第一部分部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：小关乡人民政府本级及下属二级行政单位1个、事业单位4个，具体是：行政单位1个：绥阳县小关乡人民政府；财政全额补助事业单位4个：绥阳县小关乡党务政务服务中心、绥阳县小关乡农业农村综合服务中心、绥阳县小关乡综合治理服务中心、绥阳县小关乡综合执法队。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数71人，其中：行政编制33人、事业编制38人。2023年末，实有在职人员63人，其中：行政31人、财政全额补助事业32人；离退休人员17人（含离休0人、退休7人）；遗属5人。

第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1284.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1233.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余51.17万元。相应安排支出预算1284.37万元，其中1、一般公共服务支出602.73万元；2、公共安全支出16.08万元；3、教育支出2.06万元；4、文化旅游体育与传媒支出3.6万元；5、社会保障和就业支出91.15万元；6、卫生健康支出46.37万元；7、城乡社区支出65.53万元；8、农林水支出374.52万元；9、住房保障支出80.78万元；10、粮油物资储备支出0.54万元；11、灾害防治及应急管理支出1.00万元。

2025年收支总额与2024年相比，增加27.42万元。主要原因：2025年上年结转结余增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1284.37万元，较上年增加27.42万元。主要原因：2025年上年结转结余收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1233.20万元，占部门收入的96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余51.17万元，占部门收入的3.98%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1284.37万元，较上年增加27.42万元。主要原因：2025年上年结转结余支出增加。其中：基本支出1145.44万元，占部门支出的89.18%；项目支出138.93万元，占部门支出的10.82%。按照功能分类科目类级区分：其中：1、人大事务行政运行11.18万元，占部门支出的0.87%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行408.4万元，占部门支出的31.80%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务事业运106.88万元占部门支出的8.32%；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元，占部门支出的1.79%；5、发展与改革事务战略规划与实施3.00万元，占部门支出的0.23%；6、信访事务信访业务3.00万元，占部门支出的0.23%；7、信访事务事业运行47.26万元，占部门支出的3.68%；8、公安一般行政管理事务0.20万元，占部门支出的0.02%；9、公安其他公安支出13.60万元，占部门支出的1.06%；10、检察行政运行2.28万元，占部门支出的0.18%；11、进修及培训干部教育2.06万元，占部门支出的0.16%；12文化和旅游其他文化和旅游支出3.60元，占部门支出的0.28%；13、行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出84.72万元，占部门支出的6.60%；14、残疾人事业其他残疾人事业支出1.12万元，占部门支出的0.09%；15、其他社会保障和就业支出5.32万元，占部门支出的0.41%；16、行政事业单位医疗行政单位医疗14.93万元，占部门支出的1.16%；17、行政事业单位医疗事业单位医疗19.49，占部门支出的1.52%；18、行政事业单位医疗公务员医疗补助11.95万元，占部门支出的0.93%；19、城乡社区管理事务行政运行29.13万元，占部门支出的2.27%；20、城乡社区环境卫生32.01万元，占部门支出的2.49%；21、城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施4.40万元，占部门支出的0.34%；22、农业农村事业运行165.37万元，占部门支出的12.88%；23、农业农村耕地建设与利用1.00万元，占部门支出的0.08%；24、农业农村其他农业农村支出0.74万元，占部门支出的0.06%；25、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助207.42万元，占部门支出的16.15%；26、保障性安居工程支出配租型住房保障6.45万元，占部门支出的0.50%；27、住房改革支出住房公积金74.33万元，占部门支出的5.79%；28、粮油物资事务其他粮油物资事务支出0.54万元，占部门支出的0.04%；29、应急管理事务安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为1284.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1233.20万元，占财政拨款收入的96.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余51.17万元，占财政拨款收入的3.98%。相应安排支出1284.37万元，其中1、人大事务行政运行11.18万元，占部门支出的0.87%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行408.4万元，占部门支出的31.80%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务事业运106.88万元占部门支出的8.32%；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元，占部门支出的1.79%；5、发展与改革事务战略规划与实施3.00万元，占部门支出的0.23%；6、信访事务信访业务3.00万元，占部门支出的0.23%；7、信访事务事业运行47.26万元，占部门支出的3.68%；8、公安一般行政管理事务0.20万元，占部门支出的0.02%；9、公安其他公安支出13.60万元，占部门支出的1.06%；10、检察行政运行2.28万元，占部门支出的0.18%；11、进修及培训干部教育2.06万元，占部门支出的0.16%；12文化和旅游其他文化和旅游支出3.60元，占部门支出的0.28%；13、行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出84.72万元，占部门支出的6.60%；14、残疾人事业其他残疾人事业支出1.12万元，占部门支出的0.09%；15、其他社会保障和就业支出5.32万元，占部门支出的0.41%；16、行政事业单位医疗行政单位医疗14.93万元，占部门支出的1.16%；17、行政事业单位医疗事业单位医疗19.49，占部门支出的1.52%；18、行政事业单位医疗公务员医疗补助11.95万元，占部门支出的0.93%；19、城乡社区管理事务行政运行29.13万元，占部门支出的2.27%；20、城乡社区环境卫生32.01万元，占部门支出的2.49%；21、城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施4.40万元，占部门支出的0.34%；22、农业农村事业运行165.37万元，占部门支出的12.88%；23、农业农村耕地建设与利用1.00万元，占部门支出的0.08%；24、农业农村其他农业农村支出0.74万元，占部门支出的0.06%；25、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助207.42万元，占部门支出的16.15%；26、保障性安居工程支出配租型住房保障6.45万元，占部门支出的0.50%；27、住房改革支出住房公积金74.33万元，占部门支出的5.79%；28、粮油物资事务其他粮油物资事务支出0.54万元，占部门支出的0.04%；29、应急管理事务安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%。

2025年财政拨款收支总额与2025年相比，增加27.42万元。主要原因：2025年上年结转结余增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1279.97万元，较上年增长28.12万元。主要原因：2025年上年结转结余增加。其中：基本支出1145.44万元，占一般公共预算支出的89.49%；县本级财力安排项目支出134.53万元，占一般公共预算支出的10.51%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。其中1、一般公共服务支出602.73万元，占一般公共预算支出的47.09%；2、公共安全支出16.08万元，占一般公共预算支出的1.26%；3、教育支出2.06万元，占一般公共预算支出的0.16%；4、文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占一般公共预算支出的0.28%；5、社会保障和就业支出91.15万元，占一般公共预算支出的7.12%；6、卫生健康支出46.37万元，占一般公共预算支出的3.62%；7、城乡社区支出65.53万元，占一般公共预算支出的4.78%；8、农林水支出374.52万元，占一般公共预算支出的29.26%；9、住房保障支出80.78万元，占一般公共预算支出的6.31%；10、粮油物资储备支出0.54万元，占一般公共预算支出的0.04%；11、灾害防治及应急管理支出1.00万元，占一般公共预算支出的0.08%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1145.44万元，较上年减少3.85万元。主要原因：人员减少导致基本支出减少。其中人员经费1076.44万元，占一般公共预算基本支出的93.98%；公用经费68.99万元，占一般公共预算基本支出的6.02%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出851.63万元，占人员经费的79.12%；对个人和家庭的补助支出205.09万元，占人员经费的19.05%；其他交通费用（公务交通补贴）18.60万元，占人员经费的1.73%，其他商品和服务支出1.12万元，占人员经费的0.01%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）59.99万元，占公用经费的86.95%；资本性支出2.00万元，占公用经费的2.90%，工资福利支出（伙食补助费）7.00万元，占公用经费的10.15%。

七、政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算支出总额4.40万元，较上年增加4.40万元。主要原因：上年结转城市公共设施支出增加。项目支出4.40万元，占政府性基金预算支出的100.00%。按功能分类科目区分城市基础设施配套费安排支出城市公共设施4.40万元，占政府性基金预算支出的100.00%。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为39.68万元，其中一般公共预算安排39.68万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.7万元，比2024年减少1.30万元，下降65.00%。主要原因：严格执行三公经费文件要求，严控接待标准，减少接待开支。

2025年部门公务用车运行维护费13.98万元，比2024年增加6.06万元，增长76.52%。主要原因：油价上涨及公务车维修累计报账等导致公务用车运行维护费增加。

2025年公务用车购置费25.00万元，比2024年增加25.00万元，主要原因：原有公务车在2024年报废，现有公务车保有量无法保障政府工作运转，特申请购置一辆越野车。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额51.17万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出51.17万元，占结转结余的100.00%。按功能分类科目类级区分：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行25.00万元，占结转结余的48.86%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.45万元，占结转结余的0.89%；发展与改革事务战略规划与实施3.00万元，占结转结余的5.86%；检察行政运行2.28万元，占结转结余的4.46%；进修及培训干部教育2.06万元，占结转结余的4.03%；其他文化和旅游支出2.60万元，占结转结余的5.08%；城乡社区环境卫生2.01万元，占结转结余的3.93%；耕地建设与利用1.00万元，占结转结余的1.95%；其他农业农村支出0.74万元，占结转结余的1.44%；对村民委员会和村党支部的补助0.65万元，占结转结余的1.26%；配租型住房保障6.45万元，占结转结余的12.60%；其他粮油物资事务支出0.54万元，占结转结余的1.05%；城市公共设施4.4万元，占结转结余的8.60%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1145.44万元，其中：基本工资235.74万元，津贴补贴191.04万元，奖金42.98万元，伙食补助费7.00万元，绩效工资136.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.72，城镇职工基本医疗保险缴费34.42万元，公务员医疗补助缴费11.95万元，其他社会保障缴费5.32万元，住房公积金74.33万元，其他工资福利支出35.06万元，办公费7.37万元，水费2.40万元，电费8.5万元，邮电费10.50万元，差旅费4.00万元，工会经费6.5万元，福利费2.43万元，其他交通费用18.60万元，会议费1.8万元；培训费1.00万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费13.98万元，维修(护)费0.82万元，其他商品和服务支出1.12万元，办公设备购置2.00万元，生活补助170.90万元，退休费34.19万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为138.93万元，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行25.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.01万元，战略规划与实施3.00万元，信访业务3.00万元，一般行政管理事务0.20万元，检察行政运行2.28万元，干部教育2.06万元，其他文化和旅游支出3.60万元，城乡社区环境卫生32.01万元，城市公共设施4.40万元，耕地建设与利用1.00万元，其他农业农村支出0.74万元，对村民委员会和村党支部的补助30.65万元，配租型住房保障6.45万元，其他粮油物资事务支出0.54万元，安全监管1.00万元。

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为68.99万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）59.99万元，占机关运行经费的86.95%；资本性支出2.00万元，占机关运行经费的2.90%，工资福利支出（伙食补助费）7.00万元，占机关运行经费的10.15%。

2025年机关运行经费较上年增加11.39万元，主要原因：2025年公务用车运行维护经费、邮电费等支出增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值620.16万元，累计折旧（摊销）150.25万元，净值469.91万元（其中：流动资产0万元，固定资产399.91万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产70.00万元，其他资产0万元），较上年减9.91万元，减少的原因是对固定资产进行了清理折旧（摊销）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算87.76万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为138.93万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是村级支出项目30.00万元，占项目预算总支出的21.59%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）.xls