第二部分2022年度部门决算公开报表（详见附件1、2）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1304.3万元，与2021年相比，增加35.59万元，增长2.8%，主要原因是为新招录工作人员，导致本年度人员经费增加，本年财政拨款相应上增。

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计1304.30万元，其中：财政拨款收入1304.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2022年度支出决算情况说明

本年支出合计1304.30万元，其中：基本支出1146.37万元，占87.89%;项目支出 157.93万元，占12.11%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1304.30万元，与2021年相比，增加35.58万元，增长2.8%，主要原因是为新招录工作人员，导致本年度人员经费增加，本年财政拨款相应上增。     

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1304.30万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.59万元，增长2.8 %，主要原因是为新招录工作人员，导致本年度人员经费增加，本年财政拨款相应上增。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出663.50万元，占50.87%；公共安全支出18.82万元，占1.44%；文化旅游体育与传媒支出17.82万元，占1.37%；社会保障和就业支出115.08万元，占8.82%；卫生健康支出41.86万元，占3.21%；城乡社区支出48.57万元，占3.72%；农林水支出307.91万元，占23.61%；住房保障支出59.84万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出30.90万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.55万元，支出决算为1304.30万元，完成年初预算的111.23%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人大会议相关经费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.06万元，支出决算为278.32万元，完成年初预算的89.76%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是人员经费调整减少。

 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是信访事务相关经费支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的99.94%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为51.61万元，支出决算数为54.10万元，完成年初预算数的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 84 万元，支出决算数为212.11万元，完成年初预算数的252.51%，决算数大于预算数的主要原因是为全面激发广大干部职工干事创业的工作激情和活力，确保乡党委、乡人民政府各项工作落实落地，根据绥党办发相关文件和县乡财政体制导致奖励经费增加。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为45.33万元，支出决算数为41.47万元，完成年初预算数的91.48 %，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（10）公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为19.80万元，支出决算数为17.82万元，完成年初预算数的90%，决算数小于预算数的主要原因是预算时数据偏大一些。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为 1万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为13.85万元，支出决算数为16.82万元，完成年初预算数的121.44%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员导致经费增加。

（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为15.35万元，支出决算数为 16.11万元，完成年初预算数的104.95%，决算数大于预算数的主要原因是预算时预算数偏小一些。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为56.53万元，支出决算数为55.22万元，完成年初预算数的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为19.28万元，完成年初预算数的96.40%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗补贴经费支出减少。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为1.10万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预算数的40.91%，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出减少。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为1.10万元，支出决算数为 1.09万元，完成年初预算数的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为1.42万元，支出决算数为1.34万元，完成年初预算数的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为25.03万元，支出决算数为21.58万元，完成年初预算数的86.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整解决疫情防控产生的相关支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.65万元，支出决算数为 13.03万元，完成年初预算数的88.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.12万元，支出决算数为15.28 万元，完成年初预算数的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算数为11.50万元，支出决算数为10.56万元，完成年初预算数的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为14.06万元，支出决算数为19.57万元，完成年初预算数的139.19%，决算数大于预算数的主要原因2022年新增人员导致经费增加。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为29万元，支出决算数为29万元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为39.62万元，支出决算数为42.80万元，完成年初预算数的108.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算时预算数偏小一些。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为6.59万元，完成年初预算数的  %，决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加预算。

（29）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员经费增加。

（30）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（31）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为29.40万元，支出决算数为21.89万元，完成年初预算数的74.45 %，决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（32）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数。

（33）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的100 %，决算数等于预算数。

（34）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算数为21.21万元，支出决算数为12.73万元，完成年初预算数的60.01 %，决算数小于预算数的原因是预算时预算数偏大一些。

（35）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为156.57万元，支出决算数为188.56万元，完成年初预算数的120.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加村务员的人员经费。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为52.48万元，支出决算数为59.84万元，完成年初预算数的114.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为15.16万元，支出决算数为20.90万元，完成年初预算数的137.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的125 %，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加安全监督管理项目。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.37万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费1069.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议会、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为26万元，支出决算为21.73万元，完成预算的83.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。与2021年相比，保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.73万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.18万元，占65.26%；公务接待费支出决算7.55万元，占34.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为18.45万元，支出决算为14.18万元，完成预算数的76.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，保持不变。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费14.18万元，主要用于主要用于下乡开展工作等。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算数为7.55万元，支出决算为7.55万元，完

成预算数的100%。公务接待费与2021年相比，保持不变。2022年国内公务接待287批次，1887人次，支出7.55万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元。

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比，增加0万元。

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0万元，其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额0万元，

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出76.92万元，比年初预算减少2.71万元，降低3.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。。与2021年相比，减少22.53万元，降低22.66 %，主要原因是2021村级公用经费列入公用经费，2022年列入项目经费，造成2022年公用经费对比2021年减少。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金1304.30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅及相关机构事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；（类）一般公共服务支出（款）办公厅（室）及相关机构事务支出（项）行政运行：反映办公厅（室）及相关机构事务支出；（类）公共安全支出（款）公安（项）其他公安支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出；（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出；（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；（类）社会保障和就业支出（款）退役军人事务管理（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；（类）城乡社区支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）城市公共设施：反映城乡社区道路、桥涵 、燃气、供暖、公共交通、道路照明灯公共设施建设维护与管理等方面的支出；（类）农林水支出（款）农业农村（项）事业运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）农林水支出（款）农业农村（项）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；（类）农林水支出（款）林业与草原（项）事业运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）农林水支出（款）水利（项）事业运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；（类）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

附件1：太白镇人民政府2022年部门决算公开报表.xls

附件2：太白镇人民政府2022年绩效自评表表样.xlsx