绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县青杠塘镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县青杠塘镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县青杠塘镇人民政府概况

(一）部门主要职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

绥阳县青杠塘镇人民政府部门预算单位共计5个：具体是：行政单位1个：绥阳县青杠塘镇人民政府；财政全额补助事业单位4个：绥阳县青杠塘镇党务政务服务中心、绥阳县青杠塘镇农业农村综合服务中心、绥阳县青杠塘镇综合治理服务中心、绥阳县青杠塘镇综合执法大队。

（三）部门人员构成

截止2024年底，绥阳县青杠塘镇人民政府总编制人数78人，其中：行政编制36人、事业编制42人（包括参照公务员管理人员1人），实有在职人员66人，其中年末行政人员30人, 非参公事业人员36人（包括参照公务员管理人员1人）；离退休人员35人，其中：离休0人、退休35人。

二、绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县青杠塘镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年绥阳县青杠塘镇人民政府年初预算收入合计1514.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1443.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转71.32 万元。相应安排支出预算1514.93 万元，其中：一般公共服务支出预算728.61万元，公共安全支出预算24.58万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.52万元，社会保障和就业支出预算99.03万元，卫生健康支出预算55.55万元，城乡社区支出预算46.83万元，农林水支出预算470.86万元，住房保障支出预算78.35万元，灾害防治及应急管理支出预算1.00万元；粮油物资储备支出预算0.6万元；节能环保支出预算1.00万元。

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加166.99‬万元。主要原因是：增加矛盾调解员、道路交通管理员人员经费，增加村级运转经费，上年结转资金增加。

（二）部门收入总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年收入总额为1514.93 万元，其中：一般公共服务支出收入728.61万元，占48.10%；公共安全支出收入24.58万元，占1.62%；文化旅游体育与传媒支出收入8.52万元，占0.56% ；社会保障和就业支出收入99.03万元，占6.53%；卫生健康支出收入55.55万元，占3.67%；城乡社区支出收入46.83万元，占3.09%；农林水支出收入470.86万元，占31.08%；住房保障支出收入78.35万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出收入1.00万元，占0.07%；节能环保支出收入1.00万元，占0.07%；粮油物资储备支出0.6万元，占0.04%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算收入总额与2024年相比，增加166.99‬万元。主要原因是：增加矛盾调解员、道路交通管理员人员经费，增加村级运转经费。

（三）部门支出总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年支出预算总额为1514.93万元，其中：基本支出1343.91 万元，占88.71%；项目支出171.02 万元，占11.29%。

基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出659.41万元，占总支出的43.53%；公共安全支出24.08万元，占总支出的1.59%；社会保障和就业支出95.40万元，占总支出的6.30%；卫生健康支出52.74万元，占总支出的3.48%；城乡社区支出19.83万元，占总支出的1.31%；农林水支出414.10万元，占总支出的27.33%；住房保障支出78.35万元，占总支出的5.17%。

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出69.2万元，占总支出4.57%；公共安全支出0.50万元，占总支出的0.03%；文化旅游体育与传媒支出8.52万元，占总支出的0.56%；社会保障和就业支出3.63万元，占总支出的0.24%;卫生健康支出2.81万元，占总支出的0.19%；节能环保支出1.00万元，占总支出的0.07%，城乡社区支出27.00万元，占总支出的1.87%；；农林水支出56.76万元，占总支出的3.75%；粮油物资储备支出0.60万元，总支出的0.04%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占总支出的0.07%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年部门预算支出总额与2024年相比，增加166.99‬万元。主要原因是：增加矛盾调解员、道路交通管理员人员经费，增加村级运转经费。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年财政拨款总收入为1514.93 万元，其中：本年收入1443.61万元，占财政拨款收入的95.29%；上年结转71.32万元，占财政拨款总收入的4.71%。2025年一般公共预算财政拨款支出1514.93万元，其中：一般公共服务支出收入728.61万元，占财政拨款支出的48.10%；公共安全支出收入24.58万元，占财政拨款支出的1.62%；文化旅游体育与传媒支出收入8.52万元，占财政拨款支出的0.56%；社会保障和就业支出收入99.03万元，占财政拨款支出的6.53%；卫生健康支出收入55.55万元，占财政拨款支出的3.67%；节能环保支出收入1.00万元，占财政拨款支出的0.07%;城乡社区支出收入46.83万元，占财政拨款支出的3.09%；农林水支出收入470.86万元，占财政拨款支出的31.08%；住房保障支出收入78.35万元，占财政拨款支出的5.17%；灾害防治及应急管理支出收入1.00万元，占财政拨款支出的0.07%。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年支出预算总额为1443.61万元，其中：基本支出1343.91万元，占93.03%；项目支出99.7万元，占6.91%。一般公共服务支出695.61万元，占总支出的48.19%；公共安全支出24.58万元，占总支出的1.70%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占总支出的0.07 %；社会保障和就业支出95.4万元，占总支出的6.61%；卫生健康支出52.74万元，占总支出的3.65%；城乡社区支出46.83万元，占总支出的3.24%；农林水支出448.1万元，占总支出的31.04%；住房保障支出78.35万元，占总支出的5.43%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占总支出的0.07%.

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年一般公共预算支出与2024年相比，增加104.41‬万元。主要原因是：增加矛盾调解员、道路交通管理员人员经费，增加村级运转经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1343.91 万元，其中人员经费1246.70 万元，占一般公 共预算基本支出的92.77%；公用经费63.68万元，占一般公共预算基本支出的7.23%。人员经费主要是工资福利支出、社会福利和救助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 917.87 万元，占人员经费的73.62%；社会福利和救助支出 228.69 万元，占人员经费的18.34%；其他交通费用（公务交通补贴） 20.46 万元，占人员经费的1.64%。公用经费主要是办公经费和商品和服务支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴） 80.81 万元，占公用经费的83.13%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年一般公共预算基本支出与2024年相比，增加94.16‬万元。主要原因是：增加矛盾调解员、道路交通管理员人员经费，增加村级运转经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为18.33万元，其中：公务接待费预算为3.00万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为15.33万元（含公务用车运行维护费15.33万元、公务用车购置费0万元）。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.27%。

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算与2024年相比，减少4.37万元。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年机关运行经费预算97.21 万元，较上年增加33.53万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年初，国有资产合计3149.63 万元，较上年增加224.67万元，增加部分主要是本年收到划拨固定资产。其中：流动资产0万元，固定资产1073.87万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产1568.72 万元，其他资产0万元，累计折旧460.99 万元。

（三）政府采购情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年度无政府采购支出预算。

（四）政府购买服务情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元，比上年相比无变动。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算99.70万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县青杠塘镇人民政府2025年项目支出预算为171.02万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张） -青杠塘镇2025年.xls