目录
一、应急管理局概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门内设机构
(四)部门人员构成
二、应急管理局部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
(九)资产情况
(十)采购预算情况
(十一)项目支出绩效预算目标情况
(十二)整体支出绩效目标表
三、其他重要事项说明
1.运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占用情况说明
4.项目支出安排说明
四、专业性较强的名词解释
一、部门概况
(一)部门主要职能:
(1)负责全县应急管理工作,指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。
(2)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划,组织起草安全生产规范性文件。
(3)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制绥阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(4)按要求牵头建立与国家应急管理信息系统相衔接的全省、全市、全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县政府应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。
(7)统筹全县应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理县级综合性应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。
(8)按规定负责全县消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
(10)组织协调全县灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理县级救灾款物并监督使用;承担县减灾委员会日常工作。
(11)依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作;承担县安全生产委员会日常工作。
(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(13)依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(14)拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(15)负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
(16)根据县委、县人民政府和市应急管理局的决策部署,开展应急管理方面的市内跨区域交流和应急救援。
(17)负责防震减灾工作,贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。
(18)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(19)完成县委、县人民政府和市应急管理局交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成:应急局部门预算单位包括:应急局机关及下属2个二级事业单位,具体是:行政单位1 个为应急局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,绥阳县应急救援服务中心;绥阳县减灾救灾服务中心。
(三)本单位内设机构4个:由办公室,危化烟花及综合监管股,安全基础股,应急股组成。
(四)部门人员构成:应急局总编制人数:33人,其中应急局机关编制9人事业编制24人,退休人员 13人。实有人员25人;局机关公务员10人,行政工勤1人,绥阳县应急救援服务中心人8人,技工2人。绥阳县减灾救灾中心4人。
二、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算共含12张样表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照一下格式:
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表。
附件2(表1) |
|||||
贵州省绥阳县应急局2020年部门收支预算总表 | |||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:万元 | ||||
2020年收入 |
2020年支出 |
备注 | |||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
一、原一般公共预算拨款收入 |
512.63 |
一、一般公共服务支出 |
986.34 |
||
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、社会保障和就业支出 |
32.99 |
|||
三、政府性基金预算拨款收入 |
三、住房保障支出 |
22.79 |
|||
四、事业收入 |
四、卫生健康支出 |
19.98 |
|||
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||||
六、其他收入 |
…… |
||||
本年收入合计 |
512.63 |
本年支出合计 |
1062.1 |
||
上年结转 |
549.47 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
1062.1 |
支 出 总 计 |
1062.1 |
2.安监局预算收支增减变化情况说明
2020年安监局总收入1062.1万元,分别是一般公共预算拨款收入512.63,加上上年结转549.47万元。支出1062.1万元。主要是上年年底收到省级专项资金中央自然灾害生活补助408万元;地方自然灾害生活补助资金98万元;其他自然灾害生活救助支出43.47万元结转至本度。
3.关于安监局部门2020年收支总体情况说明。
2020年县安监局年初预算收入合计512.63万元,其中:原一般公共预算拨款收入512.63万元,加上上年结转549.47万元(主要是上年年底收到省级专项资金中央自然灾害生活补助408万元;地方自然灾害生活补助资金98万元;其他自然灾害生活救助支出43.47万元),当年收入总计1062.1万元。相应安排支出预算1062.1万元,其中:一般公共服务支出986.34万元,社会保障和就业支出32.99万元,住房保障支出22.79万元,卫生健康支出19.98万元。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入总表。
附件1(表2) |
|||||||||||
贵州省绥阳县应急局2020年部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
32.99 |
32.99 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老 |
29.65 |
29.65 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.65 |
29.65 |
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
0.64 |
0.64 |
||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.64 |
0.64 |
||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
436.86 |
436.86 |
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
436.86 |
436.86 |
||||||||
2240101 |
行政运行 |
260.06 |
260.06 |
||||||||
2240106 |
安全监管 |
47.80 |
47.80 |
||||||||
2240608 |
应急救援 |
129.00 |
129.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
2.关于应急局部门2020年收入总体情况说明。
县应急局 2020年收入总额为1062.1万元,其中:一般公共预算支出512.63万元,上年结转收入549.47万元。 2019年初预算收入512.63万元,占2020年部门总收入的48.27%;其中卫生健康收入19.98万元,占2020年部门总收入的1.88%;社会保障和就业收入32.99万元,占2020年部门总收入的3.1%,灾害防治应急管理收入436.86万元,占 2020年部门总收入的41.13%;住房保障支出22.79万元,占2020年部门总收入的2.15%,均为2019年初预算收入。2019上年结转年部门收入549.47万元占总收入的51.73%。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表。
附件1(表3) |
|||||||
贵州省绥阳县应急局2020年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
208 |
社会保障和就业 |
32.99 |
32.99 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.64 |
29.64 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.64 |
29.64 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
0.64 |
0.64 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.64 |
0.64 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.70 |
2.70 |
||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
313.41 |
313.41 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
436.86 |
|||||
2240101 |
行政运行 |
260.06 |
260.06 |
||||
2240106 |
安全监管 |
47.80 |
47.80 |
||||
2240608 |
应急救援 |
129.00 |
129.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
2.关于应急局部门2020年支出总体情况说明。
应急局2020年支出预算总额为1062.1万元,其中:基本支出335.83万元,占2020年部门支出的31.62%;项目支出726.27万元,占2020年总支出的68.38%;基本支出主要是人员经费及完成日常工作任务的支出。具体为机关事业单位养老保险缴费支出29.64万元,占2020年总支出的2.79%;失业保险基金补助0.78万元,占2020年总支出的0.07%;工伤保险基金的补助0.87万元,占2020年总支出的0.08%;生育保险基金的补助1.05万元,占2020年总支出的0.09%,行政单位医疗5.37万元,占2020年总支出的0.5%;事业单位医疗6.84万元,占2020年总支出的6.4%,公务员的补充医疗7.78万元,占2020年总支出的0.73%,行政运行260.06万元,占2020年总支出的24.48%,安全监管监察专项47.8万元,占2020年总支出的4.5%;住房公积金22.79万元,占2020年总支出的2.15%,中央自然灾害生活补助408万元,占2020年总支出的38.41%;地方自然灾害生活补助资金98万元,占2020年总支出的9.22%;其他自然灾害生活救助支出43.47万,占2020年总支出的4.09%。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表。
附件1(表4) |
||||||
贵州省绥阳县应急局2020年财政拨款收支总表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 |
备注 | ||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |
一、本年收入 |
512.63 |
一、一般公共服务支出 |
1062.1 |
1062.1 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
512.63 |
二、外交支出 |
||||
1.原一般公共预算拨款 |
512.63 |
三、国防支出 |
||||
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||
(二)政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||
…… |
||||||
二、上年结转 |
549.47 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
549.47 |
|||||
1.原一般公共预算拨款 |
549.47 |
|||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
||||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
1062.1 |
支出总计 |
1062.1 |
1062.1 |
2.关于应急局部门2020年财政拨款收支总体情况说明。
应急局2020年一般公共预算拨款1062.1万元,其中本年收入512.63万元,占财政拨款总收入的48.27%;上年结转549.47万元,占财政拨款总收入的51.73%。其中,一般公共服务支1062.1万元,占财政拨款总支出的100%
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表。
附件1(表5) |
|||||||||
贵州省绥阳县应急局2020年一般公共预算支出表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
县本级支出 |
补助所属部门支出 | ||||
合计 |
512.63 |
335.83 |
176.8 |
176.8 |
不含上年结转,仅为年初预算批复 | ||||
208 |
社会保障和就业 |
32.99 |
32.99 |
||||||
208 |
05 |
…… |
行政事业单位离退休 |
29.65 |
29.65 |
||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.65 |
29.65 |
||||
208 |
11 |
残疾人事业 |
0.64 |
0.64 |
|||||
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.64 |
0.64 |
||||
208 |
27 |
…… |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.70 |
2.70 |
||||
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
||||
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
||||
208 |
27 |
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.05 |
1.05 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
19.98 |
19.98 |
||||||
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
19.98 |
19.98 |
|||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
6.84 |
6.84 |
||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.78 |
7.78 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
436.86 |
260.06 |
176.8 |
176.8 |
||||
224 |
06 |
…… |
应急管理事务 |
436.86 |
260.06 |
176.8 |
176.8 |
||
224 |
06 |
01 |
行政运行 |
260.06 |
260.06 |
||||
224 |
06 |
05 |
安全监管 |
47.80 |
47.80 |
47.80 |
|||
224 |
06 |
08 |
应急救援 |
129.00 |
129.00 |
129.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
22.79 |
22.79 |
||||||
221 |
02 |
…… |
住房改革支出 |
22.79 |
22.79 |
||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。
2.关于应急局部门2020年一般公共预算支出情况说明。
不包括上年结转,应急局2020年一般公共预算支出总额512.63万元,基本支出335.83万元,占一般公共预算支出总额的65.51%;项目支出176.8万元,占一般公共预算支出总额的34.49%;基本支出中行政运行260.06万元,社会保障和就业支出32.99万元,卫生健康支出19.98万元,住房公积金22.79万元。安全监管监察专项47.8万元,应急救援129万元。
(六)一般公共预算基本支出情况
1. 一般公共预算基本支出表。
附件1(表6) |
|||||
贵州省绥阳县应急局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) |
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
301 |
工资福利支出 |
293.07 |
293.07 |
||
30101 |
基本工资 |
99.44 |
99.44 |
||
30102 |
津贴补贴 |
77.06 |
77.06 |
||
30103 |
奖金 |
3.99 |
3.99 |
||
30107 |
绩效工资 |
36.82 |
36.82 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.65 |
29.65 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.20 |
12.20 |
||
30111 |
公务员补充医疗 |
7.78 |
7.78 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.34 |
3.34 |
||
30113 |
住房公积金 |
22.79 |
22.79 |
||
商品和服务支出 |
16.79 |
7.98 |
8.81 |
||
30215 |
会议费 |
0.46 |
0.46 |
||
30216 |
培训费 |
0.6 |
0.6 |
||
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
||
30226 |
劳务费 |
||||
30288 |
工会经费 |
1.35 |
1.35 |
||
30299 |
福利费 |
1.17 |
1.17 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.23 |
4.23 |
||
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
7.98 |
||
对个人和家庭的补助 |
25.96 |
25.96 |
|||
30302 |
退休费 |
24.64 |
24.64 |
||
30305 |
生活补助 |
1.27 |
1.27 |
||
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
||
…… |
…… |
||||
其他资本性支出 |
|||||
31002 |
办公设备购置 |
||||
…… |
…… |
||||
合计 |
335.83 |
327.01 |
8.81 |
一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。
2.关于应急局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明。
应急局 2020年一般公共预算基本支出为335.83万元,其中人员经费327.01万元,占一般公共预算基本支出的97.4%;公用经费8.81万元,占一般公共预算基本支出的2.6%,人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中,工资福利支出293.07万元,占人员经费的89.62%;对个人和家庭的补助支出25.96万元,占人员经费的7.94%;其他交通费用支出7.98万元,占人员经费的2.44%;商品和服务支出8.81万元,占公用经费支出的100%。其他资本性支出在项目中预算支出。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1. 一般公共预算“三公”经费支出表。
附件1(表7) |
||||||
贵州省绥阳县应急局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
2019年初预算数 |
2020年初预算数 |
2020年与上年预算数相比增减变化比率 |
2020年与上年预算数相比增减变化原因 |
2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
12.5 |
7.73 |
-38% |
4.77 |
0.02% |
|
一、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、公务接待费 |
8 |
3.5 |
-56% |
4.5 |
0.01% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
4.5 |
4.23 |
-0.06% |
0.27 |
0.01% |
|
1、公务车运行维护费 |
4.5 |
4.23 |
-0.06% |
0.27 |
0.01% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
2. 关于应急局部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
应急局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.73万元,比2019年少4.77万元,原因是上年度接待费8万元,现接待本着厉行节约明显少,并压缩56%,本年度公车费4.23万元,压缩6%; 2019年及本年度公务车保有量1辆。
本年度公务接待费3.5万元,比2019年少4.5万,原因现接待本着厉行节约,上年接待明显减少。所以本单位就压缩56%。
列明原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额。其中,公务接待费、公务用车运行维护费按照年初预算批复数公开,部门预算中列有因公出国(境)费的一并予以公开。我县对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门,可予说明。各部门关于公务用车须说明公务用车保有量情况。
同时,将2020年度与2019年度“三公”经费预算数比较并说明增减变化情况及原因。
(八)政府性基金预算支出情况
1. 政府性基金预算支出表。
贵州省绥阳县应急局2020年政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
合计 |
2.关于应急局部门2020年政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算
没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。
(九)资产情况
1. 资产情况表
附件1(表9) |
|||
贵州省绥阳县应急局2020年初资产情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
资产总额 |
1 |
1,120.11 | |
一、流动资产 |
2 |
989.43 | |
二、固定资产 |
3 |
153 |
283.09 |
(一)房屋(平方米) |
4 |
||
1.办公用房 |
5 |
833.55 |
80.00 |
2.业务用房 |
6 |
||
3.其他 |
7 |
||
(二)汽车(台、辆) |
8 |
||
1.轿车 |
9 |
||
2.越野车 |
10 |
7 |
93.28 |
3.小型载客汽车 |
11 |
||
4.大中型载客汽车 |
12 |
||
5.其他车型 |
13 |
||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) |
14 |
||
1.单价20万元(含)-200万元 |
15 |
||
2.单价200万元(含)以上 |
16 |
||
(四)其他固定资产 |
17 |
145 |
109.81 |
减:累计折旧及减值准备 |
18 |
130.68 | |
三、长期投资 |
19 |
||
四、在建工程 |
20 |
||
五、无形资产 |
21 |
||
减:累计摊销 |
22 |
||
六、其他资产 |
23 |
(十)采购预算情况
1.采购预算表
附件2(表10) |
||||
贵州省绥阳县应急局2020年政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 |
行次 |
采购预算 | ||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | ||||
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | ||||
3.“其他资金”是指非财政性资金。 |
2.关于应急局部门2020年政府采购预算支出情况说明。
本单位无政府采购预算
(十一)项目目标绩效申报情况
1.项目目标绩效申报表
贵州省绥阳县应急局2020年项目支出绩效预算目标情况表 | ||||||||||
编报日期:2020年2月 | ||||||||||
项目名称 |
项目类别 |
项目起止时间 |
资金来源(万元) |
项目年度目标 | ||||||
资金总额 |
其中:中央补助 |
本级安排 |
下级配套 |
其他收入 |
结转结余 |
其他资金 | ||||
安全监管监察专项 |
工作运行保障 |
45.8 |
45.8 |
保障全县生产企业安全生产综合监管执法工作经费 | ||||||
安监津贴 |
工作运行保障 |
2 |
2 |
加强赴一线安全监管力度,稳固安全监管队伍力量。 | ||||||
自然灾害救助资金(含政策性农房保险) |
民生保障 |
129 |
129 |
保障受灾群众基本生活,维护社会稳定 | ||||||
合计 |
176.8 |
0 |
176.8 |
0 |
||||||
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。 |
(十二) 整体支出绩效目标表
附件1(表12) |
|||||||
贵州省绥阳县(应急管理局)2020年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门名称 |
绥阳县应急管理局 | ||||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
512.63 | |||||
基本支出 |
335.83 | ||||||
项目支出 |
176.8 | ||||||
其他 |
|||||||
部门(单位)职能概述 |
(1)负责全县应急管理工作,指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作(煤矿除外,下同)。 | ||||||
部门绩效目标 |
目标1:全县安全生产和应急管理宣传教育。 | ||||||
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
产出 |
数量 |
安全生产宣传单 |
3500份 |
||||
安全生产新闻报道 |
≥10篇 |
||||||
安全生产执法监管检查 |
≥50次 |
||||||
质量 |
县级以上媒体采用率 |
≥5% |
|||||
安全生产隐患整改率 |
99% |
||||||
时效 |
绩效评价实施起止时间 |
2020年1月1日至2020年12月31日 |
|||||
成本 |
2020年预算总体资金 |
515.63万元 |
|||||
效益 |
经济效益 |
通过对财政资金的绩效评价,有效提高财政资金的使用效益,促进预算部门支出责任和效率意识。 |
有效提高 |
||||
社会效益 |
安全生产事故发生率 |
控制在市政府下达指标范围内 |
|||||
煤矿百万吨死亡率 |
控制在市政府下达指标范围内 |
||||||
生态效益 |
安全生产事故发生率 |
减少事故发生,推动绿色发展安全发展 |
|||||
可持续影响 |
安全生产事故发生率 |
减少事故发生,推动绿色发展安全发展 |
|||||
满意度 |
服务对象 满意度 |
监管企业满意度 |
≥85% |
||||
群众满意度 |
≥85% |
||||||
其他 |
…… |
||||||
其他说明的问题 |
|||||||
三、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2020年机关运行经费预算为8.81万元,运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的,除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
2.国有资产占用情况说明
截止2020年初,国有资产合计1120.11万元,其中:流动资产989.43万元,固定资产283.09万元,越野车93.28万元,其他固定资产109.81万元,累计折旧130.68万元。
3.政府采购安排情况说明
本单位无政府采购。
4.项目支出安排情况说明
应急局2020年项目支出预算为176.8万元,用于安全生产监察监管中完成安全工作任务,目标而开展的专项工作经费及自然灾害救助资金,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定工作支出。
2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况,用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
四、业性较强的名词解释
1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。
3、基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
4、财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。
5、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
7、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
9、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件2:2020年部门预算及‘三公’经费预算信息公开表.xls