一、关于标题

绥阳县发展和改革局2015年部门决算及“三公”经费决算信息

二、部门主要职能

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6.推进经济结构战略性调整。

7.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。

8.统筹推进与县外区域合作交流。

9.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟定重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略实施。

12.综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

13.按规定指导和协调全县招投标工作。

14.组织实施国民经济动员有关工作。

15.编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全县价格监督检查等工作。

16.承担县级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

17.承办县人民政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

三、部门概况

1.部门决算单位构成

2.部门人员构成

四、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

五、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为3101.65万元，其中：财政拨款收入3022.65万元，政府性基金预算财政拨款79万元，上年结转结余3900.76万元等。

2015年度支出决算总额为2946.74万元，其中：一、一般公共服务支出347.17万元，二、社会保障和就业支出0.48万元，三、节能环保支出339万元，四、农林水支出2153.2万元，五、住房保障支出45.69万元，六、其他支出61.2万元，年末结转和结余4055.67万元等。

2015年末财政性资金结转结余4055.67万元，主要构成：一是基本支出结转7.5万元；二是项目支出结转和结余4048.17万元；

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计3101.65万元，具体为：

（1）、发展与改革事务收入336.24万元；

（2）、其他财政事务收入30.74万元；

（3）、其他技术研究与开发收入40万元；

（4）、财政对工伤保险基金的补助0.48万元；

（5）、其他风沙荒漠治理682.5万元；

（6）、能源节约利用230万元；

（7）、科技转化与推广服务1530万元；

（8）、其他农林水72万元；

（9）、其他支持中小企业发展和管理55万元；

（10）、购房补贴45.69万元；

（11）、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的79万元；

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计2946.74万元，具体为：

（1）、发展与改革事务支出316.43万元；

（2）、其他财政事务支出30.74万元；

（3）、财政对工伤保险基金的补助支出0.48万元；

（4）、其他风沙荒漠治理109万元；

（5）、能源节约利用230万元；

（6）、科技转化与推广服务414万元；

（7）、农村基础设施建设支出1739.2万元；

（8）、购房补贴45.69万元；

（9）、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的61.2万元；

4．2015年度政府采购情况说明

2015年，根据《政府采购法》的规定，当年政府采购金额  0元，占预算的 0 %。其中：货物采购类   0元，占预算的 0 %；工程采购类 0 元，占预算的 0 %；服务采购类  0元，占预算的 0 %。

5．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额 4288.62万元，当年增加(或减少)即：(写明增加或减少的资产是什么，增加或减少的金额是多少) ，年末资产总额4,376.50万元，其中：流动资产4255.58 万元，固定资产 120.9 万元，长期投资0  元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。

6．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额   0元，其中：事业收入0  元，经营收入0  元，其他收入 0 元，决算支出决算总额  0 元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余   0 元等。

7.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算 14.97万元，其中：因公出国(境)费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 4.9万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算 10.07万元，具体情况说明如下：

（1）因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准，因公出国(境)团组  0次，出国(境)  0 人，出国(境)费支出决算   0 万元，主要是……。比上年增加（或减少）0 万元，同比增长(或降低) 0  %，其原因是       。

（2）公务接待费。2015年度公务接待费支出决算4.9万元，接待批次为 78 批，接待人  850人，主要的接待有上级专项检查、协调工作等。比上年减少1.22万元，其原因是中央八项规定及厉行节约等。

（3）公务用车购置及运行费。2015年，公务用车保用量 3 辆，公务用车购置 0  辆，公务用车购置费和公务用车运行费支出决算           元。

公务用车运行费 10.07万元。主要用于3 辆公务用车进行……日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

……

附件：2015年部门决算公开表样.xls