绥阳县应急管理局2023年部门预算及 “三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

(一）部门主要职能

应急局本级主要职能：

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外，下同)。

（2）拟定全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，组织起草安全生产规范性文件。

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制绥阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的全省、全市、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（7）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。

（8）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（9）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

绥阳县应急救援服务中心职能：负责全县灾害信息管理，收集居民群众各类诉求和社会舆情信息，建立应急指挥平台和市民公共服务平台，为全县应急管理、数字化城市管理等提供相关服务和保障；负责全县通信、警报保障等应急事务服务和应急救援指挥的服务保障工作；承担政策性农房保险的相关服务和保障工作；负责开展森林防火的相关服务工作，提供相关社会服务。

绥阳县减灾救灾服务中心职能：负责灾害监测预警服务；负责灾情信息收集、处理、汇总和咨询服务；负责灾情信息管理系统、防灾减灾综合数据库等信息建设管理维护；负责减灾技术应用与推广；负责救灾物资管理；协助开展减灾救灾宣传与培训；负责应急救援物资的储备管理，组织应急抢修等保障服务工作；参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作；提供相关社会服务。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：绥阳县应急管理局本级及下属事业单位3个，具体是：行政单位1个;应急管理局本级；财政全额补助事业单位3个：绥阳县应急救援服务中心、绥阳县减灾救灾服务中心,绥阳县应急管理综合行政执法大队。其中：绥阳县应急救援服务中心、绥阳县减灾救灾服务中心,绥阳县应急管理综合行政执法大队均为绥阳县应急管理局本级统一核算。

内设机构设置，绥阳县应急管理局共8个股室：办公室，安委办工作股,应急股，危化烟花爆竹综合监管股，安全生产基础股,应急救援指挥中心,应急管理综合行政执法大队综合股,减灾救灾服务中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数55人，其中：行政编制14人、事业编制41人（包括参照公务员管理人员人）。2022年末，实有在职人员50人，其中：行政14人、财政全额补助事业41人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员15人（含离休0人、退休15人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计1438.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余537.1万元。相应安排支出预算1438.82万元，其中：208类社会保障和就业支出70.3万元，210类卫生健康支出36.9万元，211类住房保障支出58.22万元，224类灾害防治及应急管理支出1273.4 万元。2023年收支总额与2022年相比，增加653.49 万元。主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人;上年结转增加。所以2023年预算增加。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入总额为1438.82万元，较上年增加653.49万元。主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人,上年结转增加,所以2023年预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入901.72万元，占部门收入的62.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余537.1万元，占部门收入的37.33%。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为1438.82万元，较上年增加653.49万元。主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人;上年结转增加。所以2023年预算增加。其中：基本支出729.97万元，占部门支出的50.73%；项目支出708.85万元，占部门支出的49.27%。按照功能分类科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出66.53万元，占总支出的4.62 %；其他残疾人事业支出0.85万元。占部门支出的 0.06 %，财政对失业保险基金的补助支出1.59万元，占部门支出的0.11%；财政对工伤保险基金的补助支出1.32万元，占部门支出的 0.09%；行政单位医疗支出 7.42万元，占部门支出的0.52%；事业单位医疗支出 18.82万元，占部门支出的 1.31%；公务员医疗补助支出10.66万元，占部门支出的 0.74%；住房公积金支出58.22万元，占部门支出的4.05%；行政运行支出564.55万元,占部门支出的 39.23%,项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为安全监管支出42.75万元，占部门支出的2.97%；应急救援支出206.6万元，占部门支出的14.36%；应急管理支出10万元,占部门支出的0.7%;其他应急管理支出50万元,占部门支出的3.48%;自然灾害救灾补助236万元,占部门支出的16.4% 其他自然灾害救灾及恢复重建支出163.5万元,占部门支出的11.36%。               

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为1438.82万元，其中：一般公共预算拨款收入901.72万元，占财政拨款收入的62.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余537.1万元，占财政拨款收入的37.33%。相应安排支出1438.82万元，其中：208类社会保障和就业支出70.3万元，占财政拨款支出的4.89%；210类卫生健康支出36.9万元，占财政拨款支出的2.56 %；211类住房保障支出58.22万元，占财政拨款支出的4.05%；224类灾害防治及应急管理支出1273.4 万元,占财政拨款支出的88.5%；。2023年收支总额与2022年相比，增加653.49 万元。主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人;上年结转增加。所以2023年预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额1438.82万元，较上年增加653.49万元，主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人;上年结转增加。所以2023年预算增加。其中：基本支出729.97万元，占一般公共预算支出的50.73%；县本级财力安排项目支出171.75万元，占一般公共预算支出的11.94%，上级补助列支县本级项目支出537.1万元，占一般公共预算支出的37.33%。按照功能分类科目类级区分：208类社会保障和就业支出70.3万元，占一般公共预算支出的4.89%；210类卫生健康支出36.9万元，占一般公共预算支出的2.56 %；211类住房保障支出58.22万元，占一般公共预算支出的4.05%；224类灾害防治及应急管理支出1273.4 万元,占一般公共预算支出的88.5%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为729.97万元，较上年增加了364.09万元。主要原因：2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人。所以2023年预算增加。其中人员经费704.38万元，占一般公共预算基本支出的96.49%；公用经费25.58万元，占一般公共预算基本支出的3.51%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出655.6万元，占人员经费的93.07%；对个人和家庭的补助支出38.88万元，占人员经费的5.52%；其他交通费用（公务交通补贴）9.9万元，占人员经费的1.41%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）25.58万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0 %。

（七）政府性基金预算支出情况

绥阳县应急管理局2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出,与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为15.23万元，其中一般公共预算安排15.23万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费2万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年部门公务用车运行维护费13.23万元，比2022年增加8.73万元，增长194%。主要原因：因2019年本单位机构改革,单位职能增加，一辆车不能满足日常工作需要，所以2021年向市、县政府机关事务局申请购买2台特种设备车，经过市、县政府机关事务局批准于2021年8月购买2台特种设备车，费用并纳入年初预算,所以2023年初预算时严格按照每台车4.5万元经费预算，共计3台车(其中压缩了一台车的6%)，所以共计13.23万元。

2023年公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，无增减变动。

（十）上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额537.1万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出537.1万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：应急救援77.6万元,占结转结余的14.45%;应急管理10万元,占结转结余的1.86%；其他应急管理支出50万元, 占结转结余的9.31%；自然灾害救灾补助236万元, 占结转结余的43.94%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出163.5万元,占结转结余的30.44%。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为729.97万元，其中：基本工资192.99万元;津贴补贴144.3万元;奖金21.94万元;绩效工资130.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费66.53万元;职工基本医疗保险缴费26.24万元;公务员医疗补助缴费10.66万元;其他社会保障缴费0.85万元;住房公积金58.22万元;办公费0.19万元;电费0.6万元;物业管理费0.46万元; 工会经费5万元; 福利费1.95万元; 其他交通费用9.9万元;会议费0.46万元;培训费1万元;公务接待费0.7万元;劳务费1万元;公务用车运行维护费13.23万元;其他商品和服务支出1万元; 生活补助9.83万元; 退休费29.05万元; 对社会保险基金补助2.92万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为708.85万元，其中：其他应急管理支出50万元;其他自然灾害救灾及恢复重建支出163.5万元;应急管理10万元;应急救援206.6万元;自然灾害救灾补助236万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为25.58万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出25.58万元，占机关运行经费的100%；2023年机关运行经费较上年增加15.49万元，主要原因：1、因2019年本单位机构改革,单位职能增加，一辆车不能满足日常工作需要，所以2021年向市、县政府机关事务局申请购买2台特种设备车，经过市、县政府机关事务局批准于2021年8月购买2台特种设备车，费用并纳入年初预算；2、2022年年初预算人员经费32人，2023年年初预算人员经费50人，增加了18人运行费用,所以机关运行经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值1950.05万元，累计折旧（摊销）153.87万元，净值580.5万元（其中：流动资产1369.55万元，固定资产580.5万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年（减少）310.82万元减少部分主要是流动资产减少,政府储备物资划部分到乡镇。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算171.75万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（五）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为708.85万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2022年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)项目236万元，占项目预算总支出的33.29%。

（六）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表（16张）

附件：2023年部门预算公开报表（16张）.xls