绥阳县农业农村局 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 绥阳县农业农村局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分绥阳县农业农村局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县农业农村局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分绥阳县农业农村局概况

一、部门主要职能

绥阳县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县农业生产；承担农业产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施全县扶贫开发计划，协调解决扶贫开发中的问题；承担农产品质量安全工作；依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理工作；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划、管理、监督检查、技术鉴定等活动；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业各产业和农村经济发展；组织和协调全县社会主义新农村建设；加强农产品需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和市委（市委农工委）交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绥阳县农业农村局部门预算单位共计5个，具体是：行政单位1个：局机关；财政全额补助事业单位4个：绥阳县动物疫病预防控制中心、绥阳县农村发展服务中心、绥阳县畜牧渔业站、绥阳县现代高效农业园区服务中心。

内设机构设置，共 18 个股（室）：办公室（党建办）、发展规划改革股、人事科技股、财务审计股、建设管理股和农村社会事业股、种植业发展股畜牧渔业兽医股、市场发展股、安全管理股，农村经济服务站，农业企业服务站，农产品质量安全检测站，农田建设服务站，农村能源站，辣椒产业发展办公室，中药材产业发展办公室，特色产业发展办公室，种植业技术推广站，植保与土肥技术服务站。

三、部门人员构成

绥阳县农业农村局总编制人数155人，其中：行政编制21人、事业编制134人。2021年末实有在职人数143人，其中：2021年末行政总编制21人，实有人数21人；绥阳县动物疫病预防控制中心编制数11人，实有人数10人；绥阳县农村发展服务中心编制数34人，实有30人；绥阳县畜牧渔业站编制数20人，实有19人；绥阳县现代高效农业园区服务中心编制数69人，实有63人。退休184人，离休1人。

第二部分绥阳县农业农村局2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县农业农村局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

绥阳县农业农村局2022年初部门预算收入总额为3019.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3019.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入  万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。

相应安排支出预算3019.77万元，其中：社会保障和就业支出171.45万元，卫生健康支出115.27万元，住房保障支出145.01万元，农林水支出1988.04万元，粮油物资储备支出600万元。

绥阳县农业农村局2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加3.8万元。主要原因是：人员工资增加。

二、部门收入总体情况

绥阳县农业农村局2022年收入预算总额为3019.77万元，较上年增加603.82万元，主要原因：人员工资增加，预算项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3019.77万元，占2022年部门收入的100%，较上年增加603.82万元，主要原因：人员工资增加，预算项目增加。

三、部门支出总体情况

绥阳县农业农村局2022年支出预算总额为3019.77万元，较上年增加603.82万元，主要原因：人员工资增加，预算项目增加。其中：基本支出2204.87万元，占2022年部门支出的73.01 %；项目支出814.9万元，占2022年部门支出的26.99%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1773.14万元，占总支出的58.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出159.07万元，占总支出的5.27%；其他残疾人事业支出2.42 万元，占总支出的0.08%；财政对失业保险基金的补助6.05万元，占总支出的0.2%；财政对工伤保险基金的补助3.91万元，占总支出的0.13%；行政单位医疗10.05万元，占总支出的0.33%；事业单位医疗63.31万元，占总支出的2.1%；公务员医疗补助41.91万元，占总支出的1.39%；住房公积金145.01万元，占总支出的4.8 %。

项目经费为一般行政管理事务42万元，占总支出的1.39%；科技转化与推广服务0.9万元，占总支出的0.03%；病虫害控制20万元，占总支出的0.66%；农产品质量安全9万元，占总支出的0.3%；农业生产发展91万元，占总支出的3.01%；其他农业农村支出52万，占总支出的1.72%；粮油物资储备支出600万元，占总支出的19.87%。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县农业农村局2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为3019.77万元，其中：本年收入3019.77万元，占财政拨款收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出3019.77万元，其中：农林水支出1988.04万元，占财政拨款支出的65.83%；社会保障和就业支出171.45万元，占财政拨款支出的5.68%；卫生健康支出115.27万元，占财政拨款支出的3.82%；住房保障支出145.01万元，占财政拨款支出的4.8%；粮油物资储备支出600万元，占财政拨款支出的19.87%；。

绥阳县农业农村局2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加603.82万元，主要原因：人员工资增加，预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况 

绥阳县农业农村局2022年一般公共预算支出总额3019.77万元，较上年增加603.82万元，主要原因：人员工资增加，预算项目增加。其中：基本支出2204.87万元，占一般公共预算支出总额的73.01%；项目支出814.9万元，占一般公共预算支出总额的26.99%。基本支出中行政运行支出1773.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出159.07万元；其他残疾人事业支出2.42 万元；财政对失业保险基金的补助6.05万元；财政对工伤保险基金的补助3.91万元；行政单位医疗10.05万元；事业单位医疗63.31万元；公务员医疗补助41.91万元；住房公积金145.01万元。项目支出中一般行政管理事务42万元；科技转化与推广服务0.9万元；病虫害控制20万元；农产品质量安全9万元；农业生产发展91万元；其他农业农村支出52万；粮油物资储备支出600万元。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县农业农村局2022年一般公共预算基本支出为2204.87万元，较上年增加3.82万元，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费2138.65万元，占一般公共预算基本支出的97%；公用经费66.22万元，占一般公共预算基本支出的3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1699.32万元，占人员经费的79.46%；商品和服务支出12.59万元，占人员经费的0.59%；对个人和家庭的补助支出426.74万元，占人员经费的19.95%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出66.22万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为34.84万元，较2021年预算数减少0万元、下降0 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费33.84万元，比上年减少0万元，下降0%。绥阳县农业农村局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.44%。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县农业农村局2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县农业农村局2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县农业农村局2022年机关运行经费预算66.22万元，较上年减少0.99万元，主要原因：预算减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，绥阳县农业农村局国有资产原值合计14262.41万元，较上年增加4119.37万元。其中：流动资产13333.45万元，固定资产925.75万元，长期投资0万元，在建工程  元，无形资产 3.2万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

绥阳县农业农村局2022年政府采购预算共0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、政府购买服务情况

无

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县农业农村局2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算814.9万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

绥阳县农业农村局2022年项目支出预算为214.9万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是项目600万元，占项目预算总支出的73.63 %。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县农业农村局2022年部门预算公开报表

绥阳县农业农村局2022年部门预算公开报表（15张）.xls