一、关于标题

绥阳县水务局2015年部门决算及“三公”经费决算信息

注：部门名称按单位公章文字规范使用全称

二、部门主要职能（按三定方案分条表述）

1．主要职能。一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》等有关水务方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定全县水务管理规划并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责全县防汛抗旱工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责水土流失防治。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇行政区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）指导农村水务工作。

（十）负责全县城市（镇）供水、排水、污水处理及再生水回用的行业管理。

（十一）负责拟定全县水务行业的经济调节措施。

（十二）负责涉水违法事件的查处和预防。

（十三）负责水务科技推广和对外合作工作，组织开展水务行业质量监督工作，承担水务统计工作，承办水务行业对外经济、技术合作与交流等事务。

（十四）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2．机构情况：为独立核算单位。县水务局设四个内设机构 :

( 一）办公室

组织协调机关政务工作；负责会务、机要、保密、档案、信访、公产、对外合作和后勤管理工作；指导所属单位上述工作；承担机关效能建设、政务公开、目标考核、社会治安综合治理、计划生育等工作；负责文电信息接收、处理、发送和宣传等工作；负责机关和所属单位的机构编制、网上名称管理、组织人事劳资、教育培训工作；负责党风廉政建设工作；承担工会、共青团、妇联、统站等工作；指导所属事业单位的离退休干部工作；承担机关财务，指导、监督管理所属事业单位的财务工作。

（二）业务股

负责拟定全县水务发展总体规划和水务科学发展规划；组织编制水务综合规划、专业规划和专项规划；负责水务科学技术引进和推广；执行水务行业技术标准、规程规范；指导水工程建设项目和规性审查工作；承办水务综合统计工作；负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府性资金安排意见；按县人民政府以及省市有关部门规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内项目，提出全县水务建设投资安排建议并组织实施；负责拟定全县水务行业的经济调节措施；负责水务建设资金筹集方案的制定和使用的监督管理；指导水务投融资多元化和市场化工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责水务建设市场以及水务水电工程招标投标的监督管理。

（三）水政水资源股（行政审批服务股）

组织建立用水总量、、用水效率、水功能区纳污总量控制制度和水资源管理责任和考核制度并监督实施；组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源专项规划、调查评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；指导计划用水和节约用水工作；起草水务系统依法行政工作；承办行政应诉、行政复议答复、行政赔偿工作；承担重大涉水违法事件的查处；协调跨乡镇水事纠纷；指导水行政执法和城市供排水执法工作；负责依法征收水资源费、水土保持费、污水处理等各种涉水规费。

（四）防汛抗旱股（县人民政府防汛抗旱指挥部办公室）

组织、指导、协调、监督全县防汛抗旱工作；拟定防汛抗旱政策并组织实施；负责全县防洪抗旱应急预案和小（一）型水库（水电站）汛期运行调度方案的编制并组织实施；指导全县干旱乡镇抗旱预案的制定并监督实施；发布全县汛情、旱情、和灾情；监督、指导全县水务、水电设施的防汛抗旱应急调度；负责泄洪保护区的洪水影响评价工作；拟定年度防汛抗旱经费和物资计划并监督实施；指导全县防汛抗旱应急抢险工作；指导全县山洪灾害防御和干旱影响评价工作。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

 2015年度，，编委核定83人，其中行政人员10人（工勤人员一人），事业在职73人。年末实有人数106人，在职61人，行政人员8（工勤人员一人），事业人员53人，退休人员43人，离休人员2人，遗属10人。今年新招考5人，调入3人，退休4人，死亡2人。离职1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年，绥阳水务工作在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持以科学发展为主题，以水务改革为动力，以提高人民群众满意度为宗旨，以重点项目建设为抓手，围绕增比进位目标，进一步解放思想，更新观念，开拓进取，扎实工作，各项工作取得了新的成效。现将2015年水务工作总结如下：

（1）农村饮水安全工程。省厅批复我县2015年饮水安全工程投资4496.02万元，共65个工程点，涉及15个镇（乡）55个行政村，解决8.87万人的饮水不安全问题。现已全面完工。市局下达县级水质检测中心配套资金72万元，由省厅统一采购设备，设备到位后，即可投入运行。并自行筹资100余万元修建了300多平方米、全省规模最大的水质检测中心，现已竣工。

（2）抗旱应急水源工程。2015年新建抗旱应急备用机井计划打井15口，总投资375万元，已建设完成，目前设计单位正对2015年新建抗旱应急备用机井进行配套设计工作。总投资400万元的青杠塘镇抗旱应急水源工程进度已达80%。加强了防汛物资储备工作，共储备挖掘机械1台、排涝设备3套、冲锋舟1艘、移动水泵150台、发电机组4台、电动机20台、电缆500米、拉水车6辆、净水设备10套、输水软管3.5万米等物资，各乡镇也由镇（乡）、村属干部组成抢险队伍，并配备了相应的抢险救援物资，保证在出现险情时能够拿得出、用得上。

（3）中小河流和病险水库治理工程。洋川河桑木坝至兴隆河段2.4公里河道治理工程总投资1750 万元，前期工作已全部完成，并已向县政府申请解决占地补偿资金800万元，即将开工建设。完成了洛安江流域五星到黄余河段、芙蓉江流域茅垭镇集镇段、温泉镇孟溪河段的治理规划工作，拟向上争取项目资金进行治理工作。牟家沟、通台、田坝病险水库治理已完成前期资料审核，小型农田水利工程建设项目顺利推进。目前开工建设的小型农田水利田间水利维修养护工程已完成96%。累计完成投资475万元。2015年县下达冬修资金49.7万元，所有维修项目均按时完工，并投入使用。组织财政局、发改局等对我县37个水利项目进行了县级验收。

（4）供排水工作。《县人民政府关于县城管局部分职能划转的专题会议纪要》（绥府专议[2015]62号），将住建局城镇供排水、节约用水、城镇规划区域内地下水开发利用保护、污水处理及中水回用等划入县水务局，实现了城乡涉水事务一体化管理体制。我局于2015年5月组建了绥阳县供排水管理站，人员编制3人，到位3人，负责城市排水许可的行政监督管理和城市节约用水工作。供排水管理站先后组织15人次对县城区及洋川河两岸污水源进行排查，排查出24处需要整改的问题，针对排查出的问题，我局投入资金19.6万元，由供排水管理站组织人员对其进行整改，先后整改5次，组织人工159人次，完成了7种类型不同程度的整改工作。总投资6951万元的绥阳县二期污水处理厂投入运行（一期停止运行），乡镇污水处理厂计划按PPP模式进行捆绑建设，总投资2858.5万元的风华镇污水处理厂已开工建设，郑场镇、蒲场镇污水处理厂已在开展地勘工作。目前我县城镇污水处理率省市认可数为87%；在遵义市综合排名第四名，省23个经济强县排名第九名，第四季度的排名还未出来。

（5）水行政执法工作。水资水保规费共收取费用34万元，开展行政执法案件5件，其中超出占用河堤建房一起，清理向河道倾倒弃土一起，罚款3000元。新办取水许可证4件，换证4件，开展水资源专项执法检查活动共计19次，水利法律法规宣传12次。对已编制水土保持方案未交纳水土保持补偿费的项目，由水保站向人民法院申请依法征收，正在完善相关法律手续。我县积极申报省级水生态文明建设试点，9月成功获得贵州省第一批水生态文明建设试点县（全省11个县），已委托珠江水利科学研究院编制《绥阳县水生态文明建设试点实施方案》，11月底将编制完成送省厅审查，第一批建设资金200万元将于年底下达，建设期为3年，2018年申请验收。

（6）水利改革工作。

1.根据绥府办通【2015】80号文件精神，成立了以齐少红（县委常委、县人民政府副县长）为组长、刘晓山（县水务局局长）、刘伦（县人民政府应急办副主任）为副组长、各相关科局以及各乡镇人民政府乡镇长为成员的基层水利服务体系建设、小型水利工程管理体制改革与小微型水利工程产权制度改革工作领导小组，全面推进各项改革工作。

（7）已撤消15个乡镇水利站，以乡镇为单位组建15个基层水务管理工作站，实行“一套人马，几块牌子（水务管理工作站、抗旱排涝服务队、防汛抗旱指挥部）”，已完成编制设置、印章更换、挂牌等。人、财、物整体划转到县水务局，由水务局科学调配，建立起科学的基层水利服务体系。成功向省水利厅争取两个基层服务站所建设资金120万元，建设郑场和风华两个水务管理工作站，现已动工建设。

三、部门概况

1.部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

2.部门人员构成

四、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

五、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为98055729.84元，其中：财政拨款收入98049729.84元，其他收入6000.00元，上年结转结余39056686.78 元等。

2015年度支出决算总额为84585396.64元，其中（2）本年支出：政府性基金财政拨款620838.53元；财政补助收入:2010699其他财政事务支出343842.00元；2011008引进人才费用70000.00元；2080304工伤保险12614.40元；20110302水体10000000.00元；2120201城乡社区规划和管理100000.00元：2130199其他农业支出440582.37元；2130301行政运行5757726.44元；2130301水利行业业务管理175500.00元；2130305水利工程建设2007460.00元；水利工程运行与维护764014.85元；2130308水利前期工作120625.91元；2130310防汛3266534.40元；抗旱4086014.74元；2130316农田水利1806600.00元；2130331水资源费安排的支出53466.00元；2130335农村人畜饮水53614458.00元；2150606应急救援支出53972.00元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出50000.00元；2210203购房补贴1241147.00元。

年末结转和结余52527019.98元等。

2015年末财政性资金结转结余 52527019.98 元，主要构成：21202城乡社区支出823761.47元;2120399示范小城镇专项资金560000.00元;污水处理厂运行经费263761.47元;2130324金银花产业扶持项目191786.00元;2130199水土保持勘察规划经费68717.63元;2130305烟水工程及地下水开发建设（机井）3282540.00元;2130305江河治理项目213000.00元;2130305山洪灾害防治项目经费150000.00元;烟水配套工程800000.00元：2130306水利工程运行与维护180000.00元;213308水利工程勘察设计费119663.00元；2130314防汛3332042.60元；2130315 抗旱6494784.26元；2130316冬修水利684000.00元；灌区改造工程463500.00元；抗旱应急备用井建设资金3450000.00元；2130316农田水利设施建设7800000.00元；2130331水资源费安排的支出3608234.00元；2130331水资源管理经费8234.00元；2130331农村饮水安全工程100000.00元；2130331省级水生态文明试点县经费补助2000000.00元；2130331水资源保护和维修专项资金1500000.00元；2130335农村人畜饮水18090642.00元；2130399自然灾害应急补助63358.40元；2130399基层水利服务体系建设经费200000.00元；2130504财政专项扶贫资金（冬修水利资金）450000.00元；2150606应急救援支出27463.00元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出116527.62元。（按照结余结转项目叙述）。

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计97165129.84元，具体为：2010699其他财政事务支出343842.00元；2011008引进人才费用70000.00元；2080304工伤保险12614.40元；20110302水体10000000.00元；2120399其他城乡社区公共设施支出560000.00元；2130199其他农业支出509300元；2130301行政运行5751726.44元；2130301水利行业业务管理175500.00元；2130305水利工程建设5290000.00元；水利工程运行与维护910000.00元；2130308水利前期工作200000.00元；2130310防汛4805000.00元；抗旱8150000.00元；2130316农田水利13650000.00元；2130331水资源费安排的支出3661700.00元；2130335农村人畜饮水41184300.00元；2130399其他水利支出200000.00元；2130504农村基础设施建设450000.00元；2210203购房补贴1241147.00元。

（1）财政拨款收入97165129.84元；

（2）上级补助收入0元；

（6）其他收入 0元；其中：……（按照其他收入项目叙述）。

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计83958558.11元，主要用于以下方面：

(1)基本支出7419329.84元，是用于保障水务部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为4546803.34元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为2637518.50元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费241008.00元。

(2)项目支出 76539228.27元，是用于水务部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：2110302水体10000000.00元；2120201城乡社区规划与管理100000.00元；2130199其他农业支出440582.37元；2130304水利行业业务管理175500.00元；2130305水利工程建设2007460.00元；2130306水利工程运行与维护764014.85元；2130308水利前期工作120628.91元；2130314防汛3266534.40元；2130315抗旱4086014.74元；2130316农田水利1806600.00元；2130331水资源费安排的支出53466.00元；2130335农村人畜饮水53614458.00元；2150606应急救援支出53972.00元；2150899其他支出中小企业发展和管理支出50000.00元。

(3)具体情况如下：按照项目叙述，主要用于哪些方面：主要用于 :2120201城乡社区规划与管理100000.00其中：办公费7449.00元；印刷费63327.09元；其他商品和服务支出29223.91元。2130199其他农业支出440582.37元，其中办公费21725.60元；咨询费100000.00元；水费392.00元；电费23922.83元；邮电费11742.00元；差旅费45825.00元；会议费8884.00元；公务接待费27725.00元；劳务费20400.00元；公务用车运行与维护费63630.87元；其他商品和服务支出107262.09元；基础设施建设9072.98元。2130304水务行业业务管理175500.00元，其中办公费26528.40元；电费1370.00元；差旅费11106.00元；租赁费6862.00元；会议费1420.00元；公务接待费10264.00元；劳务费21820.00元；公务用车运行维护费14117.00元；其他商品和服务支出82012.60元；2130305水利工程建设2007460.00元；其中基础设施建设2007460.00元。2130306水利工程运行与维护764014.85元，其中劳务费80000.00元；基础设施建设684014.85元。 2130308水利前期工作120625.91元，其中办公费53000.00元；印刷费37288.91元；公务接待费2737.00元；劳务费27600.00元。2130314防汛3266534.40元，其中办公费312.00元，印刷费1636.00元；差旅费2044.00元；会议费270.00元；公务接待费2538.00元；公务用车运行维护费16467.59元；基础设施建设3243266.81元。2130315抗旱4086014.74元，其中咨询费120000.00元，差旅费1023.00元；会议费949.00元；公务接待费115.00元；基础设施建设3963927.74元。2130316农田水利1806600.00元，其中基础设施建设1806600.00元。2130331水资源费安排的支出53466.00元，其中办公费15837.00元；印刷费2243.00元；咨询费26000.00元；差旅费4698.00元；会议费1970.00元；公务接待费1718.00元；劳务费1000.00元。2130335农村人畜饮水53614458.00元，其中专用设备购置97158.00元；基础设施建设53517300.00元。2150606应急救援支出53972.00元，其中办公费2741.00元；邮电费9000.00元；差旅费2567.00元；维修（护）费36500.00元；公务接待费1864.00元；其他商品和服务支出1300.00元。2150899其他支持中小企业发展和管理支出50000.00元，其中咨询费50000.00元。

4．2015年度政府采购情况说明

2015年，根据《政府采购法》的规定，当年政府采购金额 7595.25万元，占预算的882.65%。其中：货物采购类 10.43万元，占预算的 94.82 %；工程采购类7584.82万元，占预算的  892.86%；服务采购类  0元，占预算的  %。

5．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额55341778.83元，当年增加上级专项资金13374918.60元，年末资产总额68716697.43元，其中：流动资产68166362.91元，固定资产550334.52元，长期投资0元，在建工程 0 元，无形资0元，其他资产0 元。

6．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额0 元，其中：事业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入  0元，决算支出决算总额  0  元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余   0 元等。

7.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算180300.00元，其中：因公出国(境)费支出决算  0  元，占  0  %;公务接待费支出决算72300.00元，占0.001%;公务用车购置费 0 元，占   0  %，公务用车运行费支出决算108065.46元，占0.001%。具体情况说明如下：

（1）因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准，因公出国(境)团组  0次，出国(境) 0人，出国(境)费支出决算  0  元，主要是……。比上年增加（或减少） 0元，同比增长(或降低) 0 %，其原因是       。

（2）公务接待费:2015年度公务接待费支出决算72300.00元，接待批次为36批，接待人216人，主要的接待有省级、市级领导专家下来检查工程项目。比上年增加1000.00 元，同比增长1%，其原因是物价上涨，伙食费增加。     。

（3）公务用车购置及运行费。2015年，公务用车保用量2辆，公务用车购置0辆，公务用车购置费和公务用车运行费支出决算           108065.46元。

公务用车购置费0元。按照汽车配备标准和编制要求，我单位 2015年新购置汽车 0 辆，购置费 0元，平均购置费用0元/辆。比上年增加（或减少） 0 元，同比增长(或降低) 0%， ，其原因是 :公务用车运行费108065.46元。主要用于水务部门2辆公务用车进行……日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中，燃料费33228.00元、维修费12804.00元、路桥费24019.00元、保险费10414.46元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资27600.00元。扣除人员经费开支，实际全年公务用车运行费为108065.46元，平均每辆54000.00元/年。2015年公务用车支出预算为90000.00元，完成预算的120%，主要原因：工程项目比较多，下乡检查工程用车，油费上涨。比上年增加15600.00 元，同比增长1.17%，其原因是工程项目比较多，下乡检查工程用车，油费上涨。

六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

……

2015年部门决算公开表样.xls