序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县蒲场镇人民政府	行政单位
2	农业农村综合服务中心	事业单位
3	党务政务服务中心	事业单位
4	综合执法队	事业单位
5	产业发展服务中心	事业单位
6	综合治理服务中心	事业单位

2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计22,470,339.42元，与2023年度相比，减少20285511.94元，下降47.44%，主要原因是：一次性指标减少，基金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,470,339.42元，其中：财政拨款收入22,470,339.42元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,470,339.42元，其中：基本支出18570407.78元，占85.64%；项目支出3899931.64元，占17.35%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计22,470,339.42元。与2023年度42755851.36元相比，减少20285511.94元，下降47.44%，主要原因是：一次性指标减少，基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,470,339.42元，占本年支出合计22,470,339.42的100%。与2023年度25305404.36相比，减少2835064.94元，下降11.20%，主要原因是：节能环保支出减少，结转到下年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8,594,811.48元，占38%；公共安全支出68,938.38元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出383265元，占2%；社会保障和就业支出2921594.98元，占13%；卫生健康支出622641.55元，占3%；城乡社区支出1656458.19元，占7%；农林水支出6290120.34元，占28%；住房保障支出1120829元，占5%；粮油物资储备支出284287.5元，占1%；灾害防治及应急管理支出527393元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20457236.24元，支出决算为22470339.42元，完成年初预算的109.84%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为114012元，支出决算为137418元，完成年初预算的120.53%。决算数大于预算数的主要原因是：其他交通费用增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为5293937.84元，支出决算为5719541.61元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是：其他交通费用增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为133700元，支出决算为334986.48元，完成年初预算的250.55%。决算数大于预算数的主要原因是：办公经费支出增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为7556元，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费、其他对个人和家庭的补助支出增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1023281.72元，支出决算为1010376.42元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，支出减少。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为641746.2元，支出决算为614531.32元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

8.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为25000元，支出决算为54919元，完成年初预算的219.68%，决算数大于预算数的主要原因是：其他商品和服务支出、办公经费支出增加。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数的主要原因是：其他商品和服务支出、委托业务费支出增加。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为70000元，支出决算为0元，本年无支出的主要原因是：此项目无相关经费开支。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为20000元，支出决算为6114.8元，完成年初预算的30.57%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为433134元，支出决算为423150元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为168467.4元，支出决算为163752元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的开支。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数的主要原因是：其他商品和服务支出、办公经费支出增加。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后调增指标，增加支出。

16.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为40000元，支出决算为62465.85元，完成年初预算的156.16%，决算数大于预算数的主要原因是：信访维稳支出增多。

17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为99924.84元，支出决算为68938.38元，完成年初预算的68.99%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算时，将指标调整到其他指标支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为375564.48元，支出决算为364245元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19020元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，调增指标，增加支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为694073.52元，支出决算为648780.2元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1245026.76元，支出决算为1163413.35元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为233949.01元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，调增指标增加支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为500000元，支出决算为499798.85元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：支出数与年初预算数差额较小，足额预算。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38836元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，调增指标增加支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为15933元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：调整指标，预算数调整为0元。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为274281.84元，支出决算为275164元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为57429.6元，支出决算为61653.57元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为212162.52元，支出决算为122708.92元，完成年初预算的57.84%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时额度较大。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为279155.76元，支出决算为279155.76元，完成年初预算的100.00%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为267306.6元，支出决算为220776.87元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为485415元，支出决算为402790.54元，完成年初预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为800000元，支出决算为1253667.65元，完成年初预算的156.71%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算时，增加指标。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1623133.44元，支出决算为1627951.38元，完成年初预算的100.30%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

35.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为19840元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后期调增指标。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为150139元，完成年初预算的500.46%，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为360065.28元，支出决算为353604元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为678736.32元，支出决算为751596元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为11364元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后期调增指标，增加支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后期调增指标，增加支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为401200元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后期调增指标，增加支出。

42.农林水支出（类）水利（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2690592.64元，支出决算为2964425.96元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增多，对个人和家庭的补助增加。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0元，支出决算为41524元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后期调增指标，增加支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1087608元，支出决算为1079305元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

45.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为300000元，支出决算为284287.5元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是：年初足额预算。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10000元，支出决算为157577元，完成年初预算的1575.77%，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出，维修（护）费增加。

47.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为377547.48元，支出决算为369816元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是：年初足额预算。

48.预备费，年初预算为10000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：调整预算为综治信访维稳指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为178000元，支出决算为118728.54元，完成预算的67%；较上年减少59171.46元，下降49.83%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算98800元，支出决算98622.54元，完成预算的99.8%；较上年减少177.46元，下降0.17%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费9.88万元，主要用于公务车运行、保险、维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算79200元，支出决算20106元，完成预算的25.38%；较上年增加100元，增长0.12%。决算数小于预算数的主要原因：无接待函，不能支出。决算数较上年增减少的主要原因是：无接待函，不能支出。具体是：

国内接待费支出20106元，主要是：用于接待伙食费。2024年国内公务接待167批次，671人次。

国（境）外接待费支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出754247.17元，与2023年度相比，减少213839.83元，下降22.8%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1858500元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县蒲场镇人民政府2024年度部门决算公开报表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
					单位;元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22470339.42	一、一般公共服务支出	32	8594811.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	68938.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	383265
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2921594.98
	9		九、卫生健康支出	40	622641.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1656458.19
	12		十二、农林水支出	43	6290120.34
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1120829
	20		二十、粮油物资储备支出	51	284287.5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	527393
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22470339.42	本年支出合计	58	22470339.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	22470339.42	总计	62	22470339.42
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表
																																					财决批复02表
																																					单位：元
科目编码																科目名称					本年收入合计						财政拨款收入			上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类									款				项			栏次					1						2			3		4		5		6	7
类									款				项			合计					22470339.42						22470339.42
2010101																行政运行					137,418.00						137,418.00
2010104																人大会议					10,000.00						10,000.00
2010301																行政运行					5,719,541.61						5,719,541.61
2010399																其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					334,986.48						334,986.48
2010507																专项普查活动					7,556.00						7,556.00
2010601																行政运行					1,010,376.42						1,010,376.42
2010699																其他财政事务支出					614,531.32						614,531.32
2010799																其他税收事务支出					54,919.00						54,919.00
2011199																其他纪检监察事务支出					20,000.00						20,000.00
2012901																行政运行					6,114.80						6,114.80
2013101																行政运行					423,150.00						423,150.00
2013650																事业运行					163,752.00						163,752.00
2013699																其他共产党事务支出					20,000.00						20,000.00
2013899																其他市场监督管理事务					10,000.00						10,000.00
2014004																信访业务					62,465.85						62,465.85
2040299																其他公安支出					68,938.38						68,938.38
2070801																行政运行					364,245.00						364,245.00
2079999																其他文化旅游体育与传媒支出					19,020.00						19,020.00
2080150																事业运行					648,780.20						648,780.20
2080505																机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,163,413.35						1,163,413.35
2080506																机关事业单位职业年金缴费支出					233,949.01						233,949.01
2080705																公益性岗位补贴					499,798.85						499,798.85
2080899																其他优抚支出					38,836.00						38,836.00
2082850																事业运行					275,164.00						275,164.00
2089999																其他社会保障和就业支出					61,653.57						61,653.57
2101101																行政单位医疗					122,708.92						122,708.92
2101102																事业单位医疗					279,155.76						279,155.76
2101103																公务员医疗补助					220,776.87						220,776.87
2120101																行政运行					402,790.54						402,790.54
2120501																城乡社区环境卫生					1,253,667.65						1,253,667.65
2130104																事业运行					1,627,951.38						1,627,951.38
2130153																耕地建设与利用					19,840.00						19,840.00
2130199																其他农业农村支出					150,139.00						150,139.00
2130204																事业机构					353,604.00						353,604.00
2130301																行政运行					751,596.00						751,596.00
2130501																行政运行					11,364.00						11,364.00
2130599																其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					10,000.00						10,000.00
2130701																对村级公益事业建设的补助					401,200.00						401,200.00
2130705																对村民委员会和村党支部的补助					2,964,425.96						2,964,425.96
2210106																公共租赁住房					41,524.00						41,524.00
2210201																住房公积金					1,079,305.00						1,079,305.00
2220199																其他粮油物资事务支出					284,287.50						284,287.50
2240106																安全监管					157,577.00						157,577.00
2240250																事业运行					369,816.00						369,816.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
																								支出决算批复表
																																					财决批复03表
																																					单位：元
科目编码														科目名称					本年支出合计					基本支出					项目支出				上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类										款		项		栏次					1					2					3				4		5		6
类										款		项		合计
2010101														行政运行					137,418.00					137,418.00
2010104														人大会议					10,000.00										10,000.00
2010301														行政运行					5,719,541.61					5,719,541.61
2010399														其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					334,986.48										334,986.48
2010507														专项普查活动					7,556.00										7,556.00
2010601														行政运行					1,010,376.42					1,010,376.42
2010699														其他财政事务支出					614,531.32					598,331.32					16,200.00
2010799														其他税收事务支出					54,919.00										54,919.00
2011199														其他纪检监察事务支出					20,000.00										20,000.00
2012901														行政运行					6,114.80										6,114.80
2013101														行政运行					423,150.00					423,150.00
2013650														事业运行					163,752.00					163,752.00
2013699														其他共产党事务支出					20,000.00										20,000.00
2013899														其他市场监督管理事务					10,000.00										10,000.00
2014004														信访业务					62,465.85										62,465.85
2040299														其他公安支出					68,938.38					68,938.38
2070801														行政运行					364,245.00					364,245.00
2079999														其他文化旅游体育与传媒支出					19,020.00										19,020.00
2080150														事业运行					648,780.20					648,780.20
2080505														机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,163,413.35					1,163,413.35
2080506														机关事业单位职业年金缴费支出					233,949.01					233,949.01
2080705														公益性岗位补贴					499,798.85										499,798.85
2080899														其他优抚支出					38,836.00										38,836.00
2082850														事业运行					275,164.00					275,164.00
2089999														其他社会保障和就业支出					61,653.57					61,653.57
2101101														行政单位医疗					122,708.92					122,708.92
2101102														事业单位医疗					279,155.76					279,155.76
2101103														公务员医疗补助					220,776.87					220,776.87
2120101														行政运行					402,790.54					402,790.54
2120501														城乡社区环境卫生					1,253,667.65										1,253,667.65
2130104														事业运行					1,627,951.38					1,627,951.38
2130153														耕地建设与利用					19,840.00										19,840.00
2130199														其他农业农村支出					150,139.00										150,139.00
2130204														事业机构					353,604.00					353,604.00
2130301														行政运行					751,596.00					751,596.00
2130501														行政运行					11,364.00										11,364.00
2130599														其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					10,000.00										10,000.00
2130701														对村级公益事业建设的补助					401,200.00										401,200.00
2130705														对村民委员会和村党支部的补助					2,964,425.96					2,493,990.45					470,435.51
2210106														公共租赁住房					41,524.00										41,524.00
2210201														住房公积金					1,079,305.00					1,079,305.00
2220199														其他粮油物资事务支出					284,287.50										284,287.50
2240106														安全监管					157,577.00										157,577.00
2240250														事业运行					369,816.00					369,816.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算批复表
																												财决批复04表
																												单位：元
收入																		支出
项目														行次			金额	项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目														行次			金额	项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次																	1	栏次				2	3		4			5
一、一般公共预算财政拨款														1			22,470,339.42	一、一般公共服务支出		33		8,003,279.16	8,003,279.16
二、政府性基金预算财政拨款														2				二、外交支出		34		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款														3				三、国防支出		35		0.00	0.00
														4				四、公共安全支出		36		99,924.84	99,924.84
														5				五、教育支出		37		0.00	0.00
														6				六、科学技术支出		38		0.00	0.00
														7				七、文化旅游体育与传媒支出		39		385,564.48	385,564.48
														8				八、社会保障和就业支出		40		2,786,744.72	2,786,744.72
														9				九、卫生健康支出		41		758,624.88	758,624.88
														10				十、节能环保支出		42		0.00	0.00
														11				十一、城乡社区支出		43		1,285,415.00	1,285,415.00
														12				十二、农林水支出		44		5,352,527.68	5,352,527.68
														13				十三、交通运输支出		45		0.00	0.00
														14				十四、资源勘探工业信息等支出		46		0.00	0.00
														15				十五、商业服务业等支出		47		0.00	0.00
														16				十六、金融支出		48		0.00	0.00
														17				十七、援助其他地区支出		49		0.00	0.00
														18				十八、自然资源海洋气象等支出		50		0.00	0.00
														19				十九、住房保障支出		51		1,087,608.00	1,087,608.00
														20				二十、粮油物资储备支出		52		300,000.00	300,000.00
														21				二十一、国有资本经营预算支出		53		0.00	0.00
														22				二十二、灾害防治及应急管理支出		54		387,547.48	387,547.48
														23				二十三、其他支出		55		10,000.00	10,000.00
														24				二十四、债务还本支出		56		0.00	0.00
														25				二十五、债务付息支出		57		0.00	0.00
														26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		58		0.00	0.00
本年收入合计														27			22,470,339.42	本年支出合计		59		20,457,236.24	20,457,236.24
年初财政拨款结转和结余														28				年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款														29						61
政府性基金预算财政拨款														30						62
国有资本经营预算财政拨款														31						63
总计														32			22,470,339.42	总计		64		20,457,236.24	20,457,236.24
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
非财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复05表
											单位：元
收入							支出
项目				行次		金额	项目	行次			金额
栏次						1	栏次				2
一、上级补助收入				1			一、一般公共服务支出	32
二、事业收入				2			二、外交支出	33
三、经营收入				3			三、国防支出	34
四、附属单位上缴收入				4			四、公共安全支出	35
五、其他收入				5			五、教育支出	36
其中：本级横向转拨财政款				6			六、科学技术支出	37
非本级财政拨款				7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
事业单位固定资产出租收入				8			八、社会保障和就业支出	39
				9			九、卫生健康支出	40
				10			十、节能环保支出	41
				11			十一、城乡社区支出	42
				12			十二、农林水支出	43
				13			十三、交通运输支出	44
				14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
				15			十五、商业服务业等支出	46
				16			十六、金融支出	47
				17			十七、援助其他地区支出	48
				18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
				19			十九、住房保障支出	50
				20			二十、粮油物资储备支出	51
				21			二十一、国有资本经营预算支出	52
				22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
				23			二十三、其他支出	54
				24			二十四、债务还本支出	55
				25			二十五、债务付息支出	56
				26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计				27			本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）				28			结余分配	59
年初结转和结余				29			年末结转和结余	60
				30				61
总计				31			总计	62
注：1.本表依据《非财政拨款收入支出决算总表》（财决01-2表）进行批复。
2.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
	一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																																															财决批复06表
																																															单位：元
	科目编码				科目名称										年初结转和结余																							本年收入			本年支出			年末结转和结余
															合计											基本支出结转					项目支出结转和结余							合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																																														项目支出结转	项目支出结余
																																														项目支出结转	项目支出结余
	类	款	项		栏次										1											2					3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	类	款	项		合计																																	22,470,339.42	18,570,407.78	3,899,931.64	22,470,339.42	18,570,407.78	3,899,931.64
	2010101				行政运行										0.00											0.00												137,418.00	137,418.00		137,418.00	137,418.00
	2010104				人大会议										0.00											0.00												10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
	2010301				行政运行										0.00											0.00												5,719,541.61	5,719,541.61		5,719,541.61	5,719,541.61
	2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										0.00											0.00												334,986.48		334,986.48	334,986.48		334,986.48
	2010507				专项普查活动																																	7,556.00		7,556.00	7,556.00		7,556.00
	2010601				行政运行										0.00											0.00												1,010,376.42	1,010,376.42		1,010,376.42	1,010,376.42
	2010699				其他财政事务支出										0.00											0.00												614,531.32	598,331.32	16,200.00	614,531.32	598,331.32	16,200.00
	2010799				其他税收事务支出																																	54,919.00		54,919.00	54,919.00		54,919.00
	2011199				其他纪检监察事务支出																																	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
	2012901				行政运行																																	6,114.80		6,114.80	6,114.80		6,114.80
	2013101				行政运行										0.00											0.00												423,150.00	423,150.00		423,150.00	423,150.00
	2013650				事业运行																																	163,752.00	163,752.00		163,752.00	163,752.00
	2013699				其他共产党事务支出																																	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
	2013899				其他市场监督管理事务																																	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
	2014004				信访业务																																	62,465.85		62,465.85	62,465.85		62,465.85
	2040299				其他公安支出										0.00											0.00												68,938.38	68,938.38		68,938.38	68,938.38
	2070801				行政运行										0.00											0.00												364,245.00	364,245.00		364,245.00	364,245.00
	2079999				其他文化旅游体育与传媒支出																																	19,020.00		19,020.00	19,020.00		19,020.00
	2080150				事业运行										0.00											0.00												648,780.20	648,780.20		648,780.20	648,780.20
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										0.00											0.00												1,163,413.35	1,163,413.35		1,163,413.35	1,163,413.35
	2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										0.00											0.00												233,949.01	233,949.01		233,949.01	233,949.01
	2080705				公益性岗位补贴										0.00											0.00												499,798.85		499,798.85	499,798.85		499,798.85
	2080899				其他优抚支出																																	38,836.00		38,836.00	38,836.00		38,836.00
	2082850				事业运行										0.00											0.00												275,164.00	275,164.00		275,164.00	275,164.00
	2089999				其他社会保障和就业支出																																	61,653.57	61,653.57		61,653.57	61,653.57
	2101101				行政单位医疗										0.00											0.00												122,708.92	122,708.92		122,708.92	122,708.92
	2101102				事业单位医疗										0.00											0.00												279,155.76	279,155.76		279,155.76	279,155.76
	2101103				公务员医疗补助										0.00											0.00												220,776.87	220,776.87		220,776.87	220,776.87
	2120101				行政运行										0.00											0.00												402,790.54	402,790.54		402,790.54	402,790.54
	2120501				城乡社区环境卫生										0.00											0.00												1,253,667.65		1,253,667.65	1,253,667.65		1,253,667.65
	2130104				事业运行										0.00											0.00												1,627,951.38	1,627,951.38		1,627,951.38	1,627,951.38
	2130153				耕地建设与利用																																	19,840.00		19,840.00	19,840.00		19,840.00
	2130199				其他农业农村支出										0.00											0.00												150,139.00		150,139.00	150,139.00		150,139.00
	2130204				事业机构										0.00											0.00												353,604.00	353,604.00		353,604.00	353,604.00
	2130301				行政运行										0.00											0.00												751,596.00	751,596.00		751,596.00	751,596.00
	2130501				行政运行																																	11,364.00		11,364.00	11,364.00		11,364.00
	2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出										0.00											0.00												10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
	2130701				对村级公益事业建设的补助																																	401,200.00		401,200.00	401,200.00		401,200.00
	2130705				对村民委员会和村党支部的补助										0.00											0.00												2,964,425.96	2,493,990.45	470,435.51	2,964,425.96	2,493,990.45	470,435.51
	2210106				公共租赁住房																																	41,524.00		41,524.00	41,524.00		41,524.00
	2210201				住房公积金										0.00											0.00												1,079,305.00	1,079,305.00		1,079,305.00	1,079,305.00
	2220199				其他粮油物资事务支出																																	284,287.50		284,287.50	284,287.50		284,287.50
	2240106				安全监管																																	157,577.00		157,577.00	157,577.00		157,577.00
	2240250				事业运行										0.00											0.00												369,816.00	369,816.00		369,816.00	369,816.00

	注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
	2.本表批复到项级科目。
	3.以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
																								财决批复07表
																								单位：元
人员经费											公用经费
科目编码				科目名称					决算数		科目编码		科目名称			决算数		科目编码		科目名称				决算数

301				工资福利支出							302		商品和服务支出					307		债务利息及费用支出
30101				基本工资					3,357,041.84		30201		办公费			169,668.06		30701		国内债务付息
30102				津贴补贴					2,743,296.00		30202		印刷费					30702		国外债务付息
30103				奖金					1,484,650.92		30203		咨询费					30703		国内债务发行费用
30106				伙食补助费							30204		手续费					30704		国外债务发行费用
30107				绩效工资					1,977,406.46		30205		水费			5,932.80		310		资本性支出
30108				机关事业单位基本养老保险缴费					1,163,413.35		30206		电费			79,517.42		31001		房屋建筑物购建
30109				职业年金缴费					233,949.01		30207		邮电费					31002		办公设备购置
30110				职工基本医疗保险缴费					401,864.68		30208		取暖费					31003		专用设备购置
30111				公务员医疗补助缴费					220,776.87		30209		物业管理费					31005		基础设施建设
30112				其他社会保障缴费					61,653.57		30211		差旅费			15,396.00		31006		大型修缮
30113				住房公积金					1,079,305.00		30212		因公出国（境）费用					31007		信息网络及软件购置更新
30114				医疗费							30213		维修（护）费					31008		物资储备
30199				其他工资福利支出					66,938.38		30214		租赁费					31009		土地补偿
303				对个人和家庭的补助							30215		会议费			21.00		31010		安置补助
30301				离休费							30216		培训费			23,446.00		31011		地上附着物和青苗补偿
30302				退休费					1,588,365.36		30217		公务接待费			20,106.00		31012		拆迁补偿
30303				退职（役）费							30218		专用材料费					31013		公务用车购置
30304				抚恤金					314,522.72		30224		被装购置费			2,000.00		31019		其他交通工具购置
30305				生活补助					3,122,976.45		30225		专用燃料费					31021		文物和陈列品购置
30306				救济费							30226		劳务费					31022		无形资产购置
30307				医疗费补助							30227		委托业务费					31099		其他资本性支出
30308				助学金							30228		工会经费			60,051.90		399		其他支出
30309				奖励金							30229		福利费			51,030.00		39907		国家赔偿费用支出
30310				个人农业生产补贴							30231		公务用车运行维护费			78,142.54		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311				代缴社会保险费							30239		其他交通费用			248,935.45		39909		经常性赠与
30399				其他对个人和家庭的补助							30240		税金及附加费用					39910		资本性赠与
											30299		其他商品和服务支出					39999		其他支出
人员经费合计									17816160.61		公用经费合计													754247.17
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
																																			财决批复08表
																																			单位：元
科目编码						科目名称				年初结转和结余							本年收入								本年支出					年末结转和结余
										合计		基本支出结转			项目支出结转和结余		合计		基本支出			项目支出			合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																																项目支出结转			项目支出结余

类	款		项			栏次				1		2			3		4		5			6			7	8		9		10	11	12			13
						合计
XXX						XXX
XXXXX						XXXXX
XXXXXXX						XXXXXXX

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
																																										财决批复09表
部门（单位）：																																										单位：元
科目编码							科目名称																年初结转和结余													本年收入		本年支出	年末结转和结余
																							合计						结转					结余					合计		结转	结余


类		款			项		栏次																1						2					3		4		5	6		7	8
							合计
XXX
XXXXX
XXXXXXX

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算批复表
																																														财决批复10表
																																													单位：元
预算数																																					决算数
合计								因公出国（境）费						公务用车购置及运行维护费																			公务接待费				合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计							公务用车购置费						公务用车运行维护费																小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1								2						3							4						5						6				7			8			9	10	11	12
178000																											98,800.00						79,200.00				118728.54								98,622.54	20,106.00
注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。
2.本套报表以“元”为金额单位（保留两位小数），金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2：遵义市绥阳县蒲场镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表


部门整体支出绩效自评表
（2,024年度）
单位（盖章）：蒲场镇人民政府								填报日期：2025.8.22
项目名称			绥阳县蒲场镇人民政府
主管部门及代码			[#]		实施单位	绥阳县蒲场镇人民政府
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			资金总额：	27602070.91	34147118.34	28514518.4		10	83.50	8.35
			人员类项目：	20338622.68	22667458.25	21502595.23		-	-	-
			运转类公用经费项目：	729300	552339.28	513631.72		-	-	-
			其他运转类：	123700	90437.74	90437.74		-	-	-
			特定目标类项目：	6410448.23	10836883.07	6407853.71		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其它事项。				（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其它事项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标(50分)	数量指标	工作任务完成率	＝100%	＝100%	5	5
			完成主要项目建设工作任务数	1大类4个小类	达成预期指标	10	10
			重点工作办结率	≥95%	≥95%	10	10
			完成主要党政工作任务数	11大类34个小类	达成预期指标	10	10
			重点民生项目保障数	≥1个	≥1个	5	5
			本单位财政供养人数	≥93人	≥93人	5	5
			国有资产使用率	≥95%	≥95%	5	5
		质量指标	公共财政支出进度	＝100%	＝100%	0	0
			项目实施规范性	规范	达成预期指标	0	0
			财政收入增速	高于财政收入增速	达成预期指标	0	0
			全社会固定资产投资增速	高于增速	达成预期指标	0	0
		时效指标	群众投诉处理率	＝100%	＝100%	0	0
			工资发放及时率	每月10日前足额发放	达成预期指标	0	0
			各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	达成预期指标	0	0
			行政效能	按相应服务时限要求	达成预期指标	0	0
		成本指标	商品和服务支出	≤238.95万元	≤238.95万元	0	0
			其他资本性支出	≤23.8万元	≤23.8万元	0	0
			工资福利支出	≤1132.22万元	≤1132.22万元	0	0
			对个人和家庭补助支出	≤614.94万元	≤614.94万元	0	0
	效益指标(30分)	经济效益指标	全社会固定资产投资总量	≥25578吨	≥25578吨	10	10
			财政收入总量	≤15086.5万元	≤15086.5万元	10	10
			行政成本控制	“三公”经费同比下降	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	粮食总产量	≥25578吨	≥25578吨
			新型农村合作医疗参合率	≥99.09%	≥99.09%
			城镇新增就业实名制登记人数	≥730人	≥730人
			粮食种植面积	≥43516亩	≥43516亩
		生态效益指标	水资源保护	有效保护	达成预期指标
			森林覆盖率	达标	达成预期指标
			清理乡村垃圾吨数	≥756吨	≥756吨
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	达成预期指标
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	2	2
			受益人群满意度	≥95%	≥95%	3	3
			县委政府对部门履职的满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						90	98.35
自评结论	（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其它事项。
	联系人：鲁至文

1~12月项目支出绩效目标运行监控表

（2024年度）

项目名称

安全监督管理经费

主管部门及代码

713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级

项目资金(元）

年初预算数（A）

调整后预算数（A1）

1~12月执行数（B）

1~12月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

10000

财政资金

10000

------本级安排

10000.00

0.00

------其中：上级补助

其他

年度总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1~12月执行情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

偏差原因分析

原因说明

产出指标

数量指标

对全镇开展安全生产检查次数

≥24次

确定能

安监工作运转保障率

＝100%

100

＝100%

确定能

质量指标

安监工作达标率

＝100%

100

＝100%

确定能

监督检查问题整改落实率

＝100%

100

＝100%

确定能

时效指标

安监工作、整改工作按期完成率

＝100%

100

＝100%

确定能

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

＝0%

其他原因

已将此项目资金全部调整为镇级机构运转经费

确定能

效益指标

社会效益指标

安全生产工作的社会认可度

≥90%

确定能

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			10000	0	0	0%
			财政资金			10000	0	0	0%
			------本级安排			10000.00	0	0	0%
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	组织文体活动场次	≥3次	3		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
		数量指标	工作运转保障	有效保障	达成年度指标		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
		质量指标	活动完成率	＝100%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
		时效指标	预算资金拨付到位及时率	＝100%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
	效益指标	社会效益指标	开展文艺活动的社会认可度	≥95%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	0		其他原因	将资金调整为了镇级机构运转经费	有可能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			城乡环卫市场一体化项目			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			500000	500000	500000	100.00%	500000
			财政资金			500000	500000	500000	100.00%	500000
			------本级安排			500000.00	500000.00	500000.00	100.00%	500000.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标	用于环境卫生整治，改善人居环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	＝1次/日	1	＝1次/日			确定能
		质量指标	垃圾清运及时率	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	垃圾清运处理时间	≤1天	1	≤1天			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	群众对环境整治的社会认可度	≥90%	90	≥90%			确定能
	满意度指标	满意度指标	本镇居民满意度	≥95%	95	≥95%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			城乡社区环境卫生专项经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			300000	300000	300000	100.00%	300000
			财政资金			300000	300000	300000	100.00%	300000
			------本级安排			300000.00	300000.00	300000.00	100.00%	300000.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	＝1次/日	1	＝1次/日			确定能
		质量指标	垃圾清运及时率	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	垃圾清运处理时间	≤1天	1	≤1天			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	群众对环境整治的社会认可度	≥90%	90	≥90%			确定能
	满意度指标	满意度指标	本镇居民满意度	≥95%	95	≥95%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			村级支出			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			344800	344800	344800	100.00%	344800
			财政资金			344800	344800	344800	100.00%	344800
			------本级安排			344800.00	344800.00	344800.00	100.00%	344800.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	保证村居日常工作运转数量	＝9个	9	＝9个			确定能
		质量指标	村居日常工作任务达标率	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	村居日常工作按计划完成率	≥98%	98	≥98%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	群众对村居工作的社会认可度	≥95%	95	≥95%			确定能
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	≥98%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			公益性岗位补助			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			500000	500000	499798.85	99.96%	499798.85
			财政资金			500000	500000	499798.85	99.96%	499798.85
			------本级安排			500000.00	500000.00	499798.85	99.96%	499798.85
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员工资、保险人数	≥17人	17	≥17人			确定能
		质量指标	资金发放及时到位率	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	工资发放及时率	＝100%	100	100%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员的社会认可度	≥98%	98	≥98%			确定能
	满意度指标	满意度指标	公益性岗位、临聘人员满意度	＝100%	100	＝100%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			禁毒经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			10000	9656.98	9543.8	98.83%	9543.8
			财政资金			10000	9656.98	9543.8	98.83%	9543.8
			------本级安排			10000.00	9656.98	9543.80	98.83%	9543.80
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	举办禁毒宣传活动	≥4次	4	≥4次			确定能
		数量指标	制作禁毒宣传手册	≥1000册	1000	≥1000册			确定能
		质量指标	禁毒知识普及率	≥98%	98	≥98%			确定能
		时效指标	工作按计划完成率	＝100%	100	＝100%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	群众对禁毒工作认可度	≥95%	95	≥95%			确定能
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	≥95%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			人大会议经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			10000	10000	10000	100.00%	10000
			财政资金			10000	10000	10000	100.00%	10000
			------本级安排			10000.00	10000.00	10000.00	100.00%	10000.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≥1次	1	≥1次			确定能
		质量指标	完成代表大会既定议程	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	当年内召开人大会	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	预算资金拨付到位及时率	＝100%	100	＝100%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			确定能
	效益指标	社会效益指标	人大工作的社会认可度	≥95%	95	≥95%			确定能
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	＝100%	100	＝100%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			三关爱经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			10000	310	310	100.00%	310
			财政资金			10000	310	310	100.00%	310
			------本级安排			10000.00	310.00	310.00	100.00%	310.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%	0.00
			其他			0	0	0	0%	0.00
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	走访关爱对象次数	≥12次	12	≥12次			有可能
		质量指标	关爱对象问题反馈率	＝100%	100	＝100%			有可能
		时效指标	资金拨付到位及时率	＝100%	31	=31%	其他原因	将经费调整为镇级机构运转经费，此项目剩余310元已全部支出	有可能
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	100	＝100%			有可能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			有可能
	效益指标	社会效益指标	充分走访关爱，群众，提高社会认可度	≥95%	95	≥95%			有可能
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	≥98%			有可能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			预备费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			10000	0	0	0%
			财政资金			10000	0	0	0%
			------本级安排			10000.00	0	0	0%
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	部门运转保障率	＝100%	100				确定能
		质量指标	部门运转预算合理使用率	＝100%	100				确定能
		时效指标	预算及时调整率	≥98%	98				确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	0	0%	其他原因	预备费调整为综治信访维稳法制经费使用	有可能
	效益指标	社会效益指标	部门对预备费使用的认可度	≥98%	98				确定能
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥98%	98				确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			政府公共服务经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			123700	90437.74	90437.74	100.00%	90437.74
			财政资金			123700	90437.74	90437.74	100.00%	90437.74
			------本级安排			123700.00	90437.74	90437.74	100.00%	90437.74
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	涉及政府运转数量单位	≥18个	18	≥18个			确定能
		数量指标	政府工作运转保障	＝100%	100	＝100%			确定能
		质量指标	日常工作任务达标率	≥98%	98	≥98%			确定能
		时效指标	日常工作按计划开展率	＝100%	100	＝100%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	90	＝100%	其他原因	将经费调整为镇级机构运转经费，此项目剩余已全部支出	确定能
	效益指标	社会效益指标	政府公共服务工作社会认可度	≥98%	98	≥98%			确定能
	满意度指标	满意度指标	社会及各部门村居满意度	≥98%	98	≥98%			确定能

1~12月项目支出绩效目标运行监控表
（2024年度）
项目名称			综治信访维稳法制经费			主管部门及代码		713001-绥阳县蒲场镇人民政府本级
项目资金(元）						年初预算数（A）	调整后预算数（A1）	1~12月执行数（B）	1~12月执行率	全年预计执行数
			年度资金总额			30000	16568	16568	100.00%	16568
			财政资金			30000	16568	16568	100.00%	16568
			------本级安排			30000.00	16568.00	16568.00	100.00%	16568.00
			------其中：上级补助			0	0	0	0%
			其他			0	0	0	0%
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1~12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	原因说明	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	接待信访案件数	≥70件	70	≥70件			确定能
		数量指标	普法工作开展次数	≥4次	4	≥4次			确定能
		质量指标	信访案件整改落实率	≥85%	85	≥85%			确定能
		质量指标	群众来访接谈率	＝100%	100	＝100%			确定能
		时效指标	信访事件处理时间	≤24小时	24	≤24小时			确定能
		时效指标	预算资金拨付到位及时率	＝100%	100	＝100%			确定能
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100	＝100%			有可能
	效益指标	社会效益指标	群众对信访工作的认可度	≥98%	98	≥98%			确定能
	满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥98%	98	≥98%			确定能

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