绥阳县水务局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

绥阳县水务局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录.

一、绥阳县水务局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县水务局2019年度部门预算公开报表

表1.绥阳县水务局2019年部门收支预算总表

表2.绥阳县水务局2019年部门收入总表

表3.绥阳县水务局2019年部门支出总表

表4.绥阳县水务局2019年财政拨款收支总表

表5.绥阳县水务局2019年一般公共预算支出表

表6.绥阳县水务局2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县水务局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县水务局2019年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县水务局2019年初资产情况表

表10.绥阳县水务局2019年政府采购预算表

表11.绥阳县水务局2019年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县水务局2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县水务局2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、绥阳县水务局概况

（一）主要职能

绥阳县水务局是县人民政府工作部门。主要职责是:

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》等有关水务方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定全县水务管理规划并监督实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。

4.负责水资源保护工作。

5.负责全县防汛抗旱工作。

6.负责节约用水工作。

7.负责水土流失防治。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇行政区域的重要水利工程建设与运行管理。

9.指导农村水务工作。

10.负责全县城市（镇）供水、排水、污水处理及再生水回用的行业管理。

11.负责拟定全县水务行业的经济调节措施。

12.负责涉水违法事件的查处和预防。

13.负责水务科技推广和对外合作工作，组织开展水务行业质量监督工作，承担水务统计工作，承办水务行业对外经济、技术合作与交流等事务。

14.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

设置4个内设机构，办公室、业务股、水政水资源股（行政审批服务股）、防汛抗旱股（县人民政府防汛抗旱指挥部办公室），由财政全额预算管理。局属事业单位8个。

（三）部门人员构成

绥阳县水务局总编制数86人,其中行政编制数9人，事业单位编制数77人；实有人数71人，其中行政人员6人、机关工勤1人、事业管理人员9人、事业专业技术人员39人、事业工勤人员16人、离休1人、退休54人。

1.机关人员编制数9人，其中行政编制数8人、机关工勤编制1人；实有人数7人，其中行政人员6人、机关工勤1人。

2.事业单位编制数77人，实有人数64人，其中事业管理人员9人、事业专业技术人员39人、事业工勤人员16人。

二、绥阳县水务局2019年度部门预算公开报表

（详见附1）

三、绥阳县水务局2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额856.46万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出100%，分功能科目支出比例分别为一般公共预算拨款收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，分功能科目支出比例分别为0%。

比2018年收入预算总额970.2万元增加（或减少）113.74万元，增长（或下降）12%，主要原因是人员调出3人，退休2人。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额856.46万元，其中，基本支出786.2万元，占部门支出总额的92%；项目支出70.26万元，占部门支出总额的8%。

2019年按支出功能分为：社会保障和就业支出87.93万元，占部门支出总额的10%；医疗卫生与健康支出39.53万元，占部门支出总额的5%；农林水支出677.35万元，占部门支出总额的79%；住房保障支出51.65万元，占部门支出总额的6%。。

2019年支出856.46万元，与上年支出970.2万元增加（或减少）113.74万元，增长（或下降）12%，主要原因是人员调出3人，退休2人。：基本支出786.2与上年支出909.94万元增加（或减少）123.74万元；项目支出70.26万元与上年支出60.26万元增加（或减少）10万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算856.46万元，其中当年收入856.46万元，上年结转0万元。

2019年收支总额856.46万元，比上年收支预算总额增加（或减少）123.74万元，增长（或下降）12%，主要原因是人员调出3人，退休2人。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额856.46万元，其中，基本支出786.2万元，占一般公共预算支出总额的20%，增加（或减少）的原因人员调出3人，退休2人。；项目支出70.26万元，占一般公共预算支出总额的8%，增加（或减少）的原因水库安全运行经费。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出786.2万元，其中：人员经费765.9万元，占基本支出的97%；公用经费20.31万元，占基本支出的3%；。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算8.4万元，占当年公共财政预算支出的0.98%，较上年减少0%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算3.9万元(其中公用经费支出的公务接待费3.9万元)，占一般公共财政预算支出的0.46%，主要用于上级检查接待和召开乡镇会议用餐费用。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少0 %。

3.2019年公务用车运行维护费预算为4.5万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.5万元)，占当年公共财政预算支出的0.52%，主要用于防汛抗旱应急车辆油费、过路费、保养费、饮用水源保护地巡查。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2019年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2019年政府性基金支出预算0万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算20.31万元，其中办公费2.7万元、培训费1.44万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、工会经费3.6万元、会议费0.36万元、福利费3.81万元、公务接待费3.9万元、公务用车运行维护费4.5万元、维修费0万元。由于人员调出原因，比上年增加（或减少）4.27万元，增长（或下降）17%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：购买服务0万元，资产配置采购0万元，。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计15738.61万元，其中：流动资产15061.42万元，固定资产749.66万元，。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目1个，涉及财政拨款预算40万元。项目主要目标是：1保护农田水利设施2维修各乡镇渠道3山洪灾害防治保护人口 。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出70.26万元，是用于1保护农田水利设施2维修各乡镇渠道3山洪灾害防治保护人口。具体是（分科目分项目）：

1.水利工程建设支出冬修项目40万元，用于维修各乡镇渠道等方面的支出；

2.水利工程运行与维护支出水库运行项目15.26万元，用于水库安全运行等方面的支出；

3.防汛支出防汛抗旱、山洪灾害项目15万元，用于防汛抗旱、山洪灾害等方面的支出；。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         绥阳县水务局2019年部门预算公开表.xls