绥阳县宽阔镇宽阔中心学校 2024年度单位决算

目录

第一部分绥阳县宽阔镇宽阔中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算公开报表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

二、2024年度收入决算情况说明

三、2024年度支出决算情况说明

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

十二、2024年度政府采购支出情况说明

十三、2024年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释12

第一部分绥阳县宽阔镇宽阔中心学校概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、科技、体育发展的方针、政策和法律、法规。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神。努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

（三）开展义务教育教学工作，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育。

（四）深化教育领域综合改革，加强教师队伍建设，推进基础教育课程改革、教师专业技术职务改革。

（五）制定全校教育发展规划，统筹管理和使用本校教育经费。（六）贯彻落实促进教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

（七）全面改善学校办学条件。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资金、提高财政资金使用效益，并发挥最大效益。

二、机构设置

内设机构设置，绥阳县宽阔镇宽阔中心学校共4个股（室）：办公室、教务处、总务处、政工处。

（一）决算单位构成

（二）单位人员构成

第二部分2024年度单位决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支决算总计1192.20万元，与2023年度1388.53万元相比，减少196.33万元，减少14.14％，主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

二、2024年度收入决算情况说明

本年收入合计1192.20万元，其中：财政拨款收入1192.20万元，占100％。

三、2024年度支出决算情况说明

本年支出合计1192.20万元，其中：基本支出1128.43万元，占81.27％；项目支出　260.10万元，占18.73％；

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支决算总计1192.20万元，与2023年度1388.53万元相比，减少196.33万元，减少14.14％，主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1192.20万元，占本年支出合计的100　％。与2023年1388.53万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.33万元，减少14.14％，主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出977.71万元，占82.01％；

社会保障和就业支出94.39万元，占7.92％；

卫生健康支出49.58万元，占4.16％；

住房保障支出70.52万元，占5.92％．

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.63万元，支出决算为1192.20万元，完成年初预算的99.13％。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育　（项）。年初预算为76.45万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的95.91％。决算数小于预算数的主要原因是：学生人数也减少。

2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育　（项）。年初预算为879.84万元，支出决算为888.96万元，完成年初预算的100％。

3．教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出　（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的78.27％。

4．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育　（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100％。

5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出　（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100％。

6．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出　（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100％。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出　（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的91.05％。决算数

小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出　（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100％。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出　（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的55.83％。决算数小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出　（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的87.76％。决算数小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗　（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的81.30％。决算数小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助　（项）。年初预算为21.25万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的80.28％。决算数小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金　（项）。年初预算为77.59万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的90.89％。决算数小于预算数的主要原因是：实有在职教师调走12人，退休2人，特岗转岗6人，总体减少8人；退休死亡1人；同时学生人数也相应减少。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出976.23万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费969.44万元，主要包括基本工资222.64万元、津贴补贴141.8万元、绩效工资194.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.06万元、职业年金缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费32.52万元、公务员医疗补助缴费17.06万元、其他社会保障缴费6.69万元、住房公积金70.52万元、离退休费149.65万元、抚恤金24.39万元、生活补助22.14万元。

公用经费6.80万元，主要包括工会经费3.82万元、福利费2.98万元

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0元，完成预算的0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0％，（／与上年决算数持平，无增减变动。／与上年不可比。）全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计××人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0％。公务用车购置费××万元，购置公务车××台，购置原因为……。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完

成预算数的0％。国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

2024年度我单位（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费0万元。

十二、2024年度政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、2024年度国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个财政项目进行了绩效自评，涉及资金2.39万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

小学特殊教育县级生均公用经费和小学教育县级生均公用经费，根据年初设定的绩效目标为：

1、为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，切实保障相关政策落实到位。

2．确保义务教育经费的合理使用，全面保障学校各项工作正常运转，努力改善办学条件。

3．努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

4．履行单位职能，实现年度工作目标。认真组织实施项目，确保项目达到预期目标。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100％。资金及时拨付到位，为学校各项工作的有序推进提供了保障。下一步改进措施加大工作力度，工作更精细化。

具体支付见附表。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出－普通教育－学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

（十八）教育支出－普通教育－小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出－普通教育－初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出－普通教育－高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）教育支出－普通教育－其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十二）教育支出－特殊教育－特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

（二十三）教育支出－特殊教育－其他特殊教育支出：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（二十四）教育支出－教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出：反映除教育费附加项目以外的教育费附加支出。

（二十五）教育支出－其他教育支出－其他教育支出：反映除教育项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十七）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出：反映除残疾人项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（三十）社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（三十一）社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三十二）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（三十五）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：

附件1：遵义市绥阳县宽阔镇宽阔中心学校2024年单位决算公开报表  .xlsx

附件2：遵义市绥阳县宽阔镇宽阔中心学校2024年度绩效自评表.xlsx