一、部门基本情况

1．部门职能：代表和维护妇女权益,促进男女平等。

2．机构情况：妇联机构1个，与上年相同。

3．人员情况：妇联机构编制5人，本年度调出1人，退休1人，在编在职总计4人。因上年度在职在编共计6人，超编原因为2014年原副主席改非后，调入1名副主席；根据《中共绥阳县委关于提名刘朝琴同志任职的通知》（绥干任[2014]7号）文件调入。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）收入结构：公共财政拨款收入925361.26元，本级横向财政拨款24500元，非本级财政拨款326589.50元，共计1276450.76元。

（2）支出结构：总支出1274310.26元。

基本支出758931.26元，分别为: 2010699其他财政事务支出62625.00元，2012901群众团体事务行政运行574146.06元，2080304财政对工伤保险基金的补助1754.20元，2210203购房补贴120406.00元。

项目支出515379.00元，分别为：2012902一般行政管理事务30,000.00元，2012999其他群众团体事务支出485379.00元。

（3）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

公共财政拨款收入占总收入比重为72.49%，本级横向财政拨款占总收入比重为2%，非本级财政拨款占总收入比重为25.59%。

基本支出占总支出的比重为59.56%，其中其他财政事务支出占总支出的比重为5%，行政运行占总支出的比重为45.06%，财政对工伤保险基金的补助占总支出的比重为0.13%，购房补贴占总支出的比重为9.45%。

项目支出占总支出的比重为40.44%，其中一般行政管理事务占总支出的比重为2.35%，其他群众团体事务支出占总支出的比重为38.09%。

2．收入支出与预算对比分析

（1）财政预算拨款收入925361.26元,支出935361.26元(其中1万元为2014年结转经费)。

（2）收入与支出差异值为1万元,1万元为2014年结转经费。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）上年度财政预算拨款收入825550.20元,本年财政预算拨款收入925361.26元，比上年增加99811.06元。

（2）收入支出增减变动原因:一是人员经费中，2015年单位调出1人、退休1人，人员经费增加了204419.06元,二是减少了妇代会经费90000元，增加了培训经费12279.00元。

4．年末收支结余情况分析

本单位收支结余情况:经常性结余114.97元。

5．资产负债情况分析

(1)资产类合计99064.61元, 与上年相比无增减；其他应收款32045.61元，由1994年市妇联提供大棚蔬菜无息贷款31860.64元和经常性结余184.97元组成，与上年相比无增减。

(2)负债类合计31860.64元, 由1994年市妇联提供大棚蔬菜无息贷款31860.64元组成。

绥阳县妇女联合会

2016年7月29日

 附件：绥阳县妇联2015年部门决算公开表.xls