小关乡2024年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：小关乡人民政府本级及下属二级行政单位1个、事业单位10个，具体是：行政单位1个：绥阳县小关乡人民政府；财政全额补助事业单位10个：绥阳县小关乡财政所、绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县小关乡村镇建设服务中心、绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县小关乡林业站、绥阳县小关乡水务管理工作站、绥阳县小关乡农业服务中心、绥阳县小关乡安全生产监督管理站、绥阳县小关乡退役军人服务站、绥阳县小关乡综治中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数69人，其中：行政编制33人、事业编制36人。2023年末，实有在职人员67人，其中：行政31人、财政全额补助事业36人；离退休人员18人（含离休0人、退休18人）。

第二部分2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计1256.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5.10万元。相应安排支出预算1256.95万元，其中1、一般公共服务支出554.51万元；2、公共安全支出1.2万元；3、文化旅游体育与传媒支出30.69万元；4、社会保障和就业支出177.07万元；5、卫生健康支出48.54万元；6、城乡社区支出59.99万元；7、农林水支出267.23万元；8、住房保障支出75.53万元；9、粮油物资储备支出2.00万元；10、灾害防治及应急管理支出39.19万元；11、预备费1.00万元。

2024年收支总额与2023年相比，减少15.02万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为1256.95万元，较上年减少15.02万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1251.85万元，占部门收入的99.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余5.1万元，占部门收入的0.41%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为1256.95万元，较上年减少15.02万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。其中：基本支出1149.29万元，占部门支出的91.43%；项目支出107.66万元，占部门支出的8.57%。按照功能分类科目类级区分：其中：1、人大事务行政运行11.31万元，占部门支出的0.90%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行370.58万元占部门支出的29.48%；3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.04万元占部门支出的1.43%；4、财政事务行政运行53.55万元占部门支出的4.26%；5、财政事务其他财政事务支出66.00万元，占部门支出的5.25%；6、税收事务其他税收事务支出1.50万元，占部门支出的0.12%；7、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.39万元，占部门支出的0.91%；8、其他共产党事务支出事业运行18.14万元，占部门支出的1.44%；9、信访事务信访业务4.00万元，占部门支出的0.32%；10、公安一般行政管理事务0.5万元，占部门支出的0.04%；11、其他公安支出0.6万元，占部门支出的0.05%；12检察行政运行0.1万元，占部门支出的0.01%；13、其他文化和旅游支出1.00万元，占部门支出的0.08%；14、广播电视行政运行29.69万元，占部门支出的2.36%；15、人力资源和社会保障管理事务事业运行28.37万元，占部门支出的2.26%；16、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.12万元，占部门支出的6.85%；17、公益性岗位补贴32.00万元，占部门支出的2.54%；18、其他残疾人事业支出1.14万元，占部门支出的0.09%；19、财政对失业保险基金的补助1.74万元，占部门支出的0.14%；20、财政对工伤保险基金的补助2.12万元，占部门支出的0.17%；21、退役军人管理事务事业运行25.58万元，占部门支出的2.03%；22、行政单位医疗15.96万元，占部门支出的1.27%；23、事业单位医疗18.97万元，占部门支出的1.51%；24、公务员医疗补助13.61万元，占部门支出的1.08%；25、城乡社区环境卫生33.00万元，占部门支出的2.63%；26、城乡社区管理事务行政运行26.99万元，占部门支出的2.15%；27、农业农村事业运行70.08万元，占部门支出的5.58%；28、林业和草原事业机构31.58万元，占部门支出的2.51%；29、水利行政运行30.28万元，占部门支出的2.41%；30、对村民委员会和村党支部的补助135.29万元，占部门支出的10.76%；31、住房公积金75.53万元，占部门支出的6.01%；32、其他粮油物资事务支出2.00万元，占部门支出的0.16%；33、安全监管1.20万元，占部门支出的0.10%；34、消防救援事务事业运行37.99万元，占部门支出的3.02%；35、预备费1.00万元，占部门支出的0.08%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为1256.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1251.85万元，占财政拨款收入的99.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余5.1万元，占财政拨款收入的0.41%。相应安排支出1256.95万元，其中：1、人大事务行政运行11.31万元，占财政拨款收入的0.90%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行370.58万元占财政拨款收入的29.48%；3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.04万元占财政拨款收入的1.43%；4、财政事务行政运行53.55万元占财政拨款收入的4.26%；5、财政事务其他财政事务支出66.00万元，占财政拨款收入的5.25%；6、税收事务其他税收事务支出1.50万元，占财政拨款收入的0.12%；7、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.39万元，占财政拨款收入的0.91%；8、其他共产党事务支出事业运行18.14万元，占财政拨款收入的1.44%；9、信访事务信访业务4.00万元，占财政拨款收入的0.32%；10、公安一般行政管理事务0.5万元，占财政拨款收入的0.04%；11、其他公安支出0.6万元，占财政拨款收入的0.05%；12、检察行政运行0.1万元，占财政拨款收入的0.01%；13、其他文化和旅游支出1.00万元，占财政拨款收入的0.08%；14、广播电视行政运行29.69万元，占财政拨款收入的2.36%；15、人力资源和社会保障管理事务事业运行28.37万元，占财政拨款收入的2.26%；16、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.12万元，占财政拨款收入的6.85%；17、公益性岗位补贴32.00万元，占财政拨款收入的2.54%；18、其他残疾人事业支出1.14万元，占财政拨款收入的0.09%；19、财政对失业保险基金的补助1.74万元，占财政拨款收入的0.14%；20、财政对工伤保险基金的补助2.12万元，占财政拨款收入的0.17%；21、退役军人管理事务事业运行25.58万元，占财政拨款收入的2.03%；22、行政单位医疗15.96万元，占财政拨款收入的1.27%；23、事业单位医疗18.97万元，占财政拨款收入的1.51%；24、公务员医疗补助13.61万元，占财政拨款收入的1.08%；25、城乡社区环境卫生33.00万元，占财政拨款收入的2.63%；26、城乡社区管理事务行政运行26.99万元，占财政拨款收入的2.15%；27、农业农村事业运行70.08万元，占财政拨款收入的5.58%；28、林业和草原事业机构31.58万元，占财政拨款收入的2.51%；29、水利行政运行30.28万元，占财政拨款收入的2.41%；30、对村民委员会和村党支部的补助135.29万元，占财政拨款收入的10.76%；31、住房公积金75.53万元，占财政拨款收入的6.01%；32、其他粮油物资事务支出2.00万元，占财政拨款收入的0.16%；33、安全监管1.20万元，占财政拨款收入的0.10%；34、消防救援事务事业运行37.99万元，占财政拨款收入的3.02%；35、预备费1.00万元，占财政拨款收入的0.08%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，较上年减少15.02万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额1251.85万元，较上年减少9.92万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。其中：基本支出1149.29万元，占一般公共预算支出的91.81%；县本级财力安排项目支出102.56万元，占一般公共预算支出的8.19%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。1、人大事务行政运行11.31万元，占一般公共预算支出的0.90%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行370.58万元占一般公共预算支出的29.60%；3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.04万元占一般公共预算支出的1.44%；4、财政事务行政运行53.55万元占一般公共预算支出的4.28%；5、财政事务其他财政事务支出64.50万元，占一般公共预算支出的5.15%；占一般公共预算支出的0.12%；6、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.39万元，占一般公共预算支出的0.91%；7、其他共产党事务支出事业运行18.14万元，占一般公共预算支出的1.45%；8、信访事务信访业务4.00万元，占一般公共预算支出的0.32%；9、公安一般行政管理事务0.5万元，占一般公共预算支出的0.04%；10、其他公安支出0.6万元，占一般公共预算支出的0.05%；11、其他文化和旅游支出1.00万元，占一般公共预算支出的0.08%；12、广播电视行政运行29.69万元，占一般公共预算支出的2.37%；13、人力资源和社会保障管理事务事业运行28.37万元，占一般公共预算支出的2.27%；14、机关事业单位基本养老保险缴费支出86.12万元，占一般公共预算支出的6.88%；15、公益性岗位补贴32.00万元，占一般公共预算支出的2.56%；16、其他残疾人事业支出1.14万元，占一般公共预算支出的0.09%；17、财政对失业保险基金的补助1.74万元，占一般公共预算支出的0.14%；18、财政对工伤保险基金的补助2.12万元，占一般公共预算支出的0.17%；19、退役军人管理事务事业运行25.58万元，占一般公共预算支出的2.04%；20、行政单位医疗15.96万元，占一般公共预算支出的1.27%；21、事业单位医疗18.97万元，占一般公共预算支出的1.51%；22、公务员医疗补助13.61万元，占一般公共预算支出的1.09%；23、城乡社区环境卫生33.00万元，占一般公共预算支出的2.64%；24、城乡社区管理事务行政运行26.99万元，占一般公共预算支出的2.16%；25、农业农村事业运行70.08万元，占一般公共预算支出的5.60%；26、林业和草原事业机构31.58万元，占一般公共预算支出的2.52%；27、水利行政运行30.28万元，占一般公共预算支出的2.42%；28、对村民委员会和村党支部的补助135.29万元，占一般公共预算支出的10.81%；29、住房公积金75.53万元，占一般公共预算支出的6.03%；30、安全监管1.20万元，占一般公共预算支出的0.10%；31、消防救援事务事业运行37.99万元，占一般公共预算支出的3.03%；32、预备费1.00万元，占一般公共预算支出的0.08%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为1149.29万元，较上年减少22.12万元。主要原因：2024年村级纳入乡级支出的人员经费减少。其中人员经费1091.69万元，占一般公共预算基本支出的94.99%；公用经费57.60万元，占一般公共预算基本支出的5.01%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出894.67万元，占人员经费的81.95%；对个人和家庭的补助支出177.46万元，占人员经费的16.26%；其他交通费用（公务交通补贴）19.56万元，占人员经费的1.79%公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）57.60万元，占公用经费的100.00%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为9.72万元，其中一般公共预算安排9.72万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费2.00万元，比2023年持平，无增减变化，2024年部门公务用车运行维护费7.92万元，比2023年减少9.15万元，下降53.60%。主要原因：严格落实公务用车管理规定，减少公务用车运行维护费开支。

2024年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额5.10万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出5.10万元，占结转结余的100.00%。

按功能分类科目类级区分：财政事务其他财政事务支出1.5万元，占结转结余的29.41%；税收事务其他税收事务支出1.50万元，占结转结余的29.41%；检察行政运行0.1万元，占结转结余的1.96%；其他粮油物资事务支出2.00万元，占结转结余的39.22%

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1149.29万元，其中： 基本工资241.31万元；绩效工资131.65万元；奖金110.66万元； 津贴补贴195.87万元；办公费14.71万元；被装购置费0.6万元； 差旅费5.60万元；城镇职工基本医疗保险缴费34.93万元；对社会保险基金补助3.86万元；福利费2.55万元；工会经费6.7万元； 公务接待费2.00万元；公务用车运行维护费7.92万元；公务员医疗补助缴费13.61万元；会议费2.70万元；机关事业单位基本养老保险缴费86.12万元；培训费1.81万元；其他交通费用19.56万元；其他商品和服务支出3.00万元；其他社会保障缴费1.14万元； 生活补助138.76万元；退休费38.70万元；维修(护)费5.00万元；邮电费5.00万元；住房公积金75.53万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为107.66万元，其中：三关爱经费1.56万元；基层组织建设经费3.00万元；政府公共服务经费13.48万元；农民补贴工作经费1.00万元；一事一议工作经费0.5万元；税收征管工作经费1.5万元；综治信访维稳法制经费4.00万元；禁毒经费0.5万元；驻村工作经费0.1万元；博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助1.00万元；公益性岗位补助32.00万元；城乡环卫市场一体化项目8.00万元；城乡社区环境卫生专项经费25万元；村级支出11.82万元；农业产业化发展经费（非粮化整治恢复种粮）2.00万元；安全监督管理经费1.2万元；预备费1.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为57.60万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）57.60万元，占机关运行经费的100%。2024年机关运行经费较上年减少1.45万元，主要原因：人员变动，县级核算的公用经费减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值607.46万元，累计折旧（摊销）127.64万元，净值479.82万元（其中：流动资产0万元，固定资产409.82万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产70.00万元，其他资产0万元），较上年减少18.42万元，减少部分主要是2023年对固定资产进行了清理，对无法使用的年代久远的固定资产进行了报废。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算102.56万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为107.66万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是公益性岗位补贴项目32万元，占项目预算总支出的29.72%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开报表（16张）

小关乡2024年部门预算公开报表(16张).xls