旺草镇2024年部门预算及“三公”经费预算信息

旺草镇2024年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令。

（2）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，维护本区域社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（4）指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治工作，推动镇镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主，促进农村和谐。

（5）承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

2023年年末我镇独立编制机构数11个，独立核算机构数1个。编制分别是政府本级、消防站、财政所、文化服务中心、农业服务中心、林业站、水务站、村建中心、人社中心、退役军人服务站、综治中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数117人，其中：行政编制57人、事业编制60人（包括参照公务员管理人员4人）。2023年末，实有在职人员102人，其中：行政44人、财政全额补助事业58人（包括参照公务员管理人员4人）；财政差额补助事业0人；离退休人员70人（含离休0人、退休70人）。

第二部分2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计2297.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2256.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余41万元。相应安排支出预算2297.91万元，其中：一般公共服务支出910.57万元；公共安全支出16.5万元；文化体育与传媒支出27.89万元；社会保障和就业支出268.73 万元；卫生健康支出79.99万元；城乡社区支出129.83 万元；农林水支出706.56万元；灾害防治及应急管理支出39.03 万元；住房保障支出113.81万元；预备费5万元。2024年收支总额与2023年相比，减少 1.68万元。主要原因：退休人员减少1人人员经费减少。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为2297.91万元，较上年减少1.68万元。主要原因：退休人员减少1人人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2256.91万元，占部门收入的98.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余41万元，占部门收入的1.8%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为2297.91万元，较上年减少1.68万元。主要原因：退休人员减少1人人员经费减少。其中：基本支出2028.42万元，占部门支出的88.27%；项目支出269.49万元，占部门支出的11.73%。按照功能分类科目类级区分：1、人大事务行政运行14.55万元，占部门支出的0.63%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务602.56万元，占部门支出的26.22%；3、财政事务189.29万元，占部门支出的8.24%；4、税收事务2.50万元，占部门支出的0.11%；5、商贸事务3.00万元，占部门支出的0.13%；6、党委办公厅（室）及相关机构事务85.11万元，占部门支出的3.70%；7、其他共产党事务支出5.55万元，占部门支出的0.24%；8、信访事务8.00万元，占部门支出的0.35%；9、公安16.5万元，占部门支出的0.72%；10、文化和旅游1.00万元，占部门支出的0.04%；11、广播电视26.89万元，占部门支出的1.17%；12、人力资源和社会保障管理事务62.43万元，占部门支出的2.72 %；13、行政事业单位养老支出129.95万元，占部门支出的5.66%；14、就业补助50.00万元，占部门支出的2.18%；15、残疾人事业1.71万元，占部门支出的0.07%；16、财政对其他社会保险基金的补助5.93万元，占部门支出的0.26%；17、退役军人管理事务18.71万元，占部门支出的0.81%；18、行政事业单位医疗79.99万元，占部门支出的3.48%；19、城乡社区管理事务53.98万元，占部门支出的2.35%；20、城乡社区环境卫生75.85万元，占部门支出的3.30%；21、农业农村168.51万元，占部门支出的7.33%；22、林业和草原51.83万元，占部门支出的2.26%；23、水利行政运行60.15万元，占部门支出的2.62%；24、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3.00万元，占部门支出的0.13%；25、农村综合改革423.07万元，占部门支出的18.41%,； 26、住房改革支出113.81万元，占部门支出的4.95%；27、应急管理事务3.00万元，占部门支出的0.13%；28、消防救援事务36.02万元，占部门支出的1.57%；29、预备费5.00万元，占部门支出的0.22%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为2297.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2256.91万元，占财政拨收入的98.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨收入的0%，上年结转结余41.00万元，占财政拨款收入的1.80%。相应安排支出2297.92万元，其中：1、人大事务行政运行14.55万元，占部门支出的0.63%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务602.56万元，占财政拨款支出的26.22%；3、财政事务189.29万元，占财政拨款支出的8.24%；4、税收事务2.50万元，占财政拨款支出的0.11%；5、商贸事务3.00万元，占财政拨款支出的0.13%；6、党委办公厅（室）及相关机构事务85.11万元，占财政拨款支出的3.70%；7、其他共产党事务支出5.55万元，占财政拨款支出的0.24%；8、信访事务8.00万元，占财政拨款支出的0.35%；9、公安16.5万元，占财政拨款支出的0.72%；10、文化和旅游1.00万元，占部门支出的0.04%；11、广播电视26.89万元，占部门支出的1.17%；12、人力资源和社会保障管理事务62.43万元，占财政拨款支出的2.72 %；13、行政事业单位养老支出129.95万元，占财政拨款支出的5.66%；14、就业补助50.00万元，占财政拨款支出的2.18%；15、残疾人事业1.71万元，占财政拨款支出的0.07%；16、财政对其他社会保险基金的补助5.93万元，占财政拨款支出的0.26%；17、退役军人管理事务18.71万元，占财政拨款支出的0.81%；18、行政事业单位医疗79.99万元，占财政拨款支出的3.48%；19、城乡社区管理事务53.98万元，占财政拨款支出的2.35%；20、城乡社区环境卫生75.85万元，占财政拨款支出的3.30%；21、农业农村168.51万元，占财政拨款支出的7.33%；22、林业和草原51.83万元，占财政拨款支出的2.26%；23、水利行政运行60.15万元，占财政拨款支出的2.62%； 24、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3.00万元，占财政拨款支出的0.13%；25、农村综合改革423.07万元，占财政拨款支出的18.41%,； 26、住房改革支出113.81万元，占财政拨款支出的4.95%；27、应急管理事务3.00万元，占财政拨款支出的0.13%；28、消防救援事务36.02万元，占财政拨款支出的1.57%；29、预备费5.00万元，占财政拨款支出的0.22%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少1.68万元。主要原因：退休人员减少1人人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额2256.91万元，较上年减少42.68万元，主要原因：退休人员死亡补发抚恤金。其中：基本支出2028.42万元，占一般公共预算支出的89.88%；县本级财力安排项目支出228.49万元，占一般公共预算支出的10.12%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。1、人大事务行政运行14.55万元，占一般公共预算支出的0.64%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务602.56万元，占一般公共预算支出的26.70%；3、财政事务183.79万元，占一般公共预算支出的8.14%；4、党委办公厅（室）及相关机构事务85.11万元，占一般公共预算支出的3.77%；5、其他共产党事务支出5.55万元，占一般公共预算支出的0.25%；6、信访事务8.00万元，占一般公共预算支出的0.35%；7、公安16.5万元，占一般公共预算支出的0.73%；8、文化和旅游1.00万元，占一般公共预算支出的0.04%；9、广播电视26.89万元，占一般公共预算支出的1.19%； 10、人力资源和社会保障管理事务62.43万元，占一般公共预算支出的2.77 %；11、行政事业单位养老支出129.95万元，占一般公共预算支出的5.76%；12、就业补助50.00万元，占一般公共预算支出的2.22%；13、残疾人事业1.71万元，占一般公共预算支出的0.08%；14、财政对其他社会保险基金的补助5.93万元，占一般公共预算支出的0.26%；15、退役军人管理事务18.71万元，占一般公共预算支出的0.83%；16、行政事业单位医疗79.99万元，占一般公共预算支出的3.54%；17、城乡社区管理事务53.98万元，占一般公共预算支出的2.39%；18、城乡社区环境卫生75.85万元，占一般公共预算支出的3.36%；19、农业农村168.51万元，占一般公共预算支出的7.47%；20、林业和草原51.83万元，占一般公共预算支出的2.30%；21、水利行政运行60.15万元，占一般公共预算支出的2.67%； 22、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3.00万元，占一般公共预算支出的0.13%；23、农村综合改革393.047万元，占一般公共预算支出的17.42%,； 24、住房改革支出113.81万元，占一般公共预算支出的5.04%；25、应急管理事务3.00万元，占一般公共预算支出的0.13%；26、消防救援事务36.02万元，占一般公共预算支出的1.60%；27、预备费5.00万元，占一般公共预算支出的0.22%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为2028.42万元，较上年减少36.52万元。主要原因：村级公用经费列入项目支出。其中人员经费1950.25万元，占一般公共预算基本支出的96.15%；公用经费78.17万元，占一般公共预算基本支出的3.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出660.30万元，占人员经费的33.86%；对个人和家庭的补助支出549.89万元，占人员经费的28.20%；其他交通费用（公务交通补贴）28.14万元，占人员经费的1.44%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）78.17万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，其中一般公共预算安排11.2万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费1万元，2024年公务接待费1万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年部门公务用车运行维护费10.2万元，2024年公务用车运行维护费10.2万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，比2023年减少18.00万元，下降100%。主要原因：2023年我镇购买公务用车一辆，2024年无此预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额41.00万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出41.00万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：财政事务其他财政事务支出5.50万元，站结转结余的13.41%；税收事务其他税收事务支出2.50万元，占结转结余的6.1%；招商引资3.00万元，占结转结余的7.32%；对村集体经济组织的补助30.00万元，占结转结余的73.17%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为2028.42万元，其中：基本工资363.72万元；津贴补贴295.03万元；奖金166.65万元；绩效工资203.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费129.95万元；职工基本医疗保险缴费 52.54 52万元；公务员医疗补助缴费27.45万元；其他社会保障缴费1.71 万元；住房公积金113.81万元；其他工资福利支出12.1万元； 办公费12.94万元；咨询费1.00万元；水费0.70万元；电费12.6 万元；差旅费3.10万元；会议 费1.00万元；培训费4.00万元； 公务接待费 1.00万元；被装购置费1.4 0万元；劳务费2.00万元；工会经费10.10万元；福利费5.13万元；公务用车运行维护费10.20万元；其他交通费用28.14其他商品和服务支出 13.00万元；退休费136.32万元；生活补助413.57万元；对社会保险基金补助5.93万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为269.49万元，其中：三关爱经费1.00万元；团委工作经费 1.00万元；政府公共服务经费33.76万元；基层组织建设经费5.00万元； 农民补贴工作经费2.50万元； 一事一议工作经费3.00万元； 税收征管工作经费2.50万元； 重点项目前期工作经费3.00万元；综治信访维稳法制经费8.00万元；禁毒经费3.00万元；博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 1.00万元；公益性岗位补助50.00万元；城乡环卫市场一体化项目10.00万元；城乡社区环境卫生专项经费65.85 万元；乡村振兴项目管理经费3.00万元；村级支出35.88万元；旺草镇晨光村集体经济项目(参股国有企业固定分红)30.00万元；安全监督管理经费3.00万元；预备费 5.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为78.17万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）78.17万元，占机关运行经费的100%； 2024年机关运行经费较上年减少37.01万元，主要原因：村级公用经费列入项目核算。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值2849.01万元，累计折旧（摊销）791.97万元，净值2057.04万元（其中：流动资产0万元，固定资产1222.04万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产1626.97万元，其他资产0万元），较上年增加15.07万元（增加部分主要是2023年购置公务车一辆。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算228.49万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为269.49万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡环境卫生项目65.85万元，占项目预算总支出的24.43%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：旺草镇2024年部门预算公开报表（16张）

旺草镇2024年部门预算公开报表（16张）.xls.xls