绥阳县应急管理局2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

1.组织起草安全生产规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的有关问题。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和镇（乡）人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和相关责任单位和责任人的责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4.受市安全生产监督管理局委托承担非煤矿山企业安全生产准入管理责任，依法组织并实施安全生产准入制度；负责煤矿企业、非煤矿山企业、烟花爆竹企业和危险化学品（非药品类易制毒化学品企业）安全生产综合监督管理工作。

5.承担全县企业作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织、监督工矿商贸行业（生产经营单位）实施安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和事故隐患排查排除治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全县的安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织对非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品企业事故调查处理和办理结案工作；协助其它行业主管部门对安全生产事故进行调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和生产安全行政执法统计分析工作。

9.负责煤矿安全生产监督管理工作。拟订贯彻落实煤炭行业管理中涉及安全生产政策的具体措施；检查、督促煤矿企业落实安全生产技术标准；组织开展全县煤矿安全生产专项整治和煤矿企业安全标准化工作；对重大煤炭建设项目提出建议，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目；对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理；监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查；督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；承担煤矿从业人员操作技能培训和颁证管理工作；参与煤矿整顿关闭工作；承担全县煤炭生产运行监测分析，煤炭生产运行调节和应急保障，电煤保障协调工作。

10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的有关工作。

11.组织指导并监督从业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12.监督管理安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格注册管理工作。

13.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

14.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

15.承担县安全生产委员会的具体工作。

16承办县人民政府、市安监局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设机构4个，由办公室，安全监察股，煤监股，安全生产协调股组成。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为 8045965.47元（其中上年结转1900000元），比上年增加356079.24元，同比增长4.63%，其原因是上年结转其他企业改革发展补助1900000元，及本年度县级代编预算办案费1050000元。其中：

（1）财政拨款收入8045965.47 元，占100%；

（2）上级补助收入0元，占0%；

（3）事业收入 0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为7477009.32元，比上年增加1689840.09元，同比增长29.19%，其原因是上年结转其他企业改革发展补助1900000元，及本年度县级代编预算办案费1050000元。其中：

（1）基本支出4335177.47元，占57.98%;

（2）项目支出3141831.85元，占42.02%；

（3）上缴上级支出0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6145965.47元，其中一般公共预算财政拨款收入6145965.47元，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款收入比上年减少1398920.76元，同比降低22.76%，其原因是去年安全专项拨款1058000元及其他企业改革发展补助1900000元，今年安全专项拨款758000元，今年无其他企业改革发展补助资金，今年拔财政代编预算办案费1050000元 。

2018年度财政拨款支出总计7477009.32元，其中一般公共预算财政拨款支出7477009.32元，政府性基金预算财政拨款支出0元。财政拨款支出比上年增加1689840.09元，同比增长22.6%，其原因是上年结转其他企业改革发展补助1900000元在2018年支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7477009.32元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加1689840.09元，同比增长22.6%，其主要原因是上年结转其他企业改革发展补助1900000元在2018年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出（201类）657555.00元，占总支出8.79%.

2010699其他财政事务支出657555.00元，占100%。

社会保障和就业支出（208类）1736327.69元。占总支出23.22%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出352119.01元，

占20.28%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出16876.18元，占0.97%；

2080699其他企业改革发展补助1350000元，占77.75%；

2082702财政对工伤保险基金的补助7078.60元，占0.41%；

2082703财政对生育保险基金的补助10253.90元，占0.59。

医疗卫生与计划生育支出（210类）205192.10元，占总支出2.74%。

2101101行政单位医疗64037.68元，占31.21%；

2101102事业单位医疗89273.92元，占43.51%；

2101103公务员医疗补助51880.50元，占25.28%。

资源勘探信息等支出（215类）4613749.53元，占总支出61.71%。

2150101行政运行1050000.00元，占22.76%；

2150601行政运行2821917.68元，占61.16%；

2150605安全监管监察专项741831.85元，占16.08%.

住房保障支出（221类）264185.00元，占总支出3.54%。

2210201住房公积金264185.00元，占100%。

……（按功能科目类级说明）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4738500.00元，支出决算为7477009.32元，完成当年预算的157%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（201类），财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）。当年预算为0元，支出决算为657555.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项经费预算由财政代编。

（2）社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算为 412000.00元，支出决算为352119.01元，完成当年预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度7月机构改革人员划到综合执法局10人。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）当年预算为0元，支出决算为16876.18元；决算数大于预算数的主要原因是：本科目待有人员退休后按实际支付，本单位今年有一人退休。企业改革补助（20806款）其他企业改革发展补助（2080699项）当年预算为0元，支出决算为1350000元；决算数大于预算数的主要原因是：本项目是上年结转省级资金。

财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）当年预算为8200.00元，支出决算为7078.60元，完成当年预算的86.32%；决算数小于预算数的主要原因是：本年度7月机构改革人员划到综合执法局10人。财政对生育保险基金的补助（2082703项）当年预算为10300.00元，支出决算为10253.9，完成当年预算的99.55%；决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）当年预算为34300.00元，支出决算为64037.68，完成当年预算的186.69%；决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整人均年收入。事业单位医疗（2101102项）当年预算为89300.00元，支出决算为89273.92，完成当年预算的99.97%；决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人。公务员医疗补助（2101103项）当年预算为50900.00元，支出决算为51880.50元，完成当年预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整人均年收入。

（4）资源勘探信息等支出（215类）资源勘探开发（21501款）行政运行（2150101项）当年预算为0元，支出决算为1050000元；决算数大于预算数的主要原因是：本年度办案经费，由财政代编预算。安全生产监管（21506款）行政运行（2150601项）当年预算为3067500.00元，支出决算为2824705.68，完成当年预算的92.08%；决算数小于预算数的主要原因是：本年度7月机构改革人员划到综合执法局10人。安全监管监察专项（2150605项）当年预算为758000.00元，支出决算为741831.85元，完成当年预算的97.86%；决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位严格厉行节约，结转至下年。

（5）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）当年预算为307900.00元，支出决算为264185.00元，完成当年预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度7月机构改革人员划到综合执法局10人。

（3）……（按功能分类的类、款、项逐一说明）。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出4335177.47元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费4158374.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费176803元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出3141831.85元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

2080699其他企业改革发展补助支出1350000.00元，主要用于煤矿企业兼并重组梯级奖补资金。

2150101行政运行支出1050000.00元，这笔项目是办案费主要用于办理案件中产生的费用。

2150605安全监管监察专项支出741831.85元。主要用于本单位安全监管理中产生的费用。

……（支出功能划分）××元，具体情况如下：按照项目叙述，主要用于哪些方面。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215000.00元，支出决算为113053.33元，完成预算的52.58%，决算数小于预算数的主要原因为本单位接待费严格厉行节约。比上年减少66937.67元，降低37.18%，减少原因是因为本单位在接待费严格控制人数次数及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因为××。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）××%，增加（减少）原因是……。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为45000.00元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出39.8%，较上年持平；其中，公务用车购置0元，购置公务车××台，购置原因为……；公务用车运行维护费45000.00元。主要用于公务车的保险，维修维护，公务车用油费，过路过桥等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为170000.00元，支出决算为68053.33元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因为本单位在接待费严格控制人数次数及标准。公务接待费占“三公”经费支出60%，比上年减少66937.67元，降低49.58%，减少原因是本单位在接待费严格控制人数次数及标准 。其中2018年度国内公务接待176批次，1831人次，支出68053.33元，主要是主要是主要是接待省、市下来明查暗访安全生检查、季节性安全大检查、经常性安全大检查、督查、乡镇安监站、上访人员等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少） 0元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。

2.2018年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。其中：

（1）一般公共服务支出 ××元；

（2）国防支出 ××  元；

……（支出功能划分）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入 0元，其他收入 0元。非财政拨款支出决算总额0元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余 ××元等。

本单位2018年度无非财政拨款收支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出176803元，比上年减少21856元，降低11%。主要原因是：本年度7月机构改革人员划到综合执法局10。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类0元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的0 %；服务采购类 0元，占预算的0 %。

授予节能环保合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予中小企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %，其中：授予小微企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %。

本单位2018年度无政府采购。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额26380033.3元，其中：流动资产19716704.29元，固定资产6663329.01元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产 0元。

本部门（单位）共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备××（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 ×× （台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 0个项目进行了绩效自评，涉及资金 ××元，自评覆盖率达到××%。

本单位未开展绩效评。

2.项目绩效评价结果

（1） 项目一：××  项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为 ××分。自评结果情况分析……（简要分析），发现问题或建议……（简要说明）。

附表：

2018年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：                                                            单位：元

（2） 项目二：××项目

…………

本单位未开展绩效评。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：绥阳县应急管理局2018年部门决算公开表.xls