绥阳县水务局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县水务局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县水务局2020年度部门预算公开报表

表1.绥阳县水务局2020年部门收支预算总表

表2.绥阳县水务局2020年部门收入总表

表3.绥阳县水务局2020年部门支出总表

表4.绥阳县水务局2020年财政拨款收支总表

表5.绥阳县水务局2020年一般公共预算支出表

表6.绥阳县水务局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县水务局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县水务局2020年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县水务局2020年初资产情况表

表10.绥阳县水务局2020年政府采购预算表

表11.绥阳县水务局2020年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县水务局2020年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县水务局2020年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、绥阳县水务局概况

（一）主要职能

绥阳县水务局是县人民政府工作部门。主要职责是:

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展总体规划和政策。组织编制全县水资源规划、重要江河湖库综合规划、防洪规划等重点水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨县域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大中型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织指导实施，按县人民政府以及市直有关部门规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承办水利行业对外经济、技术合作与交流等事务。                          

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；指导城镇生活污水处理厂（站）建设、改造、维护及管理工作；指导中水回用等非常规水源开发利用工作。组织指导地下水超采区综合治理。配合有关部门做好黑臭水体整治等相关工作。协助和配合做好集中式饮用水水源地保护工作。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流水库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县域、扩流域重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作。督促指导乡镇（街道）配套水利工程建设。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作；组织指导农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织指导和协调烟水配套工程建设与管理工作。

10.组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。协调跨县域水事纠纷，协助涉水违法事件的查处。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。配合做好水情旱情监测预警工作。

12.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立健全河长制相关制度。承担县“河长制”办公室日常工作，协调推进“河长制”各项工作任务落实。

13.结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.完成县委、县人民政府和市水务局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

设置4个内设机构，办公室、质量监督股（政策法规股）、建设股、运行管理股（河长制办公室），由财政全额预算管理。

局属事业单位2个，水利工程运行服务中心（副科级）、由重点水源工程管理局变更，（供排水服务中心、后水河水库管理所、万里水库管理所）划入组成；水利工程建设服务站（正股级）、由水利水电工程技术服务站变更，（水利水电工程质量监督站、水土保持站）划入组成。

（三）部门人员构成

绥阳县水务局总编制数78人,其中行政编制数7人，事业单位编制数71人；实有在职人数71人、其中：行政人员7人、机关工勤1人、事业管理人员12人、事业专业技术人员35人、事业工勤人员16人，实有离休1人、退休54人、遗嘱9人。

1.机关人员编制数7人，其中行政编制数6人、机关工勤编制1人；实有人数8人，其中行政人员7人、机关工勤1人。

2.事业单位编制数71人，其中事业管理人员编制数15人、事业专业技术人员编制数41人、事业工勤人员编制数15人；实有人数63人，其中事业管理人员12人、事业专业技术人员35人、事业工勤人员16人。

二、绥阳县水务局2020年度部门预算公开报表

（详见附1）

三、绥阳县水务局2020年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020年预算拨款（补助）收入总额 1484.74 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）收入1001.74 万元占67.5%；政府性基金预算拨款收入483.00万元占32.5%。

比2019年预算拨款（补助）收入总额856.46万元增加（或减少）628.28万元，增长（下降）73%，主要原因是2019调入2人（陈溢、冯再强）、调出1人（詹仁燕）、辞退1人（王佳丽）、退休1人（黄志琴）、死亡遗嘱1人（杨盛英），污水处理运行经费新纳入预算。

（二）部门支出总体情况

2020年支出总额1484.74万元，按支出类别其中：基本支出931.48万元，占部门支出总额的62.7%；项目支出553.26万元，占部门支出总额的37.3%。

2020年按支出功能科目分为：社会保障和就业支出86.27万元，占部门支出总额的5.8%；医疗卫生与健康支出57.41万元，占部门支出总额的3.9%；农林水支出792.06万元，占部门支出总额的53.4%；住房保障支出66.00万元，占部门支出总额的4.4%，城乡社区支出483.00万元，占部门支出总额的32.5%。

2020年支出1484.74万元，与2019年支出856.46万元增加（减少）628.28万元，增长（下降）73%，基本支出931.48万元与2019年支出786.20万元增加（减少）145.28万元；项目支出553.26万元与2019年支出70.26万元增加（减少）483.00万元。主要原因是：人员调入2人，调出1人，退休1人、辞退1人，人员工资正常增加、污水处理运行费新纳入预算。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入支出预算1484.74万元，比2019年收支预算856.46万元增加（减少）628.28万元，增长（或下降）73%，主要原因是：人员调入2人，调出1人，退休1人、辞退1人，污水处理运行费新纳入预算。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020年一般公共预算支出总额1001.74万元，其中：基本支出931.48万元，占一般公共预算支出总额的93%；项目支出70.26万元，占一般公共预算支出总额的7%。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出931.48万元，其中：人员经费911.52万元，占基本支出的98%；公用经费19.56万元，占基本支出的2%；。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算8.13万元，占当年一般公共预算支出1001.74万元的0.81%，较上年8.4万元减少0.27万元，减少3%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2020年公务接待费预算3.9万元(其中公用经费支出的公务接待费3.9万元)，占一般公共预算支出1001.74万元的0.39%，主要用于上级检查接待和召开乡镇会议用餐费用。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年3.9万元减少0 %。

3.2020年公务用车运行维护费预算为4.23万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.23万元)，占当年一般公共预算支出1001.74万元的0.42%，主要用于防汛抗旱应急车辆油费、过路费、保养费、饮用水源保护地巡查。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算财政拨款收支情况

2020年政府性基金预算收入483.00万元，比上年收入预算总额0万元增加（或减少）483万元，增长（或下降）0%，主要原因是县城污水处理运行经费纳入预算收入。

2020年政府性基金预算支出483.00万元，比上年支出预算总额0万元增加（或减少）483万元，增长（或下降）0%，主要原因是县城污水处理运行经费纳入预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算19.56万元，其中办公费0.57万元、培训费0.44万元、物业管理费0.18万元、电费0.88万元、邮电费0.2万元、差旅费1.0万元、劳务费0.3万元、工会经费3.55万元、福利费3.81万元、公务接待费3.9万元、公务用车运行维护费4.23万元、维修（护）费0.5万元。由于人员调出原因，比2019年的20.31万元增加（减少）0.75万元，增长（下降）3.7%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：购买服务0万元，资产配置采购0万元，。

（三）国有资产占用情况

截止2020年初，国有资产合计14341.55万元，其中：流动资产13701.05万元，固定资产640.51万元，。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政安排的绩效目标项目5个，涉及财政拨款预算553.26万元。项目主要目标是：1保护农田水利设施2维修各乡镇渠道3山洪灾害防治保护人口4水库安全运行、5污水处理运行经费 。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出553.26万元，是用于1保护农田水利设施2维修各乡镇渠道3山洪灾害防治保护人口。具体是（分科目分项目）：

1.水利工程建设支出冬修项目40.00万元，用于维修各乡镇渠道等方面的支出；

2.水利工程运行与维护支出水库运行项目15.26万元，用于水库安全运行等方面的支出；

3.防汛支出防汛抗旱、山洪灾害项目15.00万元，用于防汛抗旱、山洪灾害等方面的支出；

4.污水处理设施建设和运营项目483.00万元，用于支付县城污水处理费。

（六）国有资本经营预算

（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绥阳县水务局2020年部门预算公开表.xls