绥阳县坪乐镇人民政府2024年度部门决算“三公”经费决算公开信息

目录

第一部分 部门概况............................1

一、部门职责................................1

二、机构设置................................2

第二部分2024年度部门决算公开报表..............3

第三部分 2024年度部门决算情况说明..............4

一、收入支出决算总体情况说明...................4

二、收入决算情况说明.........................4

三、支出决算情况说明.........................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........14

十、其他重要事项的情况说明....................15

十一、预算绩效情况说明........................16

第四部分 名词解释............................17

第五部分 附件..............................19

附件1：遵义市绥阳县坪乐镇人民政府2024年度部门决算公开报表......................20

附件2：遵义市绥阳县坪乐镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表......................32

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
　　（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和税收收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设机构6个，具体是：党政办公室、人口和计划生育办公室、党建群团办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、经济发展和社会事务办公室。

下属事业单位10个，具体是：绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站、绥阳县坪乐镇财政所、绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县坪乐镇农业服务中心、绥阳县坪乐镇林业站、绥阳县坪乐镇水务管理工作站、绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县坪乐镇退役军人服务站、绥阳县坪乐镇村建服务中心、绥阳县坪乐镇综治中心。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共11个，具体构成见下表。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计14541348.75元，与2023年度相比，增加1371604.45元，增长10.41%，主要原因是：2024年对村级公益事业建设和村集体经济组织项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14541348.75元，其中：财政拨款收入145413483.75元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145413483.75元，其中：基本支出11012357.06元，占75.73%；项目支出3528991.69元，占24.27%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计14541348.75元。与2023年度相比，增加1371604.45元，增长10.41%，主要原因是：2024年对村级公益事业建设和村集体经济组织项目支出增加，农林水支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14541348.75元，占本年支出合计的100%。与2023年度13169744.30元相比，增加1371604.45元，增长10.41%，主要原因是：2024年对村级公益事业建设和村集体经济组织的支出增加，农林水支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5961058.94元，占40.99%；公共安全支出（类）145814.24元，占1.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）149704.00元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）1895560.70元，占13.04%；卫生健康支出（类）347363.33元，占2.39%；城乡社区支出（类）567893.09元，占3.90%；农林水支出（类）4404359.90元，占30.29%；住房保障支出（类）699411.00元，占4.81%；灾害防治及应急管理支出（类）370183.55元，占比2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13704088.02元，支出决算为14541348.75元，完成年初预算的106.11%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为119292.00元，支出决算为116944.00元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为16341.10元，完成年初预算的54.47%。决算数小于预算数的主要原因是人大会议经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3355373.28元，支出决算为3315801.95元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为696500.00元，支出决算为802129.85元，完成年初预算的115.17%。决算数大于预算数的主要原因是政府机构运转支出增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为1152.00元，决算数大于预算数的主要原因是第五次全国经济普查“两员”补贴经费为年中新增一次性指标。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为469017.16元，支出决算为451412.68元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为815000.00元，支出决算为670796.38元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致绩效考核支出减少。

8.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为547559.00元，支出决算为437598.00元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是党委人员调出，人员经费支出减少。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为179330.68元，支出决算为113839.00元，完成年初预算的63.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为60000.00元，支出决算为20043.98元，完成年初预算的33.41%。决算数小于预算数的主要原因是综治信访维稳法制经费年中因公置换调减。

12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为156294.80元，支出决算为115814.24元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中一名协警辞职，人员经费支出减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为264574.08元，支出决算为139704.00元，完成年初预算的52.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为284761.20元，支出决算为275329.50元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社保经费支出减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为797328.12元，支出决算为700679.88元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险经费支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为135836.74元。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费单位部分为年中新增一次性指标（一是干部退休2人，职业年金虚账记实，二是干部调出县外1人，职业年金转移记实）。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为449173.62元，完成年初预算的149.72%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加，人员经费支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19930.00元。决算数大于预算数的主要原因是春节慰问活动经费（义务兵家属优待金）、拥兵优属拥政爱民慰问活动（义务兵家属优待金）为年中新增一次性指标。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10678.50元，支出决算为6585.57元，完成年初预算的61.67%。决算数小于预算数的主要原因是残保金支出减少。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为259322.04元，支出决算为269716.50元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员，人员经费支出增加。

23.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为35321.40元，支出决算为38308.89元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中调整预算追加指标。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为149307.72元，支出决算为80042.87元，完成年初预算的53.61%。决算数小于预算数的主要原因是，人员调出，行政事业单位医疗支出减少。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为179225.04元，支出决算为161575.19元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政事业单位医疗支出减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141260.88元，支出决算为105745.27元，完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政事业单位医疗支出减少。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为176221.84元，支出决算为177334.00元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，运转经费支出增加。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为340000.00元，支出决算为390559.09元，完成年初预算的114.87%。决算数大于预算数的主要原因是社区环境卫生相关经费支出增加。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为716353.88元，支出决算为714005.75元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是运转经费支出减少。

30.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为32923.35元。决算数大于预算数的主要原因是2024年国债资金高标准农田建设项目建设管理费为年中新增一次性指标，非年初预算。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为73000.00元。决算数大于预算数的主要原因是阶段工作发展奖励经费（烤烟生产）为年中新增一次性指标，非年初预算。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为333819.76元，支出决算为300945.00元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

33.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为291829.76元，支出决算为271054.00元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为25930.00元，完成年初预算的51.86%。决算数小于预算数的主要原因，一是年中预算指标调剂，二是乡村振兴项目管理经费年中因公置换调减。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1030380.00元。决算数大于预算数的主要原因是2024年度中央级、省级农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）为年中新增一次性指标。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1530135.72元，支出决算为1659901.80元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是村干部基本报酬和村级运转补助为年中新增一次性指标。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为300000.00元，支出决算为296220.00元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格支出管控，确保必要支出。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0元，支出决算为39470.00元。决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房维护管理经费（非税成本性支出）为年中新增一次性指标。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为700620.00元，支出决算为659941.00元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金补助支出减少。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为49642.55元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格支出管控，确保必要支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为252971.16元，支出决算为305441.00元，完成年初预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出增加。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为15100.00元，完成年初预算的50.33%。决算数小于预算数的主要原因是防汛抗旱经费年中因公置换调减。

43.预备费（类）年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员经费不足，年中将预备费预算调整为公益性岗位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11012357.06元，其中：

（一）人员经费10327565.53元，主要包括：基本工资1816802.84元、津贴补贴1818924.00元、奖金1161806.88元、绩效工资1207481.66元、机关事业单位基本养老保险缴费700679.88元、职业年金缴费135836.74、职工基本医疗保险缴费241618.06元、公务员医疗补助缴费105745.27元、其他社会保障缴费44894.46元、住房公积金659941.00元、其他工资福利支出110814.24元、退休费600684.60元、生活补助1722335.90元。

（二）公用经费684791.53元，主要包括：办公费46701.75元、电费70000.00元、邮电费35230.00元、差旅费84000.00元、会议费10000.00元、培训费20000.00元、被装购置费5000.00元、工会经费63167.98元、福利费27300.00元、公务用车运行维护费74000元、其他交通费用170148.5元、其他商品和服务支出79243.30元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为264000.00元，支出决算为252900.00元，完成预算的95.80%；较上年增加168900.00元，增长201.07%%。决算数大于预算数的主要原因：2024年中因公需要，购置一辆公务用车，价值178900.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算254000.00元，支出决算252900.00元，完成预算的99.57%；较上年增加178900.00元，增长241.76%。决算数大于预算数的主要原因：2024年中因公购置一辆公务用车，价值178900.00元。其中：

公务用车购置支出178900.00元，购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费74000.00元。主要用于：公务车高速通行过路费、油费、保险费及维修维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算10000.00元，支出决算0元，完成预算的0%；较上年减少10000.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：严格管控公务接待费支出，2024年无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出684791.53元，与2023年度749186.00相比，减少64394.47元，下降8.60%，主要原因是：2024年度人员减少及厉行节约政策，通过压缩不必要的开支，从而有效控制机关运行经费支出规模。

（二）政府采购支出情况

2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：畜禽粪污车、垃圾车及消防车，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，对共计19个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县坪乐镇人民政府2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县坪乐镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表.xls