绥阳县坪乐中心学校 2024年度部门决算

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度收入、支出决算总计1，237.64万元。2023年度收入、支出决算总计1，574.52万元。与2023年度相比，减少336.88万元，下降21.40　％，

二、收入决算情况说明

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度收入决算合计1，235.69万元。其中：财政拨款收入1，235.69万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度支出决算合计1，237.64万元。其中：基本支出1，053.64万元，占85.13％；项目支出184.01万元，占14.87％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度财政拨款收、支决算总计1，237.64万元。2023年度收、支决算总计1，540.54万元。与2023年度相比，减少302.90万元，下降19.66　％，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1，237.64万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.94万元，下降19.56％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1，237.64万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）985.37万元，占79.62％；社会保障和就业支出（类）126.49万元，占10.22％；卫生健康支出（类）49.23万元，占3.98％；住房保障支出（类）76.55万元，占6.19％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，363.68万元，支出决算为1，237.64万元，完成年初预算的90.76％，其中：1．教育支出年初预算为1048.59万元，支出决算为985.37万元，完成年初预算的93.97％。2．社会保障和就业支出年初预算为152.32万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的83.04％。3．卫生健康支出年初预算为65.81万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的74.81％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，053.64万元，其中：

（一）人员经费：1，049.28万元，主要包括：基本工资288.44万元、津贴补贴104.73万元、绩效工资210.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.85万元、职业年金缴费30.88万元、职工基本医疗保险缴费33.03万元、公务员医疗补助缴费16.19万元、其他社会保障缴费7.75万元、住房公积金76.55万元、退休费154.07万元、生活补助38.87万元。

（二）公用经费：4.36万元，主要包括，主要包括：工会费4.01万元、福利费0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算无产生

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费无发生

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆无

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金39.69万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位　按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金　额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：遵义市绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年度单位决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县坪乐镇坪乐中心学校2024年绩效自评表.xls