绥阳县农业农村局2025年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展战略、中长期规划、政策措施。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件、规章草案，指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，统筹协调东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省、市、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村振兴帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责组织拟定农业农村科技发展规划和政策。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.组织拟订全县易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施细则。 

16.协调指导全县易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作。配合县发展改革等部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合县自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害影响区搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。 

17.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划大纲初审和移民安置规划初审及上报工作，承担全县跨乡镇小型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审查工作，指导和监督全县移民规划的实施工作，对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。 

18.指导全县移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。 

19.提出全县生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全县水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。  

20.监督检查全县移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。 

21.结合部门职责，加大科技投入，为推进创新新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

22.完成县委、县政府和市委农办、市农业农村局（市乡村振兴局）、市生态移民局交办的其他任务。

（二）部门内设机构设置

绥阳县农业农村局部门预算单位共计7个，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额补助事业单位6个：绥阳县现代高效农业园区服务中心（事业副科）、绥阳县农村发展服务中心（事业副科）、绥阳县农业综合行政执法大队（事业副科）、绥阳县畜牧渔业站（股级）、绥阳县动物疫病预防控制中心（股级）、绥阳县乡村振兴服务中心（县移民安置服务中心）（股级）。

本部门共29个股（室）：局机关15个：办公室、党建办、法规股（执法监督股）、人事科技教育股、财务股、发展规划股、种植业管理股、市场股、乡村建设股、农村改革股（农村合作经济指导股）、农业安全管理股、畜牧渔业兽医股、帮扶股、监测指导股、规划安置股；现代高效农业园区服务中心6个：农作物技术推广工作股、果蔬工作股、植保植检工作股、土壤与肥料工作股、中药材（茶）工作股、农机工作股；农村发展服务中心4个：社会事务工作股、农田建设工作股、农经工作股、农产品质量安全检测股；畜牧渔业站、动物疫病预防控制中心、农业综合行政执法大队、乡村振兴服务中心（县移民安置服务中心）。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数197人，其中：行政编制29人、事业编制168人（包括参照公务员管理人员0人）。2024年末，实有在职人员181人，其中：行政30人、财政全额补助事业151人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员190人（含离休0人、退休190人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计30,072.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,576.47万元，政府性基金预算财政拨款收入412.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10,083.91万元。相应安排支出预算30,072.98万元，其中：一般公共服务支出11.00万元，社会保障和就业支出286.84万元，卫生健康支出151.46 万元，农林水支出5295.51万元，资源勘探工业信息等支出24.00万元，住房保障支出228.97万元，粮油物资储备支出3161.51万元，其他支出913.69万元。2025年收支总额与2024年相比，增加20,988.08 万元。主要原因：人员增加及上级投入专项项目增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为30,072.98万元，较上年增加20,988.08万元。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后人员增加及上级专项项目投入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入19,576.47万元，占部门收入的65.10%；政府性基金预算财政拨款收入412.60万元，占部门收入的1.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余10,083.91万元，占部门收入的33.53%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为30,072.98万元，较上年增加20,988.08万元。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后人员增加及上级投入专项项目增加。其中：基本支出3,219.49万元，占部门支出的10.71%；项目支出26,853.49万元，占部门支出的89.29%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出11.00万元，占部门支出的0.04%；社会保障和就业支出286.84万元，占部门支出的0.95%；卫生健康支出151.46万元，占部门支出的0.50%；农林水支出25,295.51万元，占部门支出的84.11%；资源勘探工业信息等支出24.00万元，占部门支出的0.08%；住房保障支出228.97万元，占部门支出的0.76%；粮油物资储备支出3,161.51万元，占部门支出的10.51%；其他支出913.69万元，占部门支出的3.04%万元。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为29,199.29万元，其中：一般公共预算拨款收入19,576.47万元，占财政拨款收入的67.04%；政府性基金预算拨款收入412.60万元，占财政拨款收入的1.41%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余9,210.23万元，占财政拨款收入的31.54%。相应安排支出29,199.29万元，其中：一般公共服务支出11.00万元万元，占财政拨款支出的0.04 %；社会保障和就业支出286.84万元，占财政拨款支出的0.98%；卫生健康支出151.46万元，占财政拨款支出的0.52%；农林水支出5,295.51万元，占财政拨款支出的18.14%；资源勘探工业信息等支出24.00万元，占财政拨款支出的0.08%；住房保障支出228.97万元，占财政拨款支出的0.78%；粮油物资储备支出3161.51万元，占财政拨款支出的10.83%；其他支出40.00万元，占财政拨款支出的0.14%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加20,114.39万元。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后人员增加及上级专项项目投入增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额28,392.66万元，较上年增加25,509.41万元，主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后人员增加及上级专项项目投入增加。其中：基本支出3,219.49万元，占一般公共预算支出的0.11%；县本级财力安排项目支出451.45万元，占一般公共预算支出的1.59%，上级补助列支县本级项目支出24,721.72万元，占一般公共预算支出的87.07%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出11.00万元，占一般公共预算支出的0.04%；社会保障和就业支出286.84万元，占一般公共预算支出的1.01%；卫农林水支出2,4512.88万元，占一般公共预算支出的86.34%；住房保障支出228.97万元，占一般公共预算支出的0.81%；粮油物资储备支出3,161.51万元，占一般公共预算支出的11.13%；其他支出40.00万元，占一般公共预算支出的0.14%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为3,219.50万元，较上年增加563.47万元。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后人员增加。其中人员经费3,027.71万元，占一般公共预算基本支出的94.04%；公用经费191.80万元，占一般公共预算基本支出的5.96%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出2,486.65万元，占人员经费的82.13%；对个人和家庭的补助支出517.74万元，占人员经费的17.10%；其他交通费用（公务交通补贴）20.28万元，占人员经费的0.67%，对社会保障基金补助3.04万元，占人员经费的0.10%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）189.80万元，占公用经费的98.96%；资本性支出 2.00万元，占公用经费的1.04 %。

七、政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算支出总额806.65万元，较上年增加806.65万元。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后其上年结转结余项目余额及上级专项项目投入增加。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出的0%；项目支出806.65万元，占政府性基金预算支出的100%。按功能分类科目区分：农林水支出782.65万元，占政府性基金预算支出的97.02%；大资源勘探工业信息等支出24.00万元，占政府性基金预算支出的2.98%。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，其中一般公共预算安排40.00万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2025年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费4.00万元，比2024年增加3.00万元，增加300%。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后公务接待费增加。

2025年部门公务用车运行维护费36.00万元，比2024年减增加2.16万元，增长6.38%。主要原因：机构改革原乡村振兴局与本部门合并后公务车辆增加。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额9,210.23万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出9,210.23万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：战略规划与实施8.00万元，占结转结余的0.09%；招商引资3.00万元，占结转结余的0.03%；科技转化与推广服务107.85万元，占结转结余的1.17%；病虫害控制36.70万元，占结转结余的0.40%；农产品质量安全1.20万元，占结转结余的0.01%；防灾救灾108.43万元，占结转结余的1.18%；稳定农民收入补贴5.30万元，占结转结余的0.06%；农业生产发展1,960.93万元，占结转结余的21.29%；农村合作经济687.75万元，占结转结余的7.47%；农业生态资源保护381.13万元，占结转结余的4.14%；耕地建设与利用1,371.52万元，占结转结余的14.89%；其他农业农村支出470.85万元，占结转结余的14.89%；大中型水库移民后期扶持专项支出227.84万元，占结转结余的2.47%；生产发展228.45万元，占结转结余的2.48%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,891.06万元，占结转结余的20.53%；基础设施建设和经济发展159.11万元，占结转结余的1.73%；移民补助36.96万元，占结转结余的0.40%；基础设施建设和经济发展23.77万元，占结转结余的0.26%；基础设施建设和经济发展150.21万元，占结转结余的1.63%；其他农林水支出3.96万元，占结转结余的0.04%；制造业24.00万元，占结转结余的0.26%；其他粮油物资事务支出1,282.21万元，占结转结余的13.92%；其他支出40.00万元，占结转结余的0.43%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为3,219.50万元，其中：基本工资797.92万元，津贴补贴391.07万元，奖金46.43万元，伙食补助费21.00万元，绩效工资586.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费263.14万元，职工基本医疗保险缴费98.47万元，公务员医疗补助缴费52.99万元，其他社会保障缴费20.67万元，住房公积金228.97万元，办公费32.53万元，印刷费2.00万元，水费1.02万元，电费15.22万元，邮电费3.22万元，物业管理费9.00万元，差旅费21.60万元，维修(护)费2.00万元，培训费8.00万元，公务接待费4.00万元，劳务费5.00万元，工会经费18.17万元，福利费11.04万元，其他交通费用20.28万元，公务用车运行维护费36.00万元，其他商品和服务支出3.03万元，办公设备购置2.00万元，退休费383.54万元，生活补助134.20万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为25,979.80万元，其中：重点项目前期工作经费11.00万元，编外人员经费28.84万元，基层农技推广体系改革与建设19.49万元，粮油绿色高产高效技术推广（高粱）21.45万元，粮油绿色高产高效技术推广（水稻）0.33万元，绿色防控6.38万元，农机购置与应用补贴（省级）11.00万元，农机化示范、农机水平提升等任务30.00万元，农业绿色发展与技术服务19.20万元，动物防疫经费30.00万元，动物防疫业务经费（中央）35.96万元，规模场强制免疫“先打后补”（省级）0.07万元，规模场强制免疫“先打后补”（中央）0.67万元，养殖环节病死猪无害化处理补助80.54万元，规模场强制免疫先打后补经费0.48万元，农产品质量安全生产检测经费10.20万元，农业安全监督管理（农产品质量安全监督管理）经费10.00万元，稻水象甲疫情监测防控资金16.64万元，防灾救灾第三批（中央）30.00万元，农业防灾救灾资金20.08万元，水稻（油菜）病虫害绿色防控与统防统治示范资金41.22万元，种植业防灾救灾第七批（中央）0.16万元，种植业防灾救灾第四批（中央）0.32万元，种植业防灾救灾第一批（中央）0.0005万元，耕地地力保护补贴4,82.30万元，农机购置与应用补贴（中央）47.05万元，粮油单产提升（中央）296.50万元，地膜科学使用回收试点240.00万元，芙蓉江水产保护区涉渔工程项目生态环境保护补偿资金（非税成本性支出）200.00万元，耕地轮作试点154.54万元，国家级生态农场建设项目55.00万元，大豆玉米带状复合种植69.59万元，农作物秸秆综合利用490.00万元，省级财政农田建设补助资金274.23万元，防水维修及审计费4.00万元，烤烟生产专项工作经费25.00万元，老兽医生活困难补助52.00万元，绥阳县国家农村产业融合发展示范园建设项目466.85万元，良种场占地补偿及生活困难补助2.78万元，大中型水库移民后期扶持资金88.52万元，蒲场镇美丽家园移民村建设项目139.32万元，大路槽乡生态渔业综合开发项目0.03万元，坪乐镇产业奖补项目9.14万元，蒲场镇大溪村水坎组金银花加工厂项目30.00万元，绥阳县2024年“雨露计划”助学补助资金项目1.44万元，绥阳县2024年到户产业奖补项目1.21万元，绥阳县大路槽乡长阳村2024年金银花产业加工厂项目0.62万元，绥阳县枧坝镇杉木箐村产业路建设项目8.02万元，绥阳县茅垭镇关德村茶园组公路硬化项目13.00万元，绥阳县蒲场镇大溪村财神台黄金茶产业路建设项目13.00万元，绥阳县青杠塘镇后槽村烤房建设项目10kv配电工程17.00万元，绥阳县太白镇水坝村辣椒烘干厂房建设项目4.58万元，绥阳县旺草镇角口至大山（砂场至大窝）公路路面改造工程8.00万元，绥阳县温泉镇公平村特色经果林项目8.32万元，绥阳县温泉镇双河村大田产业路硬化项目0.43万元，绥阳县五倍子产业债权投资项目14.78万元，绥阳县五倍子产业债权投资项目（项目续建保障经费）35.22万元，绥阳县小关乡青杠林村金竹杠金银花产业路硬化项目0.24万元，绥阳县郑场镇狮山村龙塘坝烤烟房配套用电工程项目15.22万元，绥阳县郑场镇卧龙社区产业基础设施改善项目25.00万元，项目管理费23.20万元，中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫成果和乡村振兴任务）补助资金6,575.00万元，黄杨镇群裕社区小米辣烘干设备建设4.76万元，粮食生产示范补助项目60.00万元，粮食生产示范补助资金5.81万元，农机社会化服务体系建设40.00万元，蒲场镇蒲场社区餐具消毒项目35.18万元，四在农家·和美乡村建设项目330.00万元，绥阳县国家农村产业融合发展示范园建设项目1,405.00万元，旺草坝区农田灌溉沟渠修缮0.31万元，温泉镇温泉村上坪至黑泥沟农田灌溉沟渠项目0.01万元，2024年第二批中央水库移民后期扶持159.10万元，省级大中型水库移民素质提升和农机购置补贴0.01万元，大中型水库移民后期扶持移民直补30.96万元，大中型水库移民直补发放6.00万元，中央水库移民扶持基金86.37万元，青杠塘镇后槽村太平组道路硬化项目23.77万元，2024年省级小型水库移民后期扶持100.00万元，省级小型水库移民扶助10.21万元，小型水库移民扶助基金支出40.00万元，厕所革命补助资金(省级）2.60万元，厕所革命补助资金（中央）1.36万元，绥阳县生态养殖一二三安全产业链融合发展建设项目前期工作经费40.00万元，畜牧业监测监管资金1.05万元，村级防疫人员工资93.33万元，大豆玉米带状复合种植531.25万元，大豆种植补助（省级）0.02万元，耕地地力保护补贴（调整发放方式试点）25.13万元，耕地地力保护补贴工作经费0.14万元，扩种油菜（中央）301.72万元，粮油单产提升（水稻）0.55万元，粮油绿色高产高效技术推广（高粱）16.17万元，粮油绿色高产高效技术推广（油菜）40.13万元，农产品质量安全监管资金11.00万元，农机购置与应用补贴64.00万元，农业产业发展资金838.00万元，农业产业绿色发展（2024年第一季度省外引牛补贴）12.00万元，农业产业强镇（中央）300.00万元，农资打假资金2.68万元，山地冬闲油菜产业集群（中央）800.00万元，生猪产能调控（生猪调出大县省级奖励）30.00万元，生猪产业20.00万元，省外引牛补贴（第二季度）17.15万元，特色粮食产业发展（高粱）9.00万元，油菜种植补助（省级）444.00万元，渔业发展0.44万元，中央财政渔业发展补助资金45.10万元，中药材产业集群91.55万元，高素质农民培训（中央）55.27万元，家庭农场（中央）6.00万元，农村土地承包经营纠纷仲裁经费0.50万元，农业经营主体能力提升（农村“三变”改革示范村）50.00万元，农业经营主体能力提升资金576.00万元，农业社会化服务（中央）279.98万元，农业生态及资源保护（省级）102.00万元，高标准农田建设补助资金131.36万元，耕地轮作试点（中央）423.06万元，化肥减量增效（中央）114.48万元，农田建设补助资金（省级）394.56万元，中央财政农田建设补助资金33.83万元，高标准农田建设（市级）10.00万元，产粮油大县奖励资金1,879.30万元，防疫经费5.00万元，非粮化整治20.00万元，耕地质量变更调查评估10.03万元，马铃薯单产提升整县推进（农业产业化）426.61万元，农安示范县创建8.99万元，农药包装废弃物回收处理及农安县创建经费8.06万元，农业产业化发展经费100.00万元，农业产业化发展经费（风华镇万亩大坝农业产业发展配套基础设施一期建设项目）16.35万元，项目服务保障经费8.80万元，项目管理费10.00万元，油菜产业农业生产补助经费26.30万元，油菜产业社会化服务及机具补贴经费50.00万元，油菜绿色高产高效示范基地建设（产油资金）347.11万元，油菜生产排灌系统维护经费60.00万元，玉米单产提升整县推进（农业产业化）184.96万元，农机报废更新（第二批）18.00万元，农机报废更新6.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为191.80万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）168.80万元，占机关运行经费的88.00%；工资福利支出21.00万元，占机关运行经费的11.00%；资本性支出2.00万元，占机关运行经费的0.01%。2025年机关运行经费较上年增加117.15万元，主要原因：原乡村振兴局与本部门合并后人员增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值1,565.14万元，累计折旧（摊销）639.24万元，净值925.90万元（其中：流动资产0万元，固定资产850.04万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产75.86万元，其他资产0万元），较上年减少42.70万元（减少部分主要是车辆报废4辆）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及财政拨款预算16,769.57万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为26,853.48万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫成果和乡村振兴任务）补助资金项目6,575.00万元，占项目预算总支出的24.48%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县农业农村局2025年部门预算公开报表（16张）.xls