附件：绥阳县小关乡2022年部门预算公开报表.xls

预算信息

公开目录

一、小关乡概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、小关乡2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、小关乡2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）部门预算绩效情况

（四）项目支出安排情况

（五）部分专有名词解释

一、小关乡概况

(一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

绥阳县小关乡部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：绥阳县小关乡人民政府；财政全额补助事业单位9个：绥阳县小关乡财政所、绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县小关乡村镇建设服务中心、绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县小关乡林业站、绥阳县小关乡水务管理工作站、绥阳县小关乡农业服务中心、绥阳县小关乡安全生产监督管理站、绥阳县小关乡退役军人服务站。

（三）部门人员构成

截止2021年底，小关乡总编制人数69人，其中：行政编制 33人、事业编制36人（包括参照公务员管理人员 0人）；实有在职人员63人，其中：行政 28 人、财政全额补助事业35人（包括参照公务员管理人员 0人）；财政差额补助事业 0 人；离退休人员21人，其中：离休0人、退休21人。

二、小关乡2022年部门预算公开报表（详见附件）

三、小关乡2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022年小关乡年初预算收入合计1097.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.00万元，相应安排支出预算1097.00万元，其中：1、人大事务行政运行10.75万元；2、人大事务人大会议2.00万元；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行277.93万元；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.11万元；5、财政事务行政运行42.80万元；6、财政事务信息化建设2.00万元；7、其他财政事务支出90.00万元；8、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.75万元；9、公共安全支出一般行政管理事务1.00万元；10、公共安全支出其他公安支出8.97万元；11、文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出1.00万元；12、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.96万元；13、人力资源和社会保障管理事务事业运行30.91万元；14、机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元；15、社会保障和就业支出公益性岗位补贴20.00元；16、其他残疾人事业支出1.17万元；17、财政对失业保险基金的补助1.38万元；18、财政对工伤保险基金的补助1.46万元；19、退役军人管理事务事业运行14.37万元；20、行政单位医疗13.68万元；21、事业单位医疗17.66万元；22、公务员医疗补助9.64万元；23、城乡社区环境卫生20.00万元；24、城乡社区管理事务行政运行21.93万元；25、农业农村事业运行65.35万元；26、林业事业机构44.19万元；27、水利行政运行33.54万元；28、对村民委员会和村党支部的补助146.56万元；29、住房公积金53.35万元；30、安全监1.00万元；31、应急管理事务事业运行23.08万元；32、预备费2.00万元。

小关乡2022年部门预算收支总额与2021年相比增加0.3万元，变化不大。

（二）部门收入总体情况

绥阳县小关乡2022年收入总额为1097.00元，其中：1、人大事务行政运行10.75万元，占0.98%；2、人大事务人大会议2.00万元，占0.18%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行277.93万元，占25.34%；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.11万元，占4.11%；5、财政事务行政运行42.80万元，占3.90%；6、财政事务信息化建设2.00万元,占0.18%；7、其他财政事务支出90.00万元，占8.20%；8、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.75万元，占0.98%；9、公共安全支出一般行政管理事务1.00万元，占0.09%；10、公共安全支出其他公安支出8.97万元，占0.82%；11、文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出1.00万元，占0.09%；12、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.96万元，占2.28%；13、人力资源和社会保障管理事务事业运行30.91万元，占2.82%；14、机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，占5.33%；15、社会保障和就业支出公益性岗位补贴20.00元，占1.82%；16、其他残疾人事业支出1.17万元，占0.11%；17、财政对失业保险基金的补助1.38万元，占0.13%；18、财政对工伤保险基金的补助1.46万元，占0.13%；19、退役军人管理事务事业运行14.37万元，占1.31%；20、行政单位医疗13.68万元，占1.25%；21、事业单位医疗17.66万元，占1.61%；22、公务员医疗补助9.64万元，占0.88%；23、城乡社区环境卫生20.00万元，占1.82%；24、城乡社区管理事务行政运行21.93万元，占2.00%；25、农业农村事业运行65.35万元，占5.96%；26、林业事业机构44.19万元，占4.03%；27、水利行政运行33.54万元，占3.06%；28、对村民委员会和村党支部的补助146.56万元，占13.36%；29、住房公积金53.35万元，占4.86%；30、安全监1.00万元，占0.09%；31、应急管理事务事业运行23.08万元，占2.10%；32、预备费2.00万元，占0.18%。

小关乡2022年部门预算收入总额与2021年相比增加0.3万元，变化不大。

（三）部门支出总体情况

小关乡2022年支出预算总额为1097.00万元，其中：基本支出856.33万元，占78.06%；项目支出240.67万元，占21.94%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为1、人大事务行政运行10.75万元，占0.98%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行277.93万元，占25.34%；3、财政事务行政运行42.80万元，占3.90%；4、其他财政事务支出90.00万元，占8.20%；5、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.75万元，占0.98%；6、公共安全支出其他公安支出8.97万元，占0.82%；7、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.96万元，占2.28%；8、人力资源和社会保障管理事务事业运行30.91万元，占2.82%；9、机关事业单位基本养老保险缴费支出58.48万元，占5.33%；10、其他残疾人事业支出1.17万元，占0.11%；11、财政对失业保险基金的补助1.38万元，占0.13%；12、财政对工伤保险基金的补助1.46万元，占0.13%；13、退役军人管理事务事业运行14.37万元，占1.31%；14、行政单位医疗13.68万元，占1.25%；15、事业单位医疗17.66万元，占1.61%；16、公务员医疗补助9.64万元，占0.88%；17、城乡社区管理事务行政运行21.93万元，占2.00%；18、农业农村事业运行65.35万元，占5.96%；19、林业事业机构44.19万元，占4.03%；20、水利行政运行33.54万元，占3.06%；21、住房公积金53.35万元，占4.86%；22、应急管理事务事业运行23.08万元，占2.10%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为1、人大事务人大会议2.00万元，占0.18%；2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.11万元，占4.11%；3、财政事务信息化建设2.00万元,占0.18%；4、公共安全支出一般行政管理事务1.00万元，占0.09%；5、文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出1.00万元，占0.09%；6、社会保障和就业支出公益性岗位补贴20.00元，占1.82%；7、城乡社区环境卫生20.00万元，占1.82%；8、对村民委员会和村党支部的补助146.56万元，占13.36%；9、安全监1.00万元，占0.09%；9、预备费2.00万元，占0.18%。

小关乡2022年部门预算支出总额与2021年相比增加0.3万元，变化不大。

（四）财政拨款收支总体情况

小关乡2022年财政拨款总收入为1097.00万元，其中：2022年一般公共预算财政拨款支出1097.00万元，其中：1、一般公共服务支出481.33万元，占财政拨款支出的43.88%；2、公共安全支出9.97万元，占财政拨款支出的0.91%；3、文化体育与传媒支出25.96万元，占财政拨款支出的2.37%；4、社会保障和就业支出127.77万元，占财政拨款支出的11.65%；5、医疗卫生与计划生育支出40.98万元，占财政拨款支出的3.74%；6、城乡社区支出41.93万元，占财政拨款支出的3.82%；7、农林水支出289.63万元，占财政拨款支出的26.40%；8、住房保障支出53.35万元，占财政拨款支出的4.86%；9、灾害防治及应急管理支出24.08万元，占财政拨款支出的2.19%；10预备费2.00万元，占财政拨款支出的0.18%；2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

小关乡2022年财政拨款收支总额与2021年相比增加0.3万元，变化不大。

（五）一般公共预算支出情况

小关乡2022年一般公共预算支出总额1097.00万元，其中：基本支出856.33万元，占一般公共预算支出总额的78.06%；项目支出240.67万元，占一般公共预算支出总额的21.94%。基本支出中1、一般公共服务支出432.22万元，占财政拨款支出的39.40%；2、公共安全支出8.97万元，占财政拨款支出的0.82 %；3、文化体育与传媒支出24.96万元，占财政拨款支出的2.28%；4、社会保障和就业支出107.77万元，占财政拨款支出的9.82%；5、医疗卫生与计划生育支出40.98万元，占财政拨款支出的3.74%；6、城乡社区支出21.93万元，占财政拨款支出的2.00%；7、农林水支出143.08万元，占财政拨款支出的13.04%；8、住房保障支出53.35万元，占财政拨款支出的4.86%；9、灾害防治及应急管理支出23.08万元，占财政拨款支出的2.10%。项目支出中1、一般公共服务支出49.11万元，占财政拨款支出的4.48%；2、公共安全支出1.00万元，占财政拨款支出的0.09 %；3、文化体育与传媒支出1.00万元，占财政拨款支出的0.09%；4、社会保障和就业支出20.00万元，占财政拨款支出的1.82%；5、城乡社区支出20.00万元，占财政拨款支出的1.82%；6、农林水支出146.56万元，占财政拨款支出的13.36%；7、灾害防治及应急管理支出1.00万元，占财政拨款支出的0.09%；8预备费2.00万元，占财政拨款支出的0.18%。

绥阳县小关乡2022年一般公共预算支出与2021年相比，增加0.3万元，支出相差不大。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县小关乡2022年一般公共预算基本支出为856.33万元，其中人员经费800.63万元，占一般公共预算基本支出的93.50%；公用经费55.70万元，占一般公共预算基本支出的6.50%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出692.81万元，占人员经费的 86.53%；对个人和家庭的补助支出90.00万元，占人员经费的11.24%；其他交通费用（公务交通补贴）17.82万元，占人员经费的2.23%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）55.70万元，占公用经费的100%。

绥阳县小关乡2022年一般公共预算基本支出与2021年相比，减少118.71万元。主要原因是：村干部人员经费纳入特定目标类项目，导致一般公共预算基本支出减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县小关乡2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为25.62万元，其中：公务接待费预算为8.55万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为17.07万元（含公务用车运行维护费17.07万元、公务用车购置费0万元）。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.34%。

绥阳县小关乡2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县小关乡2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县小关乡2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县小关乡2022年机关运行经费预算55.70万元，较上年减少13.27万元。主要原因：村级运转经费纳入特定目标类项目，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县小关乡截止2022年初，国有资产合计441.23万元，较上年增加38.09万元，,增加原因是固定资产清理，把未登记的固定资金进行登记入账。其中：流动资产21.29万元，固定资产458.10万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）部门预算绩效情况

小关乡2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算240.67万元，均为项目支出预算。

（四）项目支出安排情况

小关乡2022年项目支出预算为240.67万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是村干部人员经费项目133.24万元，占项目预算总支出的55.36%。

（五）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。