绥阳县农业农村局2024年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。 

2.承担完善农村经营管理体制的责任。 

3.承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,指导全县农业生产。 

4.组织实施全县扶贫开发计划，协调解决扶贫开发中的问题。 

5.承担农产品质量安全工作。 

6.依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理工作；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

7.制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划、管理、监督检查、技术鉴定等活动。 

8.承担农业防灾减灾工作。 

9.管理农业和农村经济信息。 

10.指导农业科技创新和技术推广。 

11.负责农业农村人才队伍建设。 

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和协调全县社会主义新农村建设。 

14.加强农产品需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡。 

15.承办农业涉外事务。 

16.承办县委、县政府和市委（市委农工委）交办的其他事项。 

（二）部门内设机构设置

绥阳县农业农村局部门预算单位共计6个，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额补助事业单位5个：绥阳县现代高效农业园区服务中心（事业副科）、绥阳县农村发展服务中心（事业副科）、绥阳县农业综合行政执法大队（事业副科）、绥阳县畜牧渔业站（股级）、绥阳县动物疫病预防控制中心（股级）。

内设机构设置，共 24个股（室）：办公室、人事科教股、财务股、党建办、政策法规股、发展规划股、市场股、农业安全管理股（农业安全办公室）、种植业股、农村改革与社会事业股、畜牧渔业兽医股、农作物技术推广工作股、果蔬工作股（辣椒产业发展办公室）、土壤与肥料工作股、植保植检工作股、中药材（茶）工作股、农机工作股、社会事务工作股、农经工作股、农田建设工作股、农产品质量安全检测股、农业综合行政执法综合股、县畜牧渔业站、县动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员构成

本单位总编制人数161人，其中：行政编制21人、事业编制145人。2023年末，实有在职人员145人，其中：行政20人、财政全额补助事业125人；离退休人员185人（含离休0人、退休185人）。

第二部分 2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计9084.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2883.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6201.65万元。相应安排支出预算9084.90 万元，其中：一般公共服务支出24万元，社会保障和就业支出232.87万元，卫生健康支出134.02万元，农林水支出8324.47万元，住房保障支出189.33万元，粮油物资储备支出120.21万元，其他支出60.00万元。2024年收支总额与2022年相比，增加6065.13 万元。主要原因：人员经费减少及上年结转结余资金纳入本年预算。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为9084.90万元，较上年增加785.99万元。主要原因：人员经费减少及上年结转结余资金纳入本年预算。其中：一般公共预算财政拨款收入2883.25万元，占部门收入的31.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余6201.65万元，占部门收入的68.26%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为9084.90万元，较上年增加785.99万元。主要原因：人员经费减少及上年结转结余资金纳入本年预算。其中：基本支出2656.03万元，占部门支出的29.24%；项目支出 6428.87 万元，占部门支出的70.76%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出24万元，部门支出的0.26%；社会保障和就业支出232.87万元，部门支出的2.56%；卫生健康支出134.02万元，部门支出的1.48%；农林水支出8324.47万元，部门支出的91.63%；住房保障支出189.33万元，部门支出的2.08%；粮油物资储备支出120.21万元，部门支出的1.32%；其他支出60.00万元，占部门支出的0.66%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为9084.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2883.25万元，占财政拨款收入的31.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余6201.65万元，占财政拨款收入的68.26%。相应安排支出9084.90万元，其中：一般公共服务支出24万元，占财政拨款支出的0.26 %；社会保障和就业支出232.87万元，占财政拨款支出的2.56%；卫生健康支出134.02万元，占财政拨款支出的1.48%；农林水支出8324.47万元，占财政拨款支出的91.63%；住房保障支出189.33万元，占财政拨款支出的2.08*%；粮油物资储备支出120.21万元，占财政拨款支出的1.32%；其他支出60.00万元，占财政拨款支出的0.66%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加785.99万元。主要原因：人员经费减少及上年结转结余资金纳入本年预算。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额2883.25 万元，较上年减少621.47万元，主要原因：人员经费减少及项目资金减少。其中：基本支出 2681.92 万元，占一般公共预算支出的93.02%；县本级财力安排项目支出227.23万元，占一般公共预算支出的7.88%，上级补助列支县本级项目支出2656.02万元，占一般公共预算支出的92.13%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出232.87万元，占一般公共预算支出的8.08%；卫生健康支出134.02万元，占一般公共预算支出的4.65%；农林水支出2327.03万元，占一般公共预算支出的80.71%；住房保障支出189.33万元，占一般公共预算支出的6.57%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为2656.03万元，较上年减少25.89万元。主要原因：人员经费减少。其中人员经费2581.38 万元，占一般公共预算基本支出的97.19%；公用经费74.65万元，占一般公共预算基本支出的2.81%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出2048.26万元，占人员经费的79.35%；对个人和家庭的补助支出 507.55 万元，占人员经费的19.66%；其他交通费用（公务交通补贴）12.72万元，占人员经费的0.49%；对社会保障基金补助12.85万元，占人员经费的0.5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）74.65万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出，与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为34.84万元，其中一般公共预算安排34.84万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费1万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年部门公务用车运行维护费33.84万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额6201.65万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出6201.65万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：招商引资24万元，占结转结余的0.39%；科技转化与推广服务110.94万元，占结转结余的1.79%；病虫害控制8.5万元，占结转结余的0.14%；农产品质量安全5.06万元，占结转结余的0.08%；执法监管0.63万元，占结转结余的0.01%；防灾救灾68.52万元，占结转结余的1.1%；农业生产发展925.66万元，占结转结余的14.93%；农村合作经济320.34万元，占结转结余的5.17%；农业生态资源保护850.62万元，占结转结余的13.72%；渔业发展0.63万元，占结转结余的0.01%；耕地建设与利用1359.4万元，占结转结余的21.92%；其他农业农村支出1846.89万元，占结转结余的29.78%；生产发展314.28万元，占结转结余的5.07%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出183.81万元，占结转结余的2.96%；其他粮油物资事务支出120.21万元，占结转结余的19.38%；其他支出60万元，占结转结余的0.97%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为2656.03万元，其中：基本工资662.06万元，津贴补贴309.68万元，奖金30.77万元，绩效工资502.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.54万元，职工基本医疗保险缴费81.2万元，公务员医疗补助缴费52.82万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金189.33万元，水费0.5万元，电费2.92万元，邮电费3.36万元，物业管理费8.5万元，公务接待费1万元，工会经费14.6万元，福利费9.93万元，其他交通费用12.72万元，公务用车运行维护费33.84万元，退休费376.65万元，生活补助130.9万元，对社会保险基金补助12.85万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为 6428.87万元，其中：农业事务管理42万元，动物防疫经费20万元，老兽医生活困难补助52万元，良种场占地补偿0.9万元，农产品质量安全生产检测经费9万元，村级防疫人员工资93.33万元，创建国家农产品质量安全县（农业安全管理）10万元，2023年中央财政农业资源及生态保护耕地生产障碍修复利用补助资金165.03万元，500亩坝区产业结构调整（含高标准农田建设）资金30万元，厕所革命省级补助资金2.15万元，大豆玉米带状复合种植69.59万元，稻水象甲疫情监测防控0.07万元，地膜科学使用回收试点177万元，*高素质农民培育25.98万元，耕地地力保护补贴26.48万元，耕地地力保护补贴工作经费3.99万元，耕地轮作试点287.57万元，规模场强制免疫“先打后补”经费0.89万元，国家级生态农场建设项目150万元，黄杨镇茶树村乡村振兴金银花加工项目0.32万元，黄杨镇群裕社区小米辣烘干设备建设23万元，基层农技推广体系改革与建设9.3万元，家庭农场粮油单产提升资金76万元，宽阔水生态茶一二三产融合发展债权投资项目250万元，宽阔镇红河村五倍子产业发展项目19.67万元，扩种油菜支出216.89万元，粮食生产示范补助资金15.81万元，粮油绿色高产高效技术推广（高粱）42.86万元，粮油绿色高产高效技术推广（水稻）1万元，绿色防控7.78万元，茅垭镇关德村风洞湾产业路硬化项目1.43万元，茅垭镇金银花（茶）园建设项目2.59万元，农产品质量安全监管抽检资金5.06万元，农田建设补助资金（省级）482.72万元，农业产业化发展经费（风华镇万亩大坝农业产业发展配套基础设施一期建设项目）16.37万元，农业产业化发展经费（耕地质量年度变更调查评价）10万元，农业产业化发展经费（绥阳县牧草、金银花养殖科技试验示范项目）10万元，农业产业化发展经费（绥阳县山银花产业联合社育苗基地建设项目）24.1万元，*农业产业化发展经费（绥阳县山银花绿色高产高效技术示范基地项目）15万元，农业产业化发展经费（绥阳县山银花种植基地建设项目）4万元，农业产业化发展经费（绥阳锌硒米核心基地示范经费）10万元，农业产业化发展经费（项目工作经费）5万元，农业产业化发展经费（畜牧产业化发展经费）25.74万元，农业防灾减灾（第五批）1.59万元，农业防灾减灾资金（第一批）29万元，农业防灾救灾资金37.87万元，农业绿色发展与技术服务50万元，农业社会化服务218.36万元，农资打假资0.63万元，蒲场镇高坊子村红梁仓储中心建设项目0.27万元，青杠塘镇后槽村通组路(产业路 )硬化75万元，肉牛产业发展动物防疫经费0.52万元，生猪产业20万元，省级财政农田建设补助资金833.52万元，绥阳县国家农村产业融合发展示范园建设项目1630万元，绥阳县生态养殖一二三安全产业链融合发展建设项目前期工作经费60万元，特色粮食产业发展（高粱）30.05万元，旺草坝区农田灌溉沟渠修缮20万元，旺草镇晨光村股份经济合作社产业发展项目20.41万元，旺草镇小旺草村刘教组产业路项目3.15万元，温泉镇双河村平阳至红关通组公路硬化项目1.21万元，温泉镇温泉村上坪至黑泥沟农田灌溉沟渠项目20万元，项目工作经费（盘活资产工作经费）2万元，项目管理费15.08万元，畜牧业监测监管资金0.92万元，养殖环节病死猪无害化处理补助0.07万元，优质农产品生产基地建设4万元，油菜种植补贴445.2万元，渔业发展7万元，渔业增殖放流1.43万元，渔政执法装备建设0.63万元，中央财政动物防疫等补助经费7.02元，中央财政农田建设补助资金43.16万元，中央财政渔业发展补助资金79.35万元，中药材产业集群308.67万元，重点项目前期工作经费22万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为 74.65 万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴、资本性支出）74.65万元，占机关运行经费的100%；水费0.5万元，占机关运行经费的0.67%；电费2.92万元，占机关运行经费的3.91%； 邮电费3.36万元，占机关运行经费的4.5%； 物业管理费8.5万元，占机关运行经费的11.39%；工会经费14.6万元，占机关运行经费的19.56%；福利费9.93万元，占机关运行经费的13.3%； 公务接待费1万元，占机关运行经费的1.34%；公务用车运行维护费33.84万元，占机关运行经费的45.33%。2024年机关运行经费较上年减少0.38万元，主要原因：人员减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值1567.31万元，累计折旧（摊销）695.26万元，净值968.60万元（其中：流动资产859.82万元，固定资产872.05万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产96.55万元，其他资产0万元），较上年减少2347.72万元（减少部分主要是年终结转结余资金）。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目七个，涉及财政拨款预算227.23万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为6428.87万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是绥阳县国家农村产业融合发展示范园建设项目1630万元，占项目预算总支出的25.35%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开报表（16张）.xls