第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.1.旺草镇人民政府主要职责。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好党员发展工作，加强队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何人员严格遵守国家法律法规；领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

1.2.党务政务服务中心。为辖区提供党务政务服务、退役军人、财政事务发展服务。

1.3.农业农业综合服务中心。为辖区农业农村发展提供服务，负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作。

1.4.综合治理服务中心。为社会治理现代化、社会治安综合治理提供服务和保障。负责群众来信来访办理，协助开展安全生产、消防安全等工作。

1.5.产业发展中心。协助做好产业结构调整、产业项目指导等服务工作，做好辖区经济发展、营造良好营商环境工作。

1.6.综合执法队。承担法律法规明确给辖区的行政执法权限，配合县级有关部门（单位）做好其他方面的行政执法工作。

（二）部门内设机构设置

本单位内设机构1个，具体是：旺草镇人民政府。下属单位5个，具体是：农业农业综合服务中心、党务政务服务中心、综合治理服务中心、产业发展中心、综合执法队。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数109人，其中：行政编制49人、事业编制60人（包括参照公务员管理人员3人）。2023年末，实有在职人员102人，其中：行政44人、财政全额补助事业58人（包括参照公务员管理人员4人）；财政差额补助事业0人；离退休人员70人（含离休0人、退休70人）。

   第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计2631.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2489.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余142.03万元。相应安排支出预算2631.46万元，其中：一般公共服务支出1106.09万元；公共安全支出17.98万元；文化旅游体育与传媒支出20.23万元；社会保障和就业支出153.64万元；卫生健康支出82.34万元；节能环保支出1万元；城乡社区支出193.3万元；农林水支出892.09万元；交通运输支出38.92万元；住房保障支出122.87万元；灾害防治及应急管理支出3万元；增加333.55万元；主要原因：编外人员纳入预算。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为2631.46万元，较上年增加333.55万元。主要原因：编外人员纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入2489.43万元，占部门收入的94.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余142.03万元，占部门收入的5.4%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为2631.46万元，较上年增加333.55万元。主要原因：编外人员纳入预算。其中：基本支出2197.43万元，占部门支出的83.51%；项目支出434.03万元，占部门支出的16.49%。按照功能分类科目类级区分：1、人大事务行政运行11.55万元，占部门支出的0.44%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务615.49万元，占部门支出的23.39%；3、商贸事务35.91万元，占部门支出的1.36%；4、党委办公厅（室）及相关机构事务329.48万元，占部门支出的12.52%；5、信访事务70.39万元，占部门支出的2.67%；6、公安17.98万元，占部门支出的0.72%；7、文化和旅游1.00万元，占部门支出的0.04%；8、行政事业单位养老支出140.5万元，占部门支出的5.34%；9、残疾人事业1.85万元，占部门支出的0.07%；10、其他社会保障和就业支出8.92万元，占部门支出的0.34%；11、行政事业单位医疗82.34万元，占部门支出的3.13%；12、城乡社区管理事务38.67万元，占部门支出的1.47%；13、城乡社区环境卫生130万元，占部门支出的4.94%；14、农业农村339.07万元，占部门支出的13.62%；15、农村综合改革540.41万元，占部门支出的20.54%,；16、住房改革支出122.87万元，占部门支出的4.67%；17、应急管理事务3.00万元，占部门支出的0.11%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为2631.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2489.43万元，占财政拨款收入的94.6%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余142.03万元，占财政拨款收入的5.4%。相应安排支出2631.46万元，其中：1、人大事务行政运行11.55万元，占部门支出的0.44%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务615.49万元，占部门支出的23.39%；3、商贸事务35.91万元，占部门支出的1.36%；4、党委办公厅（室）及相关机构事务329.48万元，占部门支出的12.52%；5、信访事务70.39万元，占部门支出的2.67%；6、公安17.98万元，占部门支出的0.72%；7、文化和旅游1.00万元，占部门支出的0.04%；8、行政事业单位养老支出140.5万元，占部门支出的5.34%；9、残疾人事业1.85万元，占部门支出的0.07%；10、其他社会保障和就业支出8.92万元，占部门支出的0.34%；11、行政事业单位医疗82.34万元，占部门支出的3.13%；12、城乡社区管理事务38.67万元，占部门支出的1.47%；13、城乡社区环境卫生130万元，占部门支出的4.94%；14、农业农村339.07万元，占部门支出的13.62%；15、农村综合改革540.41万元，占部门支出的20.54%；16、住房改革支出122.87万元，占部门支出的4.67%；17、应急管理事务3.00万元，占部门支出的0.11%。主要原因：编外人员纳入预算。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额2489.43万元，较上年增加232.51万元，主要原因：编外人员纳入预算。其中：基本支出2197.43万元，占一般公共预算支出的88.27%；县本级财力安排项目支出292万元，占一般公共预算支出的11.73%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：1、人大事务行政运行11.55万元，占部门支出的0.46%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务615.49万元，占部门支出的24.72%；3、商贸事务35.91万元，占部门支出的1.44%；4、党委办公厅（室）及相关机构事务329.48万元，占部门支出的13.24%；5、信访事务70.39万元，占部门支出的2.83%；6、公安17.98万元，占部门支出的0.72%；7、文化和旅游1.00万元，占部门支出的0.04%；8、行政事业单位养老支出140.5万元，占部门支出的5.64%；9、残疾人事业1.85万元，占部门支出的0.07%；10、其他社会保障和就业支出8.92万元，占部门支出的0.36%；11、行政事业单位医疗82.34万元，占部门支出的3.31%；12、城乡社区管理事务38.67万元，占部门支出的1.55%；13、城乡社区环境卫生130万元，占部门支出的5.22%；14、农业农村339.07万元，占部门支出的13.63%；15、农村综合改革540.41万元，占部门支出的21.71%；16、住房改革支出122.87万元，占部门支出的4.94%；17、应急管理事务3.00万元，占部门支出的0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为2197.43万元，较上年增加169.01万元。主要原因：编外人员纳入预算。其中人员经费2068.23万元，占一般公共预算基本支出的94.12%；公用经费129.2万元，占一般公共预算基本支出的5.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出，其中：工资福利支出1448.47万元，占人员经费的70.04%；对个人和家庭的补助支出589.47万元，占人员经费的28.50%；商品和服务支出30.29万元，占人员经费的1.46%。公用经费主要是工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出，其中：工资福利支出20万元，占公用经费的0.91%；商品和服务支出（不含公务交通补贴）104.2万元，占公用经费的4.74%；资本性支出5万元，占公用经费的0.23%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出，与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为15.4万元，其中一般公共预算安排15.4万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费1万元，2024年公务接待费1万元，与2024年持平，无增减变动。

2025年部门公务用车运行维护费14.4万元，2024年公务用车运行维护费10.2万元，增加4.2。

2025年公务用车购置费0万元，2024年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额,142.03万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出142.03万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.31万元，占结转结余的29.79%；2、统计抽样调查0.74万元，占结转结余的0.52%；3、信访业务0.23万元，占结转结余的0.16%；4、其他文化和旅游支出11.39万元，占结转结余的8.02%；5、其他文化旅游体育与传媒支出7.84万元，占结转结余的5.52%；6、养老服务2.38万元，占结转结余的1.68%；7、自然保护地1万元，占结转结余的0.7%；8、城乡社区环境卫生24.63万元，占结转结余的17.34%；9、行政运行0.5万元，占结转结余的0.35%；10、耕地建设与利用6.55万元，占结转结余的4.61%；11、其他农业农村支出4.2万元，占结转结余的2.96%；12、对村民委员会和村党支部的补助1.35万元，占结转结余的0.95%，；13、公路建设38.39万元，占结转结余的27.4%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为2197.43万元，其中：基本工资396.62万元；津贴补贴309.68万元；奖金69.61万元；伙食补助费20万元；绩效工资225.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费140.5万元；职工基本医疗保险缴费 56.7万元；公务员医疗补助缴费25.63万元；其他社会保障缴费8.92万元；住房公积金122.87万元；其他工资福利支出92.03万元；办公费15.57万元；水费3万元；电费16.43万元；邮电费3万元；取暖费0.4万元；差旅费6万元；工会经费10.76万元；福利费5.25万元；其他交通费用29.44；维修（护）费3万元；会议费5.00万元；培训费4万元；公务接待费1万元；被装购置费1.4万元；劳务费8万元；公务用车运行维护费14.4万元；其他商品和服务支出7.85万元；退休费142.43万元；生活补助447.04万元；办公设备购置5万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为434.03万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出119.3万元，统计抽样调查0.74万元；信访业务5.23万元；一般行政管理事务1万元；其他文化和旅游支出12.39万元；其他文化旅游体育与传媒支出7.84万元；养老服务2.38万元；自然保护地1万元；城乡社区环境卫生154.63万元；行政运行0.5万元；耕地建设与利用6.55万元；其他农业农村支出4.2万元；对村民委员会和村党支部的补助76.35万元；公路建设38.92万元；安全监管3万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为129.2万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）5.3万元，占机关运行经费的4.1%；设备购置5万元，占机关运行经费的3.87%；其他商品和服务支出6万元，占机关运行经费的4.64%；维修（护）费3万元，占机关运行经费的2.32%；公务用车运行维护费14.4万元，占机关运行经费的11.15%；公务接待费1万元，占机关运行经费的0.77%；委托业务费8万元，占机关运行经费的6.19%；专用材料购置费1.4万元，占机关运行经费的1.1%；培训费4万元，占机关运行经费的3.1%；会议费5万元，占机关运行经费的3.87%；办公经费56.1万元，占机关运行经费的43.42%；其他工资福利支出20万元，占机关运行经费的15.47%。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公费、伙食补助、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、接待费、日常维修费、被装购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值2864.43万元，累计折旧（摊销）843.97万元，净值2020.46万元（其中：流动资产0万元，固定资产393.49万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产1626.97万元，其他资产0万元），较上年增加15.42万元，增加部分主要是购置部分办公设备（电脑、档案柜等）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算292万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为434.03万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡环境卫生项目154.63万元，占项目预算总支出的35.63%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）.xls