绥阳县农业农村局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。 

2.承担完善农村经营管理体制的责任。 

3.承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,指导全县农业生产。 

4.组织实施全县扶贫开发计划，协调解决扶贫开发中的问题。 

5.承担农产品质量安全工作。 

6.依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理工作；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

7.制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划、管理、监督检查、技术鉴定等活动。 

8.承担农业防灾减灾工作。 

9.管理农业和农村经济信息。 

10.指导农业科技创新和技术推广。 

11.负责农业农村人才队伍建设。 

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和协调全县社会主义新农村建设。 

14.加强农产品需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡。 

15.承办农业涉外事务。 

16.承办县委、县政府和市委（市委农工委）交办的其他事项。 

（二）部门预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为绥阳县农业农村局本级预算，本部门合并编制的下属单位具体包括：行政单位1个：局机关本级；参照公务员法管理的事业单位0个：无；财政全额补助事业单位5个：绥阳县现代高效农业园区服务中心（事业副科）、绥阳县农村发展服务中心（事业副科）、绥阳县农业综合行政执法大队（事业副科）、绥阳县畜牧渔业站（股级）、绥阳县动物疫病预防控制中心（股级）；财政差额额补助事业单位0个：无。

内设机构设置，共 24个股（室）：办公室、人事科教股、财务股、党建办、政策法规股、发展规划股、市场股、农业安全管理股（农业安全办公室）、种植业股、农村改革与社会事业股、畜牧渔业兽医股、农作物技术推广工作股、果蔬工作股（辣椒产业发展办公室）、土壤与肥料工作股、植保植检工作股、中药材（茶）工作股、农机工作股、社会事务工作股、农经工作股、农田建设工作股、农产品质量安全检测股、农业综合行政执法综合股、县畜牧渔业站、县动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数161人，其中：行政编制21人、事业编制141人。2022年末，实有在职人员146人，其中：行政16人、机关工勤3人；财政全额补助事业127人；离退休人员188人（含离休1人、退休187人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计8298.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3504.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余4794.19 万元。相应安排支出预算8298.91万元，其中：社会保障和就业支出231.63万元，卫生健康支出134.57万元,农林水支出6750.10万元，住房保障支出189.63万元，粮油物资储备支出992.98万元。2023年收支总额与2022年相比，增加5279.14万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余资金纳入本年预算。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入总额为8298.91万元，较上年增加5279.14万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余资金纳入本年预算。其中：一般公共预算财政拨款收入3504.72万元，占部门收入的42.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元,占部门收入的0%；事业收入0万元,占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元,占部门收入的0%；上级补助收入0万元,占部门收入的0%；附属单位上缴收入0万元,占部门收入的0%；其他收入0万元,占部门收入的0%；上年结转结余4794.19万元，占部门收入的57.77%。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为8298.91万元，较上年增加5279.14万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余资金纳入本年预算。其中：基本支出2681.95万元，占部门支出的32.32%；项目支出5616.95万元，占部门支出的67.68%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出231.63万元，占部门支出的2.79%；卫生健康支出134.57万元,占部门支出的1.62%；农林水支出6750.10万元，占部门支出的81.34%；住房保障支出189.63万元，占部门支出的2.28%；粮油物资储备支出992.98万元，占部门支出的11.97%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为8298.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3504.72万元，占财政拨款收入的42.23%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转结余4794.19万元，占财政拨款收入的57.77%。相应安排支出8298.91万元，其中：社会保障和就业支出231.63万元，占财政拨款支出的2.79%；卫生健康支出134.57万元,财政拨款支出的1.62%；农林水支出6750.10万元，财政拨款支出的81.34%；住房保障支出189.63万元，财政拨款支出的2.28%；粮油物资储备支出992.98万元，财政拨款支出的11.97%；2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加5279.14万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余资金纳入本年预算。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额3504.72万元，较上年增加1084.97万元，主要原因：人员经费增加及项目资金增加。其中：基本支出2681.92万元，占一般公共预算支出的76.52%；县本级财力安排项目支出822.80万元，占一般公共预算支出的23.48%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出231.63万元，占一般公共预算支出的6.61%；卫生健康支出134.57万元，占一般公共预算支出的3.84%；农林水支出2348.89万元，占一般公共预算支出的67.02%；住房保障支出189.63万元，占一般公共预算支出的5.41%；粮油物资储备支出600.00万元，占一般公共预算支出的17.12%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为2681.92万元，较上年增加477.05万元。主要原因：人员经费增加及项目资金增加。其中人员经费2606.89万元，占一般公共预算基本支出的97.20%；公用经费75.03万元，占一般公共预算基本支出的2.80%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出2062.64万元，占人员经费的79.12%；对个人和家庭的补助支出532.86万元，占人员经费的20.44%；其他交通费用（公务交通补贴）11.40万元，占人员经费的0.44%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）75.03万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。。

（七）政府性基金预算支出情况

本单位2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为34.84万元，其中一般公共预算安排34.84万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费1万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年部门公务用车运行维护费33.84万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，无增减变动。

（十）上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额4794.19 万元。其中：基本支出0.03万元，占结转结余的0.0006%；项目支出4794.15 万元，占结转结余的99.9994%。按功能分类科目类级区分：行政运行0.03万元，占结转结余的0.0006%；科技转化与推广服务374.66万元，占结转结余的7.81%；病虫害控制12.33万元，占结转结余的0.26%；防灾救灾184.47万元，占结转结余的3.85%；农业结构调整补贴613.16万元，占结转结余的12.79%；农业生产发展904.14万元，占结转结余的18.86%；农村合作经济150.00万元，占结转结余的3.13%；农业资源保护修复与利用598.95万元，占结转结余的12.49%；农田建设674.42万元，占结转结余的14.07%；其他农业农村支出33.50万元，占结转结余的0.70%；生产发展170.12万元，占结转结余的3.55%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出80.00万元，占结转结余的1.67%；农业保险保费补贴200.43万元，占结转结余的4.18%；其他农林水支出405.00万元，占结转结余的8.45%；其他粮油物资事务支出392.98万元，占结转结余的8.20%。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为2681.95万元，其中：基本工资667.21万元，津贴补贴301.45万元，奖金29.24万元，绩效工资508.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.83万元，职工基本医疗保险缴费81.52万元，公务员医疗补助缴费53.06万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金189.63万元，办公费0.60万元，邮电费4.48万元，物业管理费10.39万元，公务接待费1.00万元，工会经费14.73万元，福利费10.02万元，其他交通费用11.40万元，公务用车运行维护费33.84万元，离休费18.52万元，退休费382.77万元，生活补助131.58万元，对社会保险基金补助11.31万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为5616.95万元，其中：项目工作经费39.90万元，良种场占地补偿0.90万元，动物防疫经费20.00万元，农产品质量安全生产检测经费9.00万元，创建国家农产品质量安全县（农业安全管理）10万元，村级防疫人员工资91.00万元，老兽医生活困难补助52.00万元，农业产业化发展经费992.98万元，粮油绿色高产高效技术推广示范资金9.35万元，2022年省级农业生产发展第五批农业技术服务（现代山地高效农机化）25.00万元，基层农技推广体系资金47.16万元，农业社会化服务补助资金290.00万元，第三批农业技术服务（化肥减量增效示范）3.15万元，动物疫病防控业务经费12.33万元，稻水象甲疫情监测防控资金20.00万元，农业生产和水利救灾资金（小麦“一喷三防”）69.62万元，农业生产和水利救灾资金94.85万元，2021年省级财政坝区产值奖补资金613.16万元，特色粮食产业资金13.11万元，辣椒产业集群项目资金206.40万元，2022年省级财政大豆净作种植补贴资金25.89万元，油菜种植补贴资金443.00万元，2022年省级农业生产发展（农机购置补贴）95.00万元，农机购置补贴15.30万元，农产品仓储冷链保鲜设施52.00万元，家庭农场补助资金50.00万元，特色粮食产业资金2.44万元，2022年畜牧统计监测补助资金1.00万元，农民合作社资金150.00万元，农业资源及生态保护补助资金146.75万元，第一批农业废弃物资源化利用（畜禽粪污）资金266.67万元，农业资源及生态保护耕地轮作试点（大豆玉米带状复合种植）补贴资金10.56万元，化肥减量增效测土配方施肥补助资金8.31万元，第三次土壤普查补助资金166.67万元，2022年省级农田建设补助资金674.42万元，高素质农民培育资金33.50万元，黄杨镇联庄村辣椒产业路建设项目0.52万元，宽阔镇天台村蜂糖李产业路建设项目40.00万元，郑场镇卧龙社区金银花产业发展项目6.83万元，郑场镇卧龙社区蔬菜产业发展项目8.00万元，风华镇金承社区蔬菜产业发展项目13.30万元，旺草镇晨光村油菜产业发展项目16.00万元，坪乐镇顺河村肉牛养殖发展项目0.26万元，蒲场镇大溪村茶叶、蔬菜产业发展项目17.27万元，宽阔镇农产品初加工基础设施建设项目7.11万元，风华镇金承社区稻+产业发展项目0.14万元，宽阔镇红河村五倍子产业发展项目19.67万元，郑场镇卧龙社区金银花产业发展项目9.23万元，蒲场镇大溪村黄金茶、蔬菜产业发展项目8.62万元，项目管理费23.17万元，2022年乡村振兴粮食生产示范建设补助资金60.00万元，2022年乡村振兴水稻全程机械化推广补助资金20.00万元，政策性农业保险财政保费补贴200.43万元，中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命）119.00万元，厕所革命省级补助资金63.00万元，厕所革命223.00万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为75.03万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）75.03万元，占机关运行经费的100%；2023年机关运行经费较上年增加8.82万元，主要原因：工会费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值4176.15万元，累计折旧（摊销）525.15万元，净值1038.49万元（其中：流动资产3137.66万元，固定资产1428.52万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产135.12万元，其他资产0万元），较上年减少9826.79万元（减少部分主要是年终结转结余资金）。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算822.80万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（六）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为5616.95万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是农业产业化发展经费项目992.98万元，占项目预算总支出的17.68%。

（七）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

农业农村局附件：2023年部门预算公开报表（16张）.xls