旺草镇单位2021年度 部门决算

目 录

第一部分  部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、部门决算单位和人员构成 1

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 2

一、收入支出决算总表（公开01表） 2

二、收入决算表（公开02表） 2

三、支出决算表（公开03表） 2

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 2

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表） 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明 2

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 2

二、2021年度收入决算情况说明 2

三、2021年度支出决算情况说明 3

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 7

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 8

十二、2021年度政府采购支出情况说明 8

十三、2021年度国有资产占用情况说明 8

十四、预算绩效情况说明 9

第四部分 名词解释 10

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位独立核算机构公10个，行政机关绥阳县旺草镇人民政府，下属事业单位9个，具体是：绥阳县旺草镇财政所、绥阳县旺草镇农业服务中心、绥阳县旺草镇村镇建设服务中心、绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县旺草镇安全生产监管管理站、绥阳县旺草镇水务管理工作站、绥阳县旺草镇林业站、绥阳县旺草镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县旺草镇退役军人事务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号 单位名称 单位类型

1 绥阳县旺草镇政府 行政单位

2 绥阳县旺草镇财政所 财政补助事业单位

3 绥阳县旺草镇农业服务中心 财政补助事业单位

4 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 财政补助事业单位

5 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 财政补助事业单位

6 绥阳县旺草镇安全生产监管管理站 财政补助事业单位

7 绥阳县旺草镇水务管理工作站 财政补助事业单位

8 绥阳县旺草镇林业站 财政补助事业单位

9 绥阳县旺草镇人力资源和社会保障服务中心 财政补助事业单位

10 绥阳县旺草镇退役军人事务站 财政补助事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数 在编实有人数 离退休人员

合计 行政编制 事业编制

117

96 43 53 70

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2283.00万元，与2020年相比，减少72.5万元，降低3.08%，主要原因是人员调出，一次性指标减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2283.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2283.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2283.00万元，其中：基本支出1765.38万元，占77.33%;项目支出517.62万元，占22.67%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2283.00万元，与2020年相比，减少72.5万元，降低3.08%，主要原因是人员调出，一次性指标减少。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2283.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.5万元，降低3.08%，主要原因是人员调出，一次性指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

201一般公共服务支出1102.37万元，占48.29%；204公共安全支出24.72万元，占1.08%；207文化旅游体育与传媒支出14.53万元，占0.64%；208社会保障和就业支出226.65万元，占9.93%；210卫生健康支出71.56万元，占3.13%；212城乡社区支出115.34万元，占5.05%；213农林水支出615.26万元，占26.95%；221住房保障支出102.28万元，占4.48%；224灾害防治及应急管理支出10.27万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2141.85万元，支出决算为2283.00万元，完成年初预算的106.59%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.91万元，支出决算为522.47万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为67.89万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的134.08%。决算数大于预算数的主要原因是运转经费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.23万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为305.63 万元，完成年初预算的169.79%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。 

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.97万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为38.59万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的64.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调资。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的139.44。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.41万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的91.24%。决算数或小于预算数的主要原因是人员调出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

15社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务员调出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.32万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的74.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.41万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为90万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是环境整治减少。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为147.08万元，支出决算为149.16万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为53.7万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数工资调资。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的128.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为378.31万元，支出决算为370.6万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.05万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是普调住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1765.38万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1634.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费131.1万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成预算的100%。与2020年相比，减少0.4万元，降低1.72%%，主要原因是严格控制各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算23.2万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元，占43.97%；公务接待费支出决算13万元，占56.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费10.2万元，主要用于公车运行维护。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成

年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费。公务接待费与2020年相比，减少0.4万元，降低3.08%，减少的主要原因是严格控制经费。2021年国内公务接待350批次，4470人次，支出13万元，主要是严格控制费用。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

无

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出131.1万元，比年初预算减少9.16万元，降低6.53%，主要原因是人员减少，严格控制经费。与2020年相比，增加0.74万元，增长0.57 %，主要原因是公务员调车补。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计XX个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金XX万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

附件1-6

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：绥阳县旺草镇人民政府 填报日期：2022年2月24日

部门（单位）名称 绥阳县旺草镇人民政府

部门（单位）总体          资金（万元） 资 金 来 源 年初预算数（A） 全年执行数（B） 分值（10分） 得分 得分计算方法

年度资金总额： 2,141.85  2,283.00  5 10 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

基本支出 1,768.96  1,765.38  3

项目支出 372.89  517.62  3

其他

年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况

本部门按年初确定的工作思路和总体目标，优化支出结构，保障人员经费、运转经费、刚性支出经费,严控非急需、非刚性、非脱贫攻坚项目支出及三公经费.大力推进工作的开展，促进各项工作任务按质按量按时完成.     本部门按年初确定的工作思路和总体目标，优化支出结构，保人员经费、运转经费、刚性支出经费,严控非急需、非刚性、非脱贫攻坚项目支出及三公经费.大力推进工作的开展，促进各项工作任务按质按量按时完成..

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 全年实际值(B) 分值 得分计算方法 得分 未完成原因分析

投入（15分） 目标设定 绩效目标合理性（部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况）。 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。 3 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 2.50

绩效指标明确性（部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况)。 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。  将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；较为清晰、可衡量的用指标值予以体现。部门年度的任务数或计划数基本对应；与本年度部门预算资金相匹配。  3 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。  2.50

预算配置 在职人员控制率（部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度）。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% （97÷117）×100%＝82.91% 3 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。按比例得分。 3.00

“三公经费”变动率（部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度）。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 [（23.2-23.6）÷23.6]×100%＝-1.69 3 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。按比例得分。 3.00

重点支出安排率（部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度）。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% （0÷0）×100%＝0% 3 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。按比例得分 0.00

过程（15分） 预算执行 预算完成率（部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度）。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% （2283.00÷2141.85）×100%＝106.59% 1 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。按比例得分 1.00

预算调整率（部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度）。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 （141.15÷2141.85）×100%＝6.59% 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。按比例得分 1.00

支付进度率（部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度）。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% （2355.5÷2355.5）×100%＝100% 1 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。按比例得分 1.00

结转结余率（部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度）。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。按比例得分

结转结余变动率（部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。按比例得分

公用经费控制率（部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度）。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% （131.1÷140.26）×100%＝93.47% 1 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。按比例得分 1.00

“三公经费”控制率（部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度）。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 （23.2÷23.2）×100%＝100% 1 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。按比例得分 1.00

政府采购执行率（部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况）。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% （0÷0)×100%＝0 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。按比例得分

预算管理 管理制度健全性（部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况）。 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 1、有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2、管理制度合法、合规、完整；3、管理制度能得到有效执行。 2 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 2.00

资金使用合规性（部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况）。 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、无项目重大开支；4、资金用途符合预算批复；5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1.00

预决算信息公开性（部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况）。 是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 已按规定内容公开预决算信息；并按规定时限公开预决算信息。 1 是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 1.00

基础信息完善性（部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况）。 基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。 基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。 1 基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。 1.00

资产管理 管理制度健全性（部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况）。 是否已制定或具有资产管理制度；                         相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 有资产管理制度；                         相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度能得到有效执行。 2 是否已制定或具有资产管理制度；                         相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 1.00

资产管理安全性（部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况）。 资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 2 资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账

附件2：旺草镇2021年部门决算公开报表.xls

实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1.00

固定资产利用率（部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度）。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 （2792.3÷2792.3）×100%＝100% 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 1

产

出

指

标(40分) 职责履行 实际完成率（部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度）。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% （10÷10）×100%＝100% 10 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 10

完成及时率（部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度）。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 （10÷10）×100%＝100% 10 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 10

质量达标率（达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度）。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标率 （10÷10）×100%＝100% 10 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 10

重点工作办结率（部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度）。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 100% 10 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 10

效益（20分） 履职效益 履职、效益（部门（单位）履行职责所产生的效益）。 有所提高 有所提高 10 部门（单位）履行职责所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据部门履职实际情况有选择地设置和细化。 9.50

社会公众或服务对象满意度（社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度）。 100% 90% 10 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 9.00

总         分 92.50  

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。