绥阳县洋川街道办事处2025年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。研究提出社会经济发展中的意见、建议，编制和执行国民经济和社会发展规划。

2.负责辖区内党的建设、纪检监察、宣传、政法、意识形态、网络安全、舆情处置、精神文明建设、组织人事、机构编制管理、人大、政协、统一战线、民族宗教、国防教育和人民武装等工作。领导街道工会、共青团、妇联等人民团体。

3.负责辖区基层社会治理工作。统筹推进党建引领基层治理，做好法治建设、社会治安综合治理、人民调解及信访工作。

4.执行辖区经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作，做好市场监督、医疗保障、残联、红十字、旅游、退役军人事务等工作。

5.负责优化经济发展环境，推动产业发展方式转变和结构优化调整，加强招商引资、营商环境建设，促进经济发展统筹协调。负责改革、统计、国家安全、安全生产、消防安全、防灾减灾、应急管理以及引导和扶持各类经济组织的发展。

6.负责城镇管理相关工作，做好动迁安置、建设管理工作；负责乡村振兴、农业农村、林业、水务、自然资源工作；负责街道财务、集体资产管理工作。

7.负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责；负责做好辖区大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

8.负责辖区村（社区）建设和管理、环境卫生，指导村（居）民委员会自治管理和培育社会公益组织工作，组织开展群众性文化、体育、科普活动、爱国卫生运动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社会公益事业发展；负责社工队伍建设。

9.负责制定辖区村（社区）服务发展规划，加强辖区村（社区）服务设施的基础建设，合理配置辖区村（社区）服务资源，发展为民、便民、利民的服务事业。

10.领导、指导、协调、督促和检查辖区各机构工作；配合派驻机构做好相关工作。

11.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置

洋川街道共有5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室。洋川街道另设置5个事业机构：洋川街道党务政务服务中心、洋川街道社区事务服务中心、洋川街道综合治理服务中心、洋川街道综合执法队、洋川街道城镇化建设服务中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数156人，其中：行政编制54人，行政工勤5人，事业编制97人；2024年末，实有在职人员138人，其中：行政46人，行政工勤5人，财政全额补助事业84人，其他人员3人；退休人员100人。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计4183.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3572.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余610.72万元。相应安排支出预算4183.52万元，其中：一般公共服务支出1564.09万元，公共安全支出40.36万元，文化旅游体育与传媒支出9.19万元，社会保障和就业支出191.35万元，卫生健康支出104.61万元，城乡社区支出614.66万元，农林水支出1500.03万元，住房保障支出154.23万元，灾害防治及应急管理支出5万元。2025年收支总额与2024年相比，增加707.61万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为4183.52万元，较上年增加707.61万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3572.8万元，占部门收入的85.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余610.72万元，占部门收入的14.6%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为4183.52万元，较上年增加

707.61万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。其中：基本支出3252.55万元，占部门支出的77.75%；项目支出930.97万元，占部门支出的22.25%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出1564.09万元，占部门支出的37.39%；公共安全支出40.36万元，占部门支出的0.96%；文化旅游体育与传媒支出9.19万元，占部门支出的0.22%；社会保障和就业支出

191.35万元，占部门支出的4.57%；卫生健康支出104.61万元，占部门支出的2.5%；城乡社区支出614.66万元，占部门支出的

14.69%；农林水支出1500.03万元，占部门支出的35.86%；住房保障支出154.23万元，占部门支出的3.69%；灾害防治及应急管理支出5万元，占部门支出的0.12%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为4183.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3572.8万元，占财政拨款收入的85.4%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余

610.72万元，占财政拨款收入的14.6%。相应安排支出4183.52万元，其中：一般公共服务支出1564.09万元，占财政拨款支出的37.39%；公共安全支出40.36万元，占财政拨款支出的0.96%；文化旅游体育与传媒支出9.19万元，占财政拨款支出的0.22%；社会保障和就业支出191.35万元，占财政拨款支出的4.57%；卫生健康支出104.61万元，占财政拨款支出的2.5%；城乡社区支出614.66万元，占财政拨款支出的14.69%；农林水支出1500.03万元，占财政拨款支出的35.86%；住房保障支出154.23万元，占财政拨款支出的3.69%；灾害防治及应急管理支出5万元，占财政拨款支出的0.12%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加707.61万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额3718.66万元，较上年增加412.12万元，主要原因：人员经费及上年结转结余增加。其中：基本支出3252.55万元，占一般公共预算支出的87.47%；县本级财力安排项目支出401.02万元，占一般公共预算支出的10.78%，上级补助列支县本级项目支出65.09万元，占一般公共预算支出的1.75%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出

1564.09万元，占一般公共预算支出的42.06%；公共安全支出

40.36万元，占一般公共预算支出的1.09%；文化旅游体育与传媒支出9.19万元，占一般公共预算支出的0.25%；社会保障和就业支出191.35万元，占一般公共预算支出的5.15%；卫生健康支出104.61万元，占一般公共预算支出的2.81%；城乡社区支出

149.8万元，占一般公共预算支出的4.02%；农林水支出1500.03万元，占一般公共预算支出的40.34%；住房保障支出154.23万元，占一般公共预算支出的4.15%；灾害防治及应急管理支出5万元，占一般公共预算支出的0.13%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为3252.55万元，较上年增加306.53万元。主要原因：人员经费增加。其中人员经费

3076.92万元，占一般公共预算基本支出的94.6%；公用经费

175.63万元，占一般公共预算基本支出的5.4%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1831.28万元，占人员经费的59.52%；对个人和家庭的补助支出1212.10万元，占人员经费的39.39%；其他交通费用（公务交通补贴）33.54万元，占人员经费的

1.09%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）169.63万元，占公用经费的96.58%；资本性支出6万元，占公用经费的3.42 %。

七、政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算支出总额464.86万元，较上年增加295.5万元。主要原因：上年结转拆迁补偿资金。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出的0%；项目支出464.86万元，占政府性基金预算支出的100%。按功能分类科目区分：城乡社区支出464.86万元，占政府性基金预算支出的100%。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为13.01万元，其中一般公共预算安排13.01万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.2万元，比2024年减少0.8万元，下降80%。主要原因：公务接待人次减少。2025年部门公务用车运行维护费12.81万元，比2024年减少0.09万元，下降0.7%。主要原因：按车辆编制数核定。

2025年公务用车购置费0万元，比2024年减少18万元，下降100%。主要原因：本年无公务车购置安排。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额610.72万元。其中：基本支出55.24万元，占结转结余的9.05%；项目支出555.48万元，占结转结余的90.95%。按功能分类科目类级区分：一般公共服务支出62.27万元，占结转结余的10.2%；文化旅游体育与传媒支出8.19万元，占结转结余的1.34%；社会保障和就业支出1万元，占结转结余的0.16%；城乡社区支出468.73万元，占结转结余的76.75%；农林水支出70.52万元，占结转结余的11.55%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为3252.55万元，其中：基本工资510.56万元，津贴补贴333.73万元，奖金133.3万元，伙食补助费15万元，绩效工资297.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费176.63万元，职工基本医疗保险缴费69.2万元，公务员医疗补助缴费33.41万元，其他社会保障缴费11.48万元，住房公积金154.23万元，其他工资福利支出108.77万元，办公费61.05万元，水费1.2万元，电费13万元，邮电费12万元，维修（护）费6万元，差旅费12万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费0.2万元，被装购置费1.4万元，劳务费3万元，工会经费13.09万元，福利费6.87万元，公务用车运行维护费12.81万元，其他交通费用41.54万元，其他商品和服务支出2.24万元，退休费208.06万元，生活补助1004.05万元，办公设备购置6万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为930.97万元，其中：人大会议经费2万元，编外人员经费71万元，三关爱经费1万元，武装工作经费1万元，征地拆迁工作经费（运行困难补助经费）

7.04万元，综治信访维稳法制经费3万元，禁毒经费5万元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助4.19万元，支持地方公共文化服务体系建设补助资金5万元，乡村振兴工作经费1万元，计生服务工作经费2万元，城乡环卫市场一体化项目53.69万元，城乡社区环境卫生专项经费60.49万元，环卫一体化项目经费0.18万元，民康精神病医院项目征拆补偿经费88.02万元，天瑞学府项目征拆补偿资金200万元，林达阳光城项目征拆120万元，HZ竣工结算审核服务费用7万元，城配费（诗乡院子项目房屋拆除资金）15.07万元，城配费（项目测绘评估拆除相关费用）25.42万元，2024年国债资金高标准农田建设项目建设管理费4.21万元，防汛抗旱经费5万元，乡村振兴项目管理经费2万元，村级运转补助0.87万元，村级阵地建设6.4万元，村级支出167万元，社区运转补助21.81万元，社区运转及党组服务经费（园区乡镇体制补助）7.23万元，洋川镇东山村集体经济项目 (购置商铺 )30万元，安全监督管理经费5万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为175.63万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）169.63万元，占机关运行经费的96.58%；资本性支出6万元，占机关运行经费的3.42 %。2025年机关运行经费较上年增加82.65万元，主要原因：项目经费减少，运转经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值4772.37万元，累计折旧（摊销）332.2万元，净值4440.17万元（其中：流动资产0万元，固定资产1248.26万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产3191.91万元，其他资产0万元），较上年减少20.43万元（减少原因是固定资产折旧及资产报废处理）。

三、政府采购情况说明

2025年部门政府采购预算为6万元，比上年减少12万元，下降66.67%。其中：货物类采购预算6万元，比上年减少12万元，下降66.67%；工程类采购预算0万元，与上年相比无变化；服务类采购预算0万元，与上年相比无变化。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算375.49万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为930.97万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是天瑞学府项目征拆补偿资金项目200万元，占项目预算总支出的21.48%；林达阳光城项目征拆项目120万元，占项目预算总支出的12.89%；村级支出167万元，占项目预算总支出的

17.94%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）

附件：2025年部门预算公开报表（16张）.xls