目  录

    第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

（1）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令。

（2）、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，维护本区域社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

（3）、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（4）、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主，促进农村和谐。

（5）、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

独立编制机构数8个。分别是：绥阳县洋川街道办事处本级、绥阳县洋川街道财政所、绥阳县洋川街道党群服务中心、绥阳县洋川街道社区发展服务中心、绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心、绥阳县洋川街道退役军人服务站、绥阳县洋川街道综治中心、绥阳县洋川街道消防站。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数138人，其中：行政编制59人、事业编制79人。2023年末，实有在职人员130人，其中：行政52人、财政全额补助事业78人；退休人员97人。

第二部分 2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计3475.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3186.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余289.12万元。相应安排支出预算3475.91万元，其中：一般公共服务支出1328.48万元，公共安全支出33.63万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出337.14万元，卫生健康支出105.16万元，城乡社区支出436.33万元，农林水支出1025.95万元，住房保障支出152.32万元，粮油物资储备支出3万元，灾害防治及应急管理支出51.91万元，预备费1万元。

2024年收支总额与2023年相比，增加436.17万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为3475.91万元，较上年增加436.17万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3186.79万元，占部门收入的91.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余289.12万元，占部门收入的8.32%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为3475.91万元，较上年增加436.17万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。其中：基本支出2946.03万元，占部门支出的84.76%；项目支出529.88万元，占部门支出的15.24%。按照功能分类科目类级区分：2010301行政运行734.06万元，占部门支出的21.12%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.24万元，占部门支出的1.88%；2010601行政运行151.17万元，占部门支出的4.35%；2010699其他财政事务支出185.88万元，占部门支出的5.35%；2010799其他税收事务支出2.5万元，占部门支出的0.07%；2011308招商引资8万元，占部门支出的0.23%；2013101行政运行42.8万元，占部门支出的1.23%；2013150事业运行91.81万元，占部门支出的2.64%；2013650事业运行27.01万元，占部门支出的0.78%；2014004信访业务20万元，占部门支出的0.58%；2040202一般行政管理事务5万元，占部门支出的0.14%；2040299其他公安支出28.63万元，占部门支出的0.82%；2070199其他文化和旅游支出1万元，占部门支出的0.03%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.51万元，占部门支出的5.02%；2080705公益性岗位补贴100万元，占部门支出的2.88%；2081199其他残疾人事业支出2.2万元，占部门支出的0.06%；2082701财政对失业保险基金的补助3.58万元，占部门支出的0.1%；2082702财政对工伤保险基金的补助4.35万元，占部门支出的0.13%；2082850事业运行52.5万元，占部门支出的1.51%；2101101行政单位医疗29.73万元，占部门支出的0.86%；2101102事业单位医疗38.67万元，占部门支出的1.11%；2101103公务员医疗补助36.75万元，占部门支出的1.06%；2120101行政运行193.96万元，占部门支出的5.58%；2120501城乡社区环境卫生73万元，占部门支出的2.1%；2120801征地和拆迁补偿支出79.36万元，占部门支出的2.28%；2121301城市公共设施90万元，占部门支出的2.59%；2130104事业运行262.64万元，占部门支出的7.56%；2130705对村民委员会和村党支部的补助733.31万元，占部门支出的21.1%；2130706对村集体经济组织的补助30万元，占部门支出的0.86%；2210201住房公积金152.32万元，占部门支出的4.38%；2220199其他粮油物资事务支出3万元，占部门支出的0.09%；2240106安全监管5万元，占部门支出的0.14%；2240250事业运行46.91万元，占部门支出的1.35%；227预备费1万元，占部门支出的0.03%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为3475.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3186.79万元，占财政拨款收入的91.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余289.12万元，占财政拨款收入的8.32%。相应安排支出3475.91万元，其中：2010301行政运行734.06万元，占财政拨款支出的21.12%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.24万元，占财政拨款支出的1.88%；2010601行政运行151.17万元，占财政拨款支出的4.35%；2010699其他财政事务支出185.88万元，占财政拨款支出的5.35%；2010799其他税收事务支出2.5万元，占财政拨款支出的0.07%；2011308招商引资8万元，占财政拨款支出的0.23%；2013101行政运行42.8万元，占财政拨款支出的1.23%；2013150事业运行91.81万元，占财政拨款支出的2.64%；2013650事业运行27.01万元，占财政拨款支出的0.78%；2014004信访业务20万元，占财政拨款支出的0.58%；2040202一般行政管理事务5万元，占财政拨款支出的0.14%；2040299其他公安支出28.63万元，占财政拨款支出的0.82%；2070199其他文化和旅游支出1万元，占财政拨款支出的0.03%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.51万元，占财政拨款支出的5.02%；2080705公益性岗位补贴100万元，占财政拨款支出的2.88%；2081199其他残疾人事业支出2.2万元，占财政拨款支出的0.06%；2082701财政对失业保险基金的补助3.58万元，占财政拨款支出的0.1%；2082702财政对工伤保险基金的补助4.35万元，占财政拨款支出的0.13%；2082850事业运行52.5万元，占财政拨款支出的1.51%；2101101行政单位医疗29.73万元，占财政拨款支出的0.86%；2101102事业单位医疗38.67万元，占财政拨款支出的1.11%；2101103公务员医疗补助36.75万元，占财政拨款支出的1.06%；2120101行政运行193.96万元，占财政拨款支出的5.58%；2120501城乡社区环境卫生73万元，占财政拨款支出的2.1%；2120801征地和拆迁补偿支出79.36万元，占财政拨款支出的2.28%；121301城市公共设施90万元，占财政拨款支出的2.59%；2130104事业运行262.64万元，占财政拨款支出的7.56%；2130705对村民委员会和村党支部的补助733.31万元，占财政拨款支出的21.1%；2130706对村集体经济组织的补助30万元，占财政拨款支出的0.86%；2210201住房公积金152.32万元，占财政拨款支出的4.38%；2220199其他粮油物资事务支出3万元，占财政拨款支出的0.09%；2240106安全监管5万元，占财政拨款支出的0.14%；2240250事业运行46.91万元，占财政拨款支出的1.35%；227预备费1万元，占财政拨款支出的0.03%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加436.17万元。主要原因：人员经费增加及上年结转结余增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额3306.54万元，较上年增加266.8万元，主要原因：人员经费增加。其中：基本支出2946.02万元，占一般公共预算支出的89.1%；县本级财力安排项目支出330.52万元，占一般公共预算支出的10%，上级补助列支县本级项目支出30万元，占一般公共预算支出的0.9%。按照功能分类科目类级区分：2010301行政运行734.06万元，占一般公共预算支出的22.2%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.24万元，占一般公共预算支出的1.97%；2010601行政运行151.17万元，占一般公共预算支出的4.57%；2010699其他财政事务支出185.88万元，占一般公共预算支出的5.62%；2010799其他税收事务支出2.5万元，占一般公共预算支出的0.08%；2011308招商引资8万元，占一般公共预算支出的0.24%；2013101行政运行42.8万元，占一般公共预算支出的1.29%；2013150事业运行91.81万元，占一般公共预算支出的2.78%；2013650事业运行27.01万元，占一般公共预算支出的0.82%；2014004信访业务20万元，占一般公共预算支出的0.6%；2040202一般行政管理事务5万元，占一般公共预算支出的0.15%；2040299其他公安支出28.63万元，占一般公共预算支出的0.87%；2070199其他文化和旅游支出1万元，占一般公共预算支出的0.03%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出174.51万元，占一般公共预算支出的5.28%；2080705公益性岗位补贴100万元，占一般公共预算支出的3.02%；2081199其他残疾人事业支出2.2万元，占一般公共预算支出的0.07%；2082701财政对失业保险基金的补助3.58万元，占一般公共预算支出的0.11%；2082702财政对工伤保险基金的补助4.35万元，占一般公共预算支出的0.13%；2082850事业运行52.5万元，占一般公共预算支出的1.59%；2101101行政单位医疗29.73万元，占一般公共预算支出的0.9%；2101102事业单位医疗38.67万元，占一般公共预算支出的1.17%；2101103公务员医疗补助36.75万元，占一般公共预算支出的1.11%；2120101行政运行

193.96万元，占一般公共预算支出的5.87%；2120501城乡社区环境卫生73万元，占一般公共预算支出的2.21%；2130104事业运行262.64万元，占一般公共预算支出的7.94%；2130705对村民委员会和村党支部的补助733.31万元，占一般公共预算支出的22.18%；2130706对村集体经济组织的补助30万元，占一般公共预算支出的0.91%；2210201住房公积金152.32万元，占一般公共预算支出的4.61%；2220199其他粮油物资事务支出3万元，占一般公共预算支出的0.09%；2240106安全监管5万元，占一般公共预算支出的0.15%；2240250事业运行46.91万元，占一般公共预算支出的1.42%；227预备费1万元，占一般公共预算支出的0.03%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为2946.02万元，较上年增加232万元。主要原因：人员经费增加。其中人员经费2853.04万元，占一般公共预算基本支出的96.84%；公用经费92.98万元，占一般公共预算基本支出的3.16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1850.94万元，占人员经费的64.88%；对个人和家庭的补助支出960.21万元，占人员经费的33.65%；其他交通费用（公务交通补贴）33.96万元，占人员经费的1.19%；对社会保障基金补助7.93万元，占人员经费的0.28%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）92.98万元，占公用经费的100%。

七、政府性基金预算支出情况

2024年部门政府性基金预算支出总额169.36万元，较上年增加169.36万元。主要原因：上年结转。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出的0%；项目支出169.36万元，占政府性基金预算支出的100%。按功能分类科目区分：2120801征地和拆迁补偿支出79.36万元，占政府性基金预算支出的46.86%；2121301城市公共设施90万元，占政府性基金预算支出的53.14%。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为31.9万元，其中一般公共预算安排31.9万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费1万元，与2023年持平，无增减变动。2024年部门公务用车运行维护费12.9万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费18万元，主要原因：2023年公务用车报废，2024年需新购公务用车一辆。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额289.12万元。其中：基本支出73.76万元，占结转结余的25.51%；项目支出215.36万元，占结转结余的74.49%。按功能分类科目类级区分：2010301行政运行10.38万元，占结转结余的3.59%；2010699其他财政事务支出65.88万元，占结转结余的22.79%；2010799其他税收事务支出2.5万元，占结转结余的0.86%；2011308招商引资8万元，占结转结余的2.77%；2130706对村集体经济组织的补助30万元，占结转结余的10.38%；2220199其他粮油物资事务支出3万元，占结转结余的1.04%；2120801征地和拆迁补偿支出79.36万元，占结转结余的27.45%；2121301城市公共设施90万元，占结转结余的31.12%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为2946.02万元，其中：基本工资506.72万元，津贴补贴343.41万元，奖金271.67万元，绩效工资267.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费174.51万元，职工基本医疗保险缴费68.4万元，公务员医疗补助缴费

36.75万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金152.32万元，其他工资福利支出27.23万元，办公费26万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费1万元，被装购置费1.4万元，工会经费16.54万元，福利费13.65万元，公务用车运行维护费12.9万元，其他交通费用33.96万元，其他商品和服务支出9.49万元，退休费200.28万元，生活补助759.94万元，对社会保险基金补助7.93万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为529.88万元，其中：政府公共服务经费60.24万元，综治信访维稳法制经费20万元，安全监督管理经费5万元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助1万元，城乡环卫市场一体化项目20万元，城乡社区环境卫生专项经费53万元，村级支出44.28万元，公益性岗位补助100万元，禁毒经费5万元，三关爱经费1万元，团委工作经费2万元，武装工作经费2万元，预备费1万元，农民补贴工作经费2万元，一事一议工作经费0.5万元，税收征管工作经费2.5万元，重点项目前期工作经费8万元，农业产业化发展经费（非粮化整治恢复种粮）3万元，征地拆迁安置补偿资金79.36万元，城配费（项目测绘评估拆除相关费用）60万元，城配费（诗乡院子项目房屋拆除资金）30万元，洋川镇东山村集体经济项目 (购置商铺 )30万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为92.98万元，其中：办公费26万元，占机关运行经费的27.96%；差旅费5万元，占机关运行经费的5.38%；会议费5万元，占机关运行经费的5.38%；培训费2万元，占机关运行经费的2.15%；公务接待费1万元，占机关运行经费的1.08%；被装购置费1.4万元，占机关运行经费的1.5%；工会经费16.54万元，占机关运行经费的17.79%；福利费13.65万元，占机关运行经费的14.68%；公务用车运行维护费12.9万元，占机关运行经费的13.87%；其他商品和服务支出9.49万元占机关运行经费的10.21%。2024年机关运行经费较上年增加8.78万元，主要原因：上年结转福利费及工会经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值4821.61万元，累计折旧

361.01万元，净值4460.6万元（其中：固定资产1260.54万元，无形资产3200.06万元）。

三、政府采购情况说明

2024年部门政府采购预算为18万元。其中：货物类采购预算18万元。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算314.52万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为529.88万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是公益性岗位补贴项目100万元，占项目预算总支出的

18.87%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县洋川街道办事处2024年部门预算公开报表（16张）