绥阳县交通运输局2024年度部门决算及“三公”经费决算公开

第一部分 绥阳县交通运输局概况

一、部门职责

(一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县交通运输行业发展方针、政策和法规。起草全县交通运输业规范性文件草案；拟订全县交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；指导交通运输业体制改革工作。

（二）负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排建议；负责地方交通建设项目的资金筹措；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目；按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；协调配合交通运输综合行政执法有关工作。

（三）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场等交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理；负责权限内公路、水路建设项目的行政审批、行政许可、行政监管和行政确认，监督交通基础设施建设资金使用；会同有关部门实施国家及省、市重点公路、水路工程建设。承担全县道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业平等竞争秩序；负责城市客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作。

（五）负责公路、水路交通运输行业统计；负责全县汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理；负责汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

（六） 按管理权限负责公路、水路的运行监测，开展车辆（船舶）超限超载治理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，完成指令性运输任务。

（七）负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（八）贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度，指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；负责全县交通运输行业安全生产综合管理，按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

(九) 承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议，拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输：承担县内军事行动交通运输保障，指导督促国防交通保障队伍的建设和管理；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（十）提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作；承担交通运输通讯、信息工作，引导交通运输信息化建设。

（十一）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十二）承办县委、县政府和市交通运输局（市交通战备办）交办的其他事项。

（十三）职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通运输安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

（十四）有关职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

二、机构设置

本部门（单位）内设机构4个，具体是：办公室（党建办）；安全法规股；规划建设股；运输管理股。

按照决算编报要求，纳入绥阳县交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是绥阳县交通运输局、绥阳县交通运输服务中心、绥阳县交通建设服务中心、绥阳县邮政业安全中心、绥阳县交通运输综合行政执法大队。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计68967.92万元，与2023年度相比，增加53734.09万元，增长352.73%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款支出增大，主要支出为高速公路征地拆迁款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计68967.92万元，其中：财政拨款收入68967.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计68967.92万元，其中：基本支出1159.91万元，占1.68%；项目支出67808万元，占98.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计68967.92万元。与2023年度相比，增加56787.99万元，增长466.24%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出增大，主要支出为高速公路征地拆迁款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8213.2万元，占本年支出合计的11.91%。与2023年度相比，增加3891.2万元，增长90.03%，主要原因是：本年度上级补助资金比2023年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出52.00万元，占0.63%；社会保障和就业支出112.30万元，占1.37%；卫生健康支出50.71万元，占0.62%；农林水支出812.46万元,占9.89%；交通运输支出7073.89万元,占86.13%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.24%；住房保障支出91.85万元,占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78003.76万元，支出决算为68967.92万元，完成年初预算的88.42%。其中:

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.32万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休1人。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算

的100%。决算数与预算数没变化。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数没变化。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项)。年初预算为55.00万元，支出决算数55.00万元；完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项)。年初预算为105.00万元，支出决算数105.00万元；完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项)。年初预算为395.24万元，支出决算数360.73万元；完成年初预算的91.27%，决算数比预算数小的原因是项目未完工审计，未支付工程款。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项)。年初预算为444.45万元，支出决算数291.73万元；完成年初预算的100%，决算数比预算数小的原因是市级配套的养护资金未支付。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为176.23万元，支出决算数176.23万元，完成年初预

算的100%，决算数与预算数没变化。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算4578.27万元，支出决算为4578.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为137.3万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为765.02万元，支出决算为728.83万元，完成年初预算的95.27%，决算数比预算数小的原因是调出1人。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出年初预算为3120.40万元，支出决算为1132.09万元，完成年初预算的36.28%，决算数比预算数小的原因是项目未完工审计，未支付资金。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出年初预算为180.00万元，支出决算为180.00

万元，完成年初预算的0%，完成年初预算的100%，决算数与预

算数没变化。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为143.13万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的63.70%，决算数比预算数小的原因是客运站退休人员的经费先使用上年结余的资金导致本年结余。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他交通运输支出（项）年初预算20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.85万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数没变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.92万元，其中：

（一）人员经费1109.13万元，主要包括：主要包括基本工资282.52万元、津贴补贴143.98万元、离退休费88.38万元、奖金54.48万元、绩效工资255.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.32万元、机关事业单位职业年金缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费34.39万元、公务员医疗补助缴费16.32万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金91.85万元、生活补助29.44万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费50.79万元，主要包括：办公费2.66万元、水费0.26万元、电费3.80万元、邮电费2.00万元、工会经费10.38万元、福利费3.54万元、差旅费3.50万元、会议费0.50万元、培训费0.87万元、公务用车运行维护费16.90万元、其他交通费用5.31万元、其他商品服务支出1.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入60754.72万元，本年支出60754.72万元。与2023年度相比，增加52896.8万元，增长673.17%，主要原因是：本年度高速公路征地拆迁支出较大。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出33316.04万元，主要是用于：绥正高速征地拆迁补偿资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3786.20万元，主要是用于：S101项目工程款延迟履行金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出15012.97万元，主要是用于：桐新高速公路征地拆迁安置补偿款和风桶岩至高桥农村道路建设工程国有建设用地划拨。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1738.00万元，主要是用于：绥正高速征地拆迁补偿资金。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6901.50万元，主要是用于：省道S101绥阳至宽阔公路改扩建工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.92万元，支出决算为17.90万元，完成预算的99.89%；较上年减少0.02万元，下降0.11%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约公务车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16.92万元，支出决算16.90万元，完成预算的99.88%；较上年减少0.02万元，增长（下降）0.11%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约公务车运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费16.90万元。主要用于：主要用于下乡检查调度项目进度及办理执法案件等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数等于预算数。具体是：

国内接待费支出1.00万元，主要是：接待上级调研和工作检查等。2024年国内公务接待20批次，150人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出42.60万元，与2023年度47.73相比，减少5.13万元，下降10.75%，主要原因是：厉行节约，压减行政支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车4辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：主要是下乡巡查路段情况、查看项目进度情况，行政执法；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金160.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1.遵义市绥阳县交通运输局2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2.遵义市绥阳县交通运输局项目支出绩效自评表.xls