绥阳县交通运输局2025年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县交通运输行业发展方针、政策和法规。起草全县交通运输业规范性文件草案；拟订全县交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；指导交通运输业体制改革工作。

（二）负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排建议；负责地方交通建设项目的资金筹措；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目；按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；协调配合交通运输综合行政执法有关工作。

（三）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场等交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理；负责权限内公路、水路建设项目的行政审批、行政许可、行政监管和行政确认，监督交通基础设施建设资金使用；会同有关部门实施国家及省、市重点公路、水路工程建设。承担全县道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业平等竞争秩序；负责城市客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作。

（五）负责公路、水路交通运输行业统计；负责全县汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理；负责汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

（六） 按管理权限负责公路、水路的运行监测，开展车辆（船舶）超限超载治理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，完成指令性运输任务。

（七）负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

（八）贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度，指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；负责全县交通运输行业安全生产综合管理，按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

(九) 承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议，拟订国防交通保障计划，组织协调国防运输：承担县内军事行动交通运输保障，指导督促国防交通保障队伍的建设和管理；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

（十）提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品，组织科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作；承担交通运输通讯、信息工作，引导交通运输信息化建设。

（十一）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十二）承办县委、县政府和市交通运输局（市交通战备办）交办的其他事项。

（十三）职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务街接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动交通运输转型升级。强化交通运输安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

（十四）有关职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

（二）部门内设机构设置

本部门共12个股（室）：绥阳县交通运输局：办公室（党建办）、安全法规股、规划建设股、运输管理股；绥阳县交通建设服务中心：综合股、建设股、养护股、造价技术股、质量安全监测股；绥阳县交通运输综合行政执法大队；绥阳县邮政业安全中心、绥阳县交通运输发展中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数78人，其中：行政编制8人、事业编制70*人（包括参照公务员管理人员0人）。2024年末，实有在职人员75人，其中：行政8人、财政全额补助事业67人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员44人（含离休0人、退休44人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计7091.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1704.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5386.72万元。相应安排支出预算7091.53万元，其中：一般公共服务支出77万元，社会保障和就业支出117.82万元，卫生健康支出57.52万元，城乡社区支出2587万元，农林水支出174.17万元，交通运输支出3612.48万元，住房保障支出93.55万元，其他支出371.99万元。2025年收支总额与2024年相比，增加5036.39万元。主要原因：上年结转项目较多。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为7091.53万元，较上年增加5036.39万元。主要原因：上年结转项目较多。其中：一般公共预算财政拨款收入1704.81万元，占部门收入的24.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余5386.72万元，占部门收入的75.96%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为7091.53万元，较上年增加5036.39万元。主要原因：上年结转项目较多。其中：基本支出1231.81万元，占部门支出的17.37%；项目支出5859.72万元，占部门支出的82.63%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出77万元万元，占部门支出的0.11%；社会保障和就业支出117.82万元，占部门支出的1.66%；卫生健康支出57.52万元，占部门支出的0.81%；城乡社区支出2587万元，占部门支出的36.48%；农林水支出174.17万元，占部门支出的2.46%；交通运输支出3612.48万元，占部门支出的50.94%；住房保障支出93.55万元，占部门支出的1.32%；其他支出371.99万元，占部门支出的5.25%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为7091.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1704.81万元，占财政拨款收入的24.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余5386.72万元，占财政拨款收入的75.96%。相应安排支出7091.53万元，其中：一般公共服务支出77万元万元，占财政拨款支出的0.11%；社会保障和就业支出117.82万元，占财政拨款支出的1.66%；卫生健康支出57.52万元，占财政拨款支出的0.81%；城乡社区支出2587万元，占财政拨款支出的36.48%；农林水支出174.17万元，占财政拨款支出的2.46%；交通运输支出3612.48万元，占财政拨款支出的50.94%；住房保障支出93.55万元，占财政拨款支出的1.32%；其他支出371.99万元，占财政拨款支出的5.25%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加5036.39万元。主要原因：上年结转项目较多。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额4132.54万元，较上年增加2805.37万元，主要原因：上年结转项目较多。其中：基本支出1231.81万元，占一般公共预算支出的29.81%；县本级财力安排项目支出912.42万元，占一般公共预算支出的22.08%，上级补助列支县本级项目支出1988.31万元，占一般公共预算支出的48.11%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出77万元，占一般公共预算支出的1.86%；社会保障和就业支出117.82万元，占一般公共预算支出的2.85%；卫生健康支出57.52万元，占一般公共预算支出的1.39%；农林水支出174.17万元，占一般公共预算支出的4.21%；交通运输支出3612.48万元，占一般公共预算支出的87.42%；住房保障支出93.55万元，占一般公共预算支出的2.26%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1231.81万元，较上年增加64.65万元。主要原因：年度工资基数调增。其中人员经费1150.47万元，占一般公共预算基本支出的93.40%；公用经费81.34万元，占一般公共预算基本支出的6.60%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1025.66万元，占人员经费的89.15%；对个人和家庭的补助支出118.92万元，占人员经费的10.34%；其他交通费用（公务交通补贴）5.88万元，占人员经费的0.51%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）81.34万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，其中一般公共预算安排19万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费3万元，比2024年增加2万元，增长200%。主要原因：落实重塑财政管理体系意见，实行零基预算管理，按实际支出需求进行预算。

2025年部门公务用车运行维护费16万元，比2023年减少0.92万元，下降5.44%。主要原因：落实过“紧日子”“苦日子”要求，按实际支出需求进行预算。

或者2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额5386.72万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出5386.72万元，占结转结余的100%。按功能分类科目项级区分：战略规划与实施57万元，占结转结余的1.06%；招商引资20万元，占结转结余的0.37%；生产发展34.51万元，占结转结余的0.64%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139.67万元，占结转结余的2.59%；公路建设184.68万元，占结转结余的3.43%；其他公路水路运输支出1988.31万元，占结转结余的36.91%；其他交通运输支出3.57万元，占结转结余的0.07%；其他支出371.99万元，占结转结余的6.91%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2587万元，占结转结余的48.02%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额1231.81万元，其中：基本工资327.31万元，津贴补贴146.87万元，奖金14.10万元，伙食补助费16.50万元，绩效工资253.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.91万元，职工基本医疗保险缴费40.24万元，公务员医疗补助缴费17.28万元，其他社会保障缴费8.63万元，住房公积金93.55万元，其他交通费用5.88万元，退休费89.82万元，生活补助29.10万元，办公费3.00万元，印刷费3.00万元，水费0.60万元，电费7.50万元，邮电费5.34万元，差旅费13.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.00万元，劳务费1.00万元，委托业务费5.00万元，工会经费7.61万元，福利费3.57万元，公务用车运行维护费16.00万元，其他商品和服务支出6.72万元。 

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为5487.73万元，其中：战略规划与实施57万元，招商引资20万元，生产发展34.51万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139.67万元，公路建设484.68万元，公路养护18万元，其他公路水路运输支出1988.30万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2587万元，其他交通运输支出158.57万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为81.34万元，其中：办公费3.00万元，占机关运行经费的3.69%；印刷费3.00万元，占机关运行经费的3.69%；水费0.60万元，占机关运行经费的0.74%；电费7.50万元，占机关运行经费的9.22%；邮电费5.34万元，占机关运行经费的6.57%；差旅费13.00万元，占机关运行经费的15.98%；维修（护）费3.00万元，占机关运行经费的3.69%；会议费1.00万元，占机关运行经费的1.23%；培训费2.00万元，占机关运行经费的2.46%；公务接待费3.00万元，占机关运行经费的3.69%；劳务费1.00万元，占机关运行经费的1.23%；委托业务费5.00万元，占机关运行经费的6.15%；工会经费7.61万元，占机关运行经费的9.36%；福利费3.57万元，占机关运行经费的4.39%；公务用车运行维护费16.00万元，占机关运行经费的19.67%；其他商品和服务支出6.72万元，占机关运行经费的8.26%。2025年机关运行经费较上年增加38.72万元，主要原因：落实重塑财政管理体系意见，实行零基预算管理，按实际支出需求进行预算。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值17318.95万元，累计折旧（摊销）96.92万元，净值17222.03万元（其中：流动资产0万元，固定资产450.57万元，长期投资0万元，在建工程16868.38元，无形资产0万元，其他资产192.66万元），较上年减少85529.92万元，减少,部分主要是在建工程转为公共基础设施。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算473万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为473万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是交通项目委托业务费项目300万元，占项目预算总支出的63.42%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）.xls