目录

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置1

三、部门决算单位和人员构成1

第二部分2022年度部门决算公开报表2

第三部分2022年度部门决算情况说明2

一、2022年度收入支出决算总体情况说明2

二、2022年度收入决算情况说明2

三、2022年度支出决算情况说明2

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明3

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明4

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明6

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明7

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明7

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明8

十二、2022年度政府采购支出情况说明8

十三、2022年度国有资产占用情况说明9

十四、预算绩效情况说明9

第四部分名词解释10

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位独立核算机构共10个，行政机关绥阳县旺草镇人民政府，下属事业单位9个，具体是：绥阳县旺草镇财政所、绥阳县旺草镇农业服务中心、绥阳县旺草镇村镇建设服务中心、绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县旺草镇安全生产监管管理站、绥阳县旺草镇水务管理工作站、绥阳县旺草镇林业站、绥阳县旺草镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县旺草镇退役军人事务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分

公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2413.53万元，与2021年相比，增加130万元，增高5.69%，主要原因是新招聘人员增多。

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计2413.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2413.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2022年度支出决算情况说明

     本年支出合计2413.53万元，其中：基本支出2100.24万元，占87.03%;项目支出313.29万元，占12.97%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2413.53万元，与2021年相比，增加130.53万元，增高5.69%，主要原因是新招聘人员增多。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2413.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.53万元，增高5.69%，主要原因是新招聘人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201一般公共服务支出1,124.63 万元，占46.60%；204公共安全支出14.46 万元，占0.60%；207文化旅游体育与传媒支出18.53 万元，占0.77%；208社会保障和就业支出242.95 万元，占10.07%；210卫生健康支出82.55 万元，占3.42%；212城乡社区支出108.72 万元，占4.50%；213农林水支出695.63 万元，占28.82%；221住房保障支出102.85 万元，占4.26%；224灾害防治及应急管理支出23.21 万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2141.85万元，支出决算为2413.53万元，完成年初预算的112.68%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的120.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.4万元，支出决算为449.43万元，完成年初预算的89.99%。决算数小预算数的主要原因是调整预算工资调减。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为57万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的131.44%。决算数大于预算数的主要原因是运转经费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.2万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的99.7%。决算数与预算数的基本持平。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为347.48 万元，完成年初预算的193.04%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。 

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.36万元，支出决算为93.38万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为38.59万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的32.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.94万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调资。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为40万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.4万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的100.87%。决算数与预算数基本持平

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.79万元。决算数大于预算数的主要原因是人员退休

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的121.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.55万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18. 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.68万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的128.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为90万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因是环境整治减少。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为141.68万元，支出决算为141.95万元，完成年初预算的100.19%。决算数与预算数基本持平。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为62.82万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于预算数的主要原因是调资与人员增加。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为381.96万元，支出决算为412.53万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘14名村务员。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.75万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于预算数的主要原因是普调住房公积金。

    27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2100.24万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费20,04.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金

公用经费95.71万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成预算的100%。与2021持平，严格控制各项经费。 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算23.2万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元，占43.97%；公务接待费支出决算13万元，占56.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

2.公务用车购置及运行维护费预算数为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算数的100%。公务用车购置及运行维护费与2021年相比持平。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费10.2万元，主要用于公车运行维护。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算数为13万元，支出决算为13万元，完成

年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费，公务接待费与2021年持平。2022年国内公务接待330批次，4400人次，支出13万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元。

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出95.71万元，比年初预算减少35.4万元，降低27%，主要原因是2021年部门决算时将村级公用经费算入公用经费，本年度年初预算时将村级公用经费纳入项目核算，金额为35.880元，所以2022年部门决算公用经费减少。与2021年相比，减少35.39万元，降低26.99 %，主要原因是2021年部门决算时将村级公用经费算入公用经费，本年度年初预算时将村级公用经费纳入项目核算。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金237.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件2：旺草镇2022年部门决算公开报表.xls

附件3：2022年度部门决算公开报表.xlsx