绥阳县经济贸易局 2022年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 绥阳县经济贸易局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县经济贸易局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县经济贸易局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县经济贸易局概况

一、部门主要职能

（1）监测、分析全县工业经济运行态势，进行经济预测预警，并承担综合协调服务全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化、能源建设；

（2）拟订工业行业规划、计划，组织实施有关产业政策，负责工业行业管理。

（3）负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生资源等能源行业管理。监测能源发展情况。

（4）负责全县能源安全生产监督管理工作。承担油气管道安全监督管理。对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理，开展安全生产培训。

（5）贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（6）制定全县军民融合发展规划，贯彻落实军民融合发展战略规划、法律法规、重大政策。

（7）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作

二、部门预算单位构成

绥阳县经济贸易局本单位有9个内设机构，下属2个事业单位。本单位内设机构包括办公室、经济运行管理股、工业管理股、能源行业管理股、商务流通管理股、成品油和汽车燃气管理股、电子商务发展管理股、盐业专营管理股、财务股。下属2个事业单位分别是绥阳县中小企业服务中心、绥阳县煤炭管理服务中心。

三、部门人员构成

绥阳县经济贸易局部门总编制数44人,其中机关人员编制数17人，事业单位编制数28人；实有人数42人，其中行政人员13人、机关工勤2人、事业管理27人、离退休66人。

机关人员编制数44人，其中行政编制数15人、机关工勤编制2人；实有人数15人，其中行政人员13人、机关工勤2人。

事业单位编制数29人，实有事业管理27人。

第二部分 绥阳县绥阳县经济贸易局2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县绥阳县经济贸易局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

绥阳县经济贸易局2022年初部门预算收入总额为 815.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 815.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入  万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 150万元。

相应安排支出预算 815.77万元，其中：社会保障和就业支出 47.6 万元，卫生健康支出 36.4 万元，住房保障支出 41.73 万元，资源勘探工业信息等支出590.51万元，粮油物资储备支出79.53万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

绥阳县经济贸易局2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加42.43 万元。主要原因是：人员正常增资，社保缴费增加等。

二、部门收入总体情况

绥阳县经济贸易局2022年收入预算总额为 815.77万元，较上年增加预算42.43万元，主要原因：人员正常增资，社保缴费增加等。其中：一般公共预算财政拨款收入 815.77万元，占2022年部门收入的100 %，较上年增加43.42万元；政府性基金预算财政拨款收入  0万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，；事业收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，；上级补助收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，占2022年部门收入的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元；上年结转 150万元，占2022年部门收入的 18.38 %，较上年减少39.59  万元，主要原因：省市级预算拨款12月才进账，所以无法拨付，才结转下年支付。

三、部门支出总体情况

绥阳县经济贸易局2022年支出预算总额为 815.77万元，较上年增加 42.43 万元。其中：基本支出 753.77 万元，占2022年部门支出的 92.4 %；项目支出62万元，占2022年部门支出的 7.6 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出630.88万元，占总支出的 77.34 %；事业运行支出 0 万元，占总支出的  0 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.76 万元，占总支出的 5.49%；住房公积金支出 41.73 万元，占总支出的 5.11%；职工医保22.3万元，占总支出的2.73 %，公务员医保14.1万元，占总支出的 1.73%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，项目支出62万元，占总支出7.6%，具体为具体为资源勘探信息等支出：电子商务发展服务经费20万元；工业发展服务经费22万元；灾害防治和应急管理支出20万。上年结转的一般公共服务支出80万元，其他支出70万元。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县经济贸易局2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为815.77万元，其中：本年收入 815.77 万元，占财政拨款收入的 100%；2022年一般公共预算财政拨款支出 815.77万元，其中：社会保障和就业支出  47.6 万元，占财政拨款支出的5.83 %；卫生健康支出 36.4 万元，占财政拨款支出的 4.46 %；住房保障支出 41.73 万元，占财政拨款支出的 5.12 %；资源勘探工业信息等支出590.51万元，占财政拨款支出的72.39%.粮油物资储备支出79.53万元，占财政拨款支出的 9.75%.灾害防治及应急管理支出20万元，占财政拨款支出的 2.45%.2022年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

绥阳县经济贸易局2022年财政拨款收支总额与2021年相比，较上年增加预算42.43万元，主要原因：人员正常增资，社保缴费增加等

五、一般公共预算支出情况 

绥阳县经济贸易局2022年一般公共预算支出总额 815.77 万元，较上年增加预算42.43万元，其中：基本支出,753.77 万元，占一般公共预算支出总额的 92.4 %；项目支出62 万元，占一般公共预算支出总额的7.6 %。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县经济贸易局2022年一般公共预算基本支出为 753.77 万元，较上年增加42.43万元，主要原因：正常增资。其中：人员经费 737.79 万元，占一般公共预算基本支出的 97.88 %；公用经费 15.98 万元，占一般公共预算基本支出的 2.12 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 559.34 万元，占人员经费的 75.81 %；对个人和家庭的补助支出 167.08 万元，占人员经费的 22.65 %。公车补贴11.37万元，占人员经费的1.54 %；公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出 15.98万元，占公用经费的 100 %；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县经济贸易局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 8.73万元，较2021年预算数无增减。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 4.5万元，比上年减少 0万元，下降 0 %；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少  0万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费  4.23万元，财政核定4.23万元，无增减，2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 1.1 %。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县经济贸易局2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县经济贸易局2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县经济贸易局2022年机关运行经费预算 15.98 万元，较上年增加0.91万元，主要原因：增加人均公用经费，按照财政预算小车费本年为减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

绥阳县经济贸易局截至2022年初，绥阳县经济贸易局国有资产原值合计 7265.37 万元，较上年减少 77.94 万元。其中：流动资产 7060.03 万元，固定资产 315.64 万元（净值184.76万元），长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 23.68 万元（净值20.59万元），其他资产 0 万元。

三、政府采购情况

绥阳县经济贸易局2022年政府采购预算共  0 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）  %。其中：货物类采购预算共安排  万元，比上年减少  万元，增长（下降）  %；工程类预算共安排 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）  %；服务类预算共安排  万元，比上年减少  万元，增长（下降）   %。增减变化的原因无采购。

四、政府购买服务情况

绥阳县经济贸易局2022年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算  0 万元。

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县经济贸易局2022年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算  62 万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

绥阳县经济贸易局2022年项目支出预算为 62 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：电子商务发展服务经费20万元；工业发展服务经费22万元；灾害防治和应急管理支出20万；主要都是开展专项工作县级预算的专项工作经费。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县经济贸易局2022年部门预算公开报表

绥阳县经济贸易局2022年部门预算公开报表（15张）.xls.xls