绥阳县医疗保障局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县医疗保障局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县医疗保障局2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县医疗保障局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县医疗保障局概况

（一）部门主要职能

执行医疗保障相关法律法规和政策，基本医疗保险，生育保险，医疗救助政策；组织实施医疗保障基金监督管理，实施医疗保障筹资和待遇政策；指导监督药品、医用耗材招标采购，推动医药服务价格形成机制，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，组织实施医疗保障待遇相关政策。

（二）部门预算单位构成

绥阳县医疗保障局部门预算单位共计1个：具体是：行政单位1个：绥阳县医疗保障局。

内设机构设置，绥阳县医疗保障局共 4 个股（室）：办公室、业务股、监管股、医保服务中心。

（三）部门人员构成

截止2020年底，绥阳县医疗保障局总编制人数28人，其中：行政编制8人、事业编制20人；实有在职人员24人，其中：行政8人、财政全额补助事业16人。

二、绥阳县医疗保障局2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县医疗保障局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县医疗保障局年初预算收入合计2003.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2003.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算2003.19万元，其中：社会保障和就业支出32.53万元，卫生健康支出1292.59万元，农林水支出650万元，住房保障支出28.07万元。

绥阳县医疗保障局2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加136.32万元。主要原因是：项目预算支出标准提高，其中城乡居民医疗县级配套资金预算标准提高30元/人，建档立卡贫困人口参保补助预算标准提高20元/人。

（二）部门收入总体情况

绥阳县医疗保障局2021年收入总额为2003.19万元，为一般公共预算拨款收入2003.19万元。

绥阳县医疗保障局2021年部门预算收入总额与2020年相比，增加136.32万元。主要原因是：项目预算支出标准提高，其中城乡居民医疗县级配套资金预算标准提高30元/人，建档立卡贫困人口参保补助预算标准提高20元/人。

（三）部门支出总体情况

绥阳县医疗保障局2021年支出预算总额为2003.19万元，其中：基本支出314.84万元，占15.72%；项目支出1688.35万元，占84.28%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为社会保障和就业支出32.53万元，占总支出的1.62%；卫生健康支出254.24万元，占总支出的12.69%；住房保障支出28.07万元，占总支出的1.41%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为卫生健康支出1038.35万元，占总支出的51.83%；农林水支出650万元，占总支出的32.45%。

绥阳县医疗保障局2021年部门预算支出总额与2020年相比，增加136.32万元。主要原因是：项目预算支出标准提高，其中城乡居民医疗县级配套资金预算标准提高30元/人，建档立卡贫困人口参保补助预算标准提高20元/人。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县医疗保障局2021年财政拨款总收入为2003.19万元，其中：本年收入2003.19万元，占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出2003.19万元，其中：社会保障和就业支出32.53万元，占财政拨款支出的1.62%；卫生健康支出1292.59万元，占财政拨款支出的64.52%；农林水支出650万元，占总支出的32.45%，住房保障支出28.07万元，占总支出的1.41%。

绥阳县医疗保障局2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加136.32万元。主要原因是：项目预算支出标准提高，其中城乡居民医疗县级配套资金预算标准提高30元/人，建档立卡贫困人口参保补助预算标准提高20元/人。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算支出总额2003.19万元，其中：基本支出314.84万元，占一般公共预算支出总额的15.72%；项目支出1688.35万元，占一般公共预算支出总额的84.28%。基本支出中社会保障和就业支出32.53万元，卫生健康支出254.24万元，住房保障支出28.07万元。项目支出中卫生健康支出1038.35万元，农林水支出650万元。

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算支出与2020年相比，增加136.32万元。主要原因是：项目预算支出标准提高，其中城乡居民医疗县级配套资金预算标准提高30元/人，建档立卡贫困人口参保补助预算标准提高20元/人。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出为314.84万元，其中人员经费306.87万元，占一般公共预算基本支出的97.47%；公用经费7.97万元，占一般公共预算基本支出的2.53%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出300.44万元，占人员经费的97.90%；对个人和家庭的补助支出0.01万元，占人员经费的0.01%，其他交通费用（公务交通补贴）6.42万元，占人员经费的2.09%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）7.97万元，占公用经费的100%。

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出与2020年相比，增加22.58万元。主要原因是：缴费基数及预算人数增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.5万元，其中：公务接待费预算为 0万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元（含公务用车运行维护费4.5万元、公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.22%。

绥阳县医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年相比，增加3.5万元。主要原因是：医保局是2019年3月新组建单位，开始时没有公务车，2020年没有公务车运行维护预算，2020年4月才从县社保局划入公务车1辆，所以2021年增加公务用车运行维护费4.5万元。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县医疗保障局2021年政府性基金预算支出总额0万元。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县医疗保障局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县医疗保障局2021年机关运行经费预算14.39万元，较上年增加6.06 万元。主要原因：公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用增加1.56万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县医疗保障局截止2021年初，国有资产合计63.97万元，较上年增加25.06万元（增加部分主要是通用设备和家具、用具）。    （三）政府采购情况

绥阳县医疗保障局2021年政府采购预算共0万元。

（四）政府购买服务情况

绥阳县医疗保障局2021年政府购买服务项目 0个。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县医疗保障局2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算1688.35万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县医疗保障局2021年项目支出预算为1688.35万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡居民基本医疗保险基金县级配套项目 1008.75 万元，占项目预算总支出的59.75%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县医疗保障局2021年部门预算公开报表.xls