绥阳县教育体育局 2024年度单位决算

目录

第一部分绥阳县教育体育局概况2

一、部门职责3

第二部分　2024年度绥阳县教育体育局决算公开报表3

第三部分　2024年度绥阳县教育体育局决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

十一、预算绩效情况说明9

第四部分名词解释10

第五部分　附件11

附件1：遵义市绥阳县教育体育局2024年度部门决算公开报表13

附件2：遵义市绥阳县教育体育局项目支出绩效自评表13

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、科技、体育发展的方针、政策和法律、法规。

（二）承担县人民政府教育督导室的具体工作，根据国务院《教育督导条例》的规定，行使县人民政府赋予的教育督导职权。

（三）指导和开展全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育工作，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育。

（四）深化教育领域综合改革，加强教育行政干部暨教师队伍建设，加强校长教师交流，推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。

（五）制定全县教育发展规划，统筹管理和使用本级教育经费，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责全县教育工程管理。

（六）负责民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）组织实施国家教育统一考试工作；管理和指导全县校长教师工作，实施教师资格制度；规划、指导全县校长和教师队伍建设；制定全县校（园）长和教师培养培训、继续教育规划并组织实施。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（八）统筹县域内科技创新体系建设，指导县域内创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）承担体育产业服务，协助推进全民健身服务体系建设；负责协助推行全民健身，开展群众性体育活动服务；承担国家体育锻炼标准实施，为开展过敏体质测试及体育竞技活动服务；完成上级交办的其他任务。提供相关社会服务。

（十）完成县委、县人民政府、市教育体育局、市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构13个，具体是办公室、政策法规安全股、人事教师工作股、计划财务基建股、教育业务股、核算中心、教研室、党建办、青少年活动中心、招生办、学生资助中心、教育督导室、体育中心。

按照决算编报要求，纳入本单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个，为绥阳县教育体育局本级。

第二部分2024年度单位决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计20381.22万元，与2023年相比，减少了21381.04万元，下降104.91％，主要原因是相比2023年，2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入支出等收入。2024年支出总计20381.22万元，与2023年相比，减少了21381.04万元，下降104.91％，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、2024年度收入决算情况说明

本年收入合计19884．00万元，其中：财政拨款收入19851.82万元，占99.84％；其他收入32.18万元，占0.16％。

三、2024年度支出决算情况说明

本年支出合计20381.22万元，其中：基本支出9234.21万元，占45.31％；项目支出10792.10万元，占52.95％。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19853.22万元，与2023年相比，减少18059.68万元，下降90.97％，主要原因是相比2023年，2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入；2024年度财政拨款支出总计19853.22万元，与2023年相比，减少18059.68万元，下降90.97％，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入等支出。　　　

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9089.61万元，占本年支出合计的45.79％。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3856.95万元，增长42.43％，主要原因是2024年获得项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出26.00万元，占0.13％；教育支出16803.24万元，占84.64％；文化旅游体育与传媒支出1390.93万元，占7.01％；社会保障和就业支出167.74万元，占0.84％；卫生健康支出71.78万元，占0.36％；城乡社区支出476.41万元，占2.4％；农林水支出3.5万元，占0.02％；住房保障支出121.07万元，占0.61％；灾害防治及应急管理支出128.77万元，占0.65％；其他支出662.31万元，占3.34％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9658.49万元，支出决算为9089.61万元，完成年初预算的94.11％。其中：

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9089.61万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费9051.62元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费37.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.19万元，支出决算为5.68万元，完成预算的69.35％，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，将公务接待费控制在预算数内。与2023年相比，减少1.00万元，下降17.61％，主要原因是我单位严格执行八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0％。因公出国（境）费与2023年相比，增加0万元，增长0％。绥阳县教育体育局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车购置及运行维护费预算数为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算数的100％，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2023年相比，决算数等于预算数。其中：

公务用车运行维护费4.23万元，主要用于公务车的燃料费、过路费、洗车费和保险费和维修维护费等。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算数为3.96万元，支出决算为1.45万元，完

成预算数的36.62％，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，将公务接待费控制在预算数内。公务接待费与2023年相比，减少1.00元，下降17.61％，减少的主要原因是严格执行八项规定，严格控制公务接待费支出。2024年国内公务接待24批次，250人次，支出1.45万元。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2024年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为1138.72万元，与2023年相比，减少21409.80万元，下降18.80％，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1138.72万元，与2023年相比，减少21409.80万元，下降18.80％，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款支出。其中：

1．城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－征地和拆迁补偿支出。支出决算2，202．98万元，主要用于安排国有建设用地划拨费用。

2．其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出。支出决算118.62万元，主要用于新建、改扩建老年公共体育设施、美丽乡村篮球联赛县级赛事。

3．其他支出－彩票公益金安排的支出－用于教育事业的彩票公益金支出。支出决算400．00万元，主要用于绥阳县第四幼儿园建设项目。

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总额528.00万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入32.18万元，　年初结转和结余495.82万元，非财政拨款支出决算总额528.00万元，其中：

（一）教育支出－普通教育－高中教育。支出决算为7.89万元。

（二）其他支出－其他支出－其他支出。支出决算为166.67万元。

（三）年末结转和结余353.44万元。

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出37.99万元，与年初预算相等。与2023年相比，减少3.66万元，降低9.63％，主要原因是我单位逐步剖离以前包含的民办学校生均公用经费，将其列入了项目经费。

十二、2024年度政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额12603.34万元，其中：政府采购货物支出1089.47万元、政府采购工程支出173.07　万元、政府采购服务支出11340.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、2024年度国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0套。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金71.08万元，自评覆盖率达到100.00％。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，县财政局组织我单位开展的重点项目绩效评价工作尚在实施当中，共计五个项目，还未出绩效评价结果。

第四部分名词解释

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位　按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金　额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2：遵义市绥阳县教体局本级2024年绩效自评表.xls

附件1：遵义市绥阳县教育体育局本级2024年度单位决算公开表.xlsx