一、部门基本情况

    （一）开发区基本情况

贵州绥阳省级经济开发区于2012年1月经省人民政府批准设立，规划总面积12.79平方公里，是全省培育的百亿级开发区之一。下辖风华工业园、煤电锰循环经济产业园。经开区党工委、管委会领导班子于2012年11月组建到位并开展工作，通过三年多的努力，初步形成了以煤电锰循环经济、装备制造、金银花精深加工、军民融合、服装产业为主导的产业发展格局。

（二）开发区职责

     1、贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区各项管理制度和规定； 
　　2、 编制开发区经济和社会发展中长期规划和有关专项规划，经批准后组织实施； 
　　3、按照规定权限审批开发区的投资项目； 
　　4、开发区基础设施和公共设施的建设管理； 
　　5、对开发区的企业、事业单位进行协调和服务； 
　　6、按照规定权限管理统计、生态环境保护、安全生产等工作； 
　　7、设立投融资机构，拓展融资渠道； 
　　8、县级以上人民政府依法授予的其他职责。

（三）履行职责情况

     1、经济指标快速增长：2015年完成规模工业总产值72.36亿元，同比增长29.3%；完成规模工业增加值14.47亿，同比增加28.5%；固定资产投资43亿元，完成市下达任务的102.3%；招商引资到位资金40.32亿元；财政总收入1.86亿元，完成市下达任务的103.3%；期末规上工业企业68家，同比增长20%；新增就业人员2000人，同比增长105%。

2、基础设施不断夯实：完成风华工业园电信网络建设，新建409区域10千伏线路6.998公里，在建煤电锰取水管网13公里，完成基地办公区及职工宿舍建设和启动基地4.5公里高大公路路面硬化建设工程。动工建设储气规模为固态气100立方米，日供气量20000标准立方米的天然气门站1座。同时，加快推进煤电化公租房（风华）140套项目建设和风华工业园500套公租房、1.3.4.8号路的扫尾工程，发展基础得到夯实。

3、招商引资实现突破：今年招商引资工作成效明显，重点引进福建闽商服装产业园、肯富来二期（总装、打磨除锈、喷漆）、苗老藤生物养生日化、全成电子二期、兴和能源生物质燃料、新航通喷涂、佳鑫玻璃等项目企业。目前，新引进的苗老藤养生日化已建成投产，闽商六家服装企业正在加紧入驻标准厂房，在谈蛹虫草深加工项目、不干胶印刷项目、印刷设备生产项目等正在加紧对接。同时，围绕开发区金银花产业、装备制造产业、大健康产业以及配套服务产业编制项目80余个，为开展“走出去”“请进来”招商引资工作奠定基础。

  4、产业集聚日趋凸显：初步形成了以中电投金元集团绥阳化工公司为龙头的煤电锰循环经济产业园。年产130万吨水泥厂已投产3年多，2X150MW动力车间基础建设快速推进，预计2016年9月全面建成投产运行。初步形成了以遵义肯富来为龙头的装备制造产业园。肯富来泵业一期已建成投产，二期总装、打磨除锈、喷漆车间已投入试运行。遵义拓特铸锻公司一期主厂房已完工。金业铸造、101铸造等10余家装备制造企业产销两旺。初步形成了以吉帮公司、郎笑笑食品公司为龙头的金银花精深加工产业园。郎笑笑金银花凉茶、中菲合资“爱唯特”日化用品公司年产250吨金银花日化用品生产线、苗老藤生物养生日化相继建成投产，老谢氏金银花蛋糕厂进入设备调试阶段。初步形成了以航天风华实业公司为龙头的军民融合产业园。航天风华实业、金狮金属、革勒尔高新耐磨材料、重越金属等31家企业入驻生产。

    5、融资平台成效明显：今年7月，诚达公司已获得工行8000万元固定资产融资贷款。2015年开发区向上争取各类项目补助资金2500余万元，有效缓解了支出压力。全年共计帮助凤华电器、拓特铸锻、郎笑笑等20余家企业向县内几家银行融资12000万元。同时着力搭建“贵园信贷通”中小微企业融资平台，帮助企业融资，从9月23日启动至今，已有鸿达鞋业、宇之源太阳能、老谢氏鸡蛋糕等企业获批贷款。

6、安全维稳工作平稳：2015年，开发区在安全生产和维护稳定上注重日常监管及隐患的整改落实，将安全隐患和维稳隐患消除在萌芽状态，一是通过开展企业负责人谈心对话活动、生产企业隐患大排查大整治专项行动、安全生产进企业活动和道路交通及消防演练活动，有力提高了企业负责人履职尽责和从业人员安全意识，营造了浓厚的安全生产氛围。二是牢固树立维护稳定意识，全年调解了征拆矛盾纠纷、建设债务纠纷、民工工资等矛盾纠纷140余件次，有效化解了涉及标准厂房、公租房、金银花产业园、路网等建设项目的民工工资纠纷和煤电锰项目给水管线施工、110KV输电线路工程施工隐患矛盾。

（四）机构设置及人员情况

目前内设办公室、财政金融处、建设发展处、投资商贸处、工业经济处、工业园区管理服务中心，核定行政编制和事业编制数共27人，2015年末实有在职人员18人，其中：行政人员7人，参公管理事业人员2人，全额拨款事业管理人员2人，在职事业管理人员7人。

1.部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

2.部门人员构成

二、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

三、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为3268.34万元，其中：财政拨款收入    3268.34万元，上级补助收入  0  元，事业收入  0  元，经营收入     元，附属单位缴款0    元，其他收入0元，上年结转结余    0 元等。

2015年度支出决算总额为 3145.34万元，其中：基本支出355.83万元，项目支出2789.51万元），年末结转和结余150万元。

2015年末财政性资金结转结余150万 元，主要构成：一是观摩会后勤保障经费50万元，二是金银花产业园区基础设施建设经费100万元。

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计        3268.34  万元，具体为：

（1）财政拨款收入  3268.34  万元；

（2）上级补助收入   0 元；

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计   3145.34    万元，主要用于以下方面：

(1)基本支出      355.83 万元，是用于保障本部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为     157.04  万元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为    0.2  万元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费198.59  万元。

……

(2)项目支出2789.51 万元，是用于本部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

招商引资支出27万元 ，主要用于田湾煤矿基础设施补助。

教育管理事务支出343.72万元，主要用于贷款利息支出。

其他农业支出2285.69万元，包括田湾煤矿基础设施补助款915万元，中电投基础设施补助款296.21万元，肯富来征地拆迁费用41.48万元，风华公租房耕占税15万；包括全民创业园征地拆迁费用550万元，经开区项目中介费100万元，成功陶瓷补偿款16万元，金银花标准厂房工程款100万，全成电子配电工程款22万元，风华园区拆迁安置过渡费50万元，省市观摩环境整治经费180万元。

征地和拆迁补偿支出133.1万元，主要用于企业宝洞窑藏基础设施补助。

4．2015年度政府采购情况

2015年，根据《政府采购法》的规定，当年政府采购金额57650  元，占预算的3  %。其中：货物采购类 0  元，占预算的0  %；工程采购类  0元，占预算的  0%；服务采购类 57650 元，占预算的 3 %。

5．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额  1670717 元，当年增加   57650 元（照相机一台5200元，打印机3台5600元，电脑3台14400元，音箱设备一套29500元，电冰箱一台1750，文件柜一个1200元），年末资产总额   1728367元，其中：固定资产 1728367 元。

6．2015年度非财政拨款收支决算情况：无。

7.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算  21.77万元，其中：因公出国(境)费支出决算0    元，占 0   %;公务接待费支出决算     21.77万元，占12 %;公务用车购置费  0万元，占  0%，公务用车运行费支出决算    19.95万 元，占11 %。具体情况说明如下：

（1）因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准，因公出国(境)团组0  次，出国(境)  0 人，出国(境)费支出决算  0  元，主要是……。比上年增加（或减少）    0 元，同比增长(或降低) 0  %，其原因是       。

（2）公务接待费。2015年度公务接待费支出决算 21.77万元，接待批次为  230 批，接待人 3600 人，主要的接待招商引资客人。比上年减少15.81万元，同比或降低  42 %，其原因是单位实行接待管理制度，厉行节约。  

（3）公务用车购置及运行费。2015年，公务用车保用量 3 辆，公务用车购置 0  辆，公务用车购置费和公务用车运行费支出决算           19.95万元。

公务用车购置费  0   元。按照公车改革汽车配备标准和编制要求，我单位 2015年新购置汽车   0  辆，购置费  0   元，平均购置费用   0    元/辆。比上年增加（或减少）0    元，同比增长(或降低) 0  %。

公务用车运行费19.95万元。主要用于本部门 5辆（包括公司车辆4021、环保局借用车辆1569）公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出开支费用。其中，燃料费 12万 元、维修费2.28万元、路桥费     3.94万元、保险费    1.73万元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资     0万元。扣除人员经费开支，实际全年公务用车运行费19.95万元，平均每辆3.99万元/年。2015年公务用车支出预算为 27万元，完成预算的74%，比上年或减少  7.05 万元，同比降低  27 %。

四、名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2015年部门决算公开表样.xls