年公务用车运行费为 17.97万元，平均每辆 4.49万元/年。2015年公务用车支出预算为21.5万元，完成预算的 83.58 %，主要原因：压缩“三公”经费。

五、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的财政预算资金。

上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

附件.xls