绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县宽阔镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县宽阔镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县宽阔镇人民政府概况

    （一）主要职能

1.党委工作职责：

(1)保证党的路线、方针、政策的贯彻执行落实。

(2)加强党的思想作风建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(3)按照党管干部原则，把好干部的政治关，教育和管理干部职工职能。

(4)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

(5)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

    （二）部门预算单位构成

全镇共11个部门（1个行政单位，10个事业部门），分别是政府、财政所、农服中心、林业站、水务站、文广站、村建中心、人资中心、安监站、退役军人服务站、综治中心。

    （三）部门人员构成

截止2022年底，绥阳县宽阔镇人民政府总编制人数82人，其中：行政编制32人、行政工勤编制4人、事业编制46人）、实有在职人员81人，其中，年末行政人员33人, 非参公事业人员48人（含五类人员6人，财政供养聘用1人）；离退休人员24人，其中：其中行政退休18人，事业退休6人。

二、绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县宽阔镇人民政府2023年预算安排说明

    （一）部门收支总体情况

2023年绥阳县宽阔镇人民政府年预算收入合计1,590.14万元（年初预算收入1,560.92万元，上年结转收入29.22万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1,590.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0 万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1,590.14万元，其中：一般公共服务支出655.80 万元、公共安全支出18.20万元、文化体育与传媒支出27.41万元、社会保障和就业支出220.60万元、医疗卫生和计划生育支出61.18 万元、城乡社区事务支出57.60 万元、农林水事务支出408.13万元、住房保障支出90.40万元、预备费5.00 万元、灾害防治及应急管理支出45.81万元。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算收支总额与2022年同比增加218.93万元，增幅16.31%。

    （二）部门收入总体情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年收入总额为1,590.14万元，其中包含一般公共服务支出655.80 万元占41.24%、公共安全支出18.20万元占1.14%、文化体育与传媒支出27.41万元占1.72%、社会保障和就业支出220.60万元占13.87%、医疗卫生和计划生育支出61.18 万元占3.85%、城乡社区事务支出57.60 万元占3.62%、农林水事务支出408.13万元占25.67%、住房保障支出90.40万元占5.69%、预备费5.00 万元占0.31%、灾害防治及应急管理支出45.81万元占2.88%。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算收入总额与2022年同比增加218.93万元，增幅16.31%。

    （三）部门支出总体情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年支出预算总额为1,590.14万元，其中：基本支出1,422.71万元，占89.47%；项目支出167.43万元，占10.53%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出655.80 万元占41.24%（基本支出603.18万元，项目支出52.62万元）、公共安全支出18.20万元占1.14%（基本支出16.20万元，项目支出2.00万元）、文化体育与传媒支出27.41万元占1.72%（基本支出26.41万元，项目支出1.00万元）、社会保障和就业支出220.60万元占13.87%（基本支出59.18万元，项目支出41.09万元）、医疗卫生和计划生育支出61.18 万元占3.85%（基本支出179.51万元，项目支出2.00万元）、城乡社区事务支出57.60 万元占3.62%（基本支出27.60万元，项目支出30.00万元）、农林水事务支出408.13万元占25.67%（基本支出379.41万元，项目支出28.72万元）、住房保障支出90.40万元占5.69%（此项为基本支出）、预备费5.00 万元占0.31%（此项为项目支出）、灾害防治及应急管理支出45.81万元占2.88%（基本支出40.81万元，项目支出5.00万元）。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算支出总额与2022年同比增加218.93万元，增幅16.31%主要是基本支出增加。

    （四）财政拨款收支总体情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年财政拨款总收入为1,590.14万元，其中：本年收入 1,560.92万元，占财政拨收入的98.16 %；上年结转29.22万元，占财政拨款总收入的1.84%。2023年一般公共预算财政拨款支出1,590.14万元，具体为一般公共服务支出655.80 万元占41.24%（基本支出603.18万元，项目支出52.62万元）、公共安全支出18.20万元占1.14%（基本支出16.20万元，项目支出2.00万元）、文化体育与传媒支出27.41万元占1.72%（基本支出26.41万元，项目支出1.00万元）、社会保障和就业支出220.60万元占13.87%（基本支出59.18万元，项目支出41.09万元）、医疗卫生和计划生育支出61.18 万元占3.85%（基本支出179.51万元，项目支出2.00万元）、城乡社区事务支出57.60 万元占3.62%（基本支出27.60万元，项目支出30.00万元）、农林水事务支出408.13万元占25.67%（基本支出379.41万元，项目支出28.72万元）、住房保障支出90.40万元占5.69%（此项为基本支出）、预备费5.00 万元占0.31%（此项为项目支出）、灾害防治及应急管理支出45.81万元占2.88%（基本支出40.81万元，项目支出5.00万元）。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年财政拨款收支总额与2022年同比增加218.93万元，增幅16.31%主要是基本支出增加。

    （五）一般公共预算支出情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算支出总额1,590.14万元，其中：基本支出1,422.71万元，占89.47%；项目支出167.43万元，占10.53%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出655.80 万元占41.24%（基本支出603.18万元，项目支出52.62万元）、公共安全支出18.20万元占1.14%（基本支出16.20万元，项目支出2.00万元）、文化体育与传媒支出27.41万元占1.72%（基本支出26.41万元，项目支出1.00万元）、社会保障和就业支出220.60万元占13.87%（基本支出59.18万元，项目支出41.09万元）、医疗卫生和计划生育支出61.18 万元占3.85%（基本支出179.51万元，项目支出2.00万元）、城乡社区事务支出57.60 万元占3.62%（基本支出27.60万元，项目支出30.00万元）、农林水事务支出408.13万元占25.67%（基本支出379.41万元，项目支出28.72万元）、住房保障支出90.40万元占5.69%（此项为基本支出）、预备费5.00 万元占0.31%（此项为项目支出）、灾害防治及应急管理支出45.81万元占2.88%（基本支出40.81万元，项目支出5.00万元）。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算支出与2022年同比增加218.93万元，增幅16.31%主要是基本支出增加。

    （六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为 1,422.71 万元，其中人员经费1,354.55万元，占一般公共预算基本支出的95.21%；公用经费68.16万元，占一般公共预算基本支出的4.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 1,057.38 万元，占人员经费的78.06 %；对个人和家庭的补助支出 271.96 万元，占人员经费的20.08%；其他交通费用（公务交通补贴）21.12万元，占人员经费的1.56%;对社会保障基金补助支出4.09万元，占人员经费的0.30%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）68.16万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算基本支出与2022年同比基本支出增加388.60万元增幅37.58%，主要是工资福利支出 增加。

    （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.00万元，其中：公务接待费预算为1.00万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为16.00万元（含公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.07%。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算与2022年相比，公务接待费下降。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，绥阳县宽阔镇人民政府“三公”经费预算无增减变动。

    （八）政府性基金预算支出情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

    （九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费情况

无

    （二）国有资产占有使用情况

绥阳县宽阔镇人民政府截止2023年初，国有资产合计386.81万元。其中：流动资产0万元，固定资产原值832.04万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

   （三）政府采购情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年政府采购预算共0 万元，比上年相比无变动。

    （四）政府购买服务情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元，比上年相比无变动。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年实行绩效目标管理的项目20个（含上年结转项目一个），涉及财政拨款预算167.43万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县宽阔镇人民政府2023年项目支出预算为167.43万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绥阳县宽阔镇人民政府2023年部门预算公开报表.xls