一、关于标题

疾病预防控制中心2015年部门决算及“三公”经费决算信息

1. 部门主要职能    （一）部门只要职能    1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；　　2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；　　3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；　　4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；　　5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；　　6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；    7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。三、部门概况1.部门决算单位构成

2.部门人员构成

四、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

五、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为1378.01万元，其中：财政拨款收入    354.97万元，其他收入1023.04万元，上年结转结余27.11万元等。

2015年度支出决算总额为903.59万元，其中：一般公共卫生支出20.63万元，社会保障和就业支出0.65万元，医疗卫生与计划生育支出281.69，住房保障支出52万元，其他支出548.62万元，年末结转和结余501.53万元等。

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计354.97万元，具体为：财政拨款收入354.97万元元。

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计354.97万元，主要用于以下方面：

(1)基本支出333.62万元，是用于保障中心各部门正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为180.45万元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为132.40万元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费20.76万元。

(2)项目支出21.35万元，是用于中心各部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

重大公共卫生专项21.35万元，具体情况如下：免疫规划工作经费9.5万元，艾滋病防治工作5万元，法定传染病报告网络维护4万元，实验室认证经费2.85万元。

4．2015年度政府采购情况说明

2015年，根据《政府采购法》的规定，当年政府采购金额0万元。

5．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额105.32万元，当年增加465.64万元，即：流动资产增加474.41万元，固定资产增加3.63万元，年末资产总额   570.96万元，其中：流动资产502.33万元，固定资产192.14万元。

6．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额1023.04万元，其中：其他收入1023.04万元，决算支出决算总额548.62万元，其中：其他支出548.62万元，年末结转和结余474.42万元。

7.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算2.86万元，其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.21万元，占7.34%;公务用车购置费0万元，占0%，公务用车运行费支出决算2.65万元，占92.66%。具体情况说明如下：

（1）因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准，因公出国(境)团组0次，出国(境)0人，出国(境)费支出决算0万元。比上年增加0万元。

（2）公务接待费。2015年度公务接待费支出决算0.21万元，接待批次为7批，接待人37人，主要的接待有省、市检查、调研工作及各县市交流学习。比上年减少2.91万元，同比降低 93.26%，其原因是厉行节约，规范接待，控制培训会次数。

（3）公务用车购置及运行费。2015年，公务用车保用量2辆，公务用车购置0辆，公务用车购置费和公务用车运行费支出决算           2.65万元。

公务用车购置费0万元。按照配备标准和编制要求，我单位 2015年新购置汽车0辆，购置费0万元，平均购置费用0万元/辆。比上年增加0万元，同比增长0%。

公务用车运行费2.65万元元。主要用于单位2辆公务用车进行省市县交办工作事项、乡镇督导检查、日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中，燃料费0.75万元、维修费0.5万元、路桥费0.3万元、保险费1.1万元。平均每辆1.325万元/年。2015年公务用车支出预算为2.65      元，完成预算的100%，主要原因：乡镇督导检查。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2015年部门决算公开表样.xls