绥阳县枧坝镇人民政府2024年度部门决算及“三公”经费决算公开

绥阳县枧坝镇

2024年度部门决算

2025年8月

目录

第一部分  部门（单位）名称概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2024年度部门决算公开报表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 11

十一、预算绩效情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第五部分 附件 15

附件1：遵义市***部门2024年度部门决算公开报表 15

附件2：遵义市***部门项目支出绩效自评表 15

第一部分  部门（单位）名称概况

一、部门职责

党委的主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。2、发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展自治活动，行使民主权利。3、领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。5、承办上级党委交办的其他事项。

政府的主要职能：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令。2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，维护本区域社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。4、指导村民委员会依法开展村自治工作，推动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，推进基层民主，促进农村和谐。5、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构改革后，枧坝镇设置五办三中心一大队，分别为枧坝镇党政办公室、枧坝镇党建工作办公室、枧坝镇公共事务管理办公室、枧坝镇经济发展办公室、枧坝镇平安法治办公室、枧坝镇党务政务服务中心、枧坝镇农业农村综合服务中心、枧坝镇综合治理服务中心、枧坝镇综合执法队。

 第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1758.27万元，与2023年度相比，减少68.46万元，减少3.75%，主要原因是：2024年本年收入中政府性基金预算财政拨款支出减少，导致本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1758.27万元，其中：财政拨款收入1758.27万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1758.27万元，其中：基本支出 1388.1万元，占78.95%；项目支出 290.52万元，占16.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计1758.27万元，与2023年度相比，减少68.46万元，减少3.75%，主要原因是：2024年本年收入中政府性基金预算财政拨款支出减少，导致本年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.27万元，占本年支出合计1758.27万元的100%。与2023年度1642.44万元相比，增加115.83万元，增长7.05%，主要原因是：一般公共预算财政拨款一次性指标增加，造成一般公共预算财政拨款支出对比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）697.31万元，占39.66%；公共安全支出（类）37.29万元，占2.12%；教育支出（类）1.28万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.02万元，占1.93%；社会保障和就业支出（类）189.77万元，占10.79%；卫生健康支出（类）46.16万元，占2.63%；城乡社区支出（类）46.61万元，占2.65%；农林水支出（类）569.65万元，占32.4%；资源勘探工业信息等支出（类）2万元，占0.11%；住房保障支出（类）86.3万元，占4.91%；粮油物资储备支出（类）3.50万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出（类）44.34万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1459.56万元，支出决算为1758.27万元，完成年初预算的120.47%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）。年初预算为22.76万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费减少。                  

    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议 （项）。年初预算为3万元，支出决算为 1万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算导致减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为383.97万元，支出决算为415.47万元，完成年初预算的 1.08倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，导致人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的1.57倍，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 51.5万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的 2.93倍，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元。支出决算为2万元，完成年初预算的2倍，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.22万元，完成年初预算的0.22倍,决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 49.33万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的 1.03倍,决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 87.55万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少，导致决算数小于预算数。

10.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的2.33倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0.89倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.91万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于预算数的主要原因人员变动人员经费减少。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（室）事业运行（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的 96.75%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

14.信访事务（类）信访业务（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的66.92%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算导致减少。

15.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算导致减少。

16.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 21.88万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是一村一警调整人员经费减少。

17.公共安全（类）公安（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 37.90万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于预算数的主要原因是法庭建设已基本完工完成报账。

18.教育支出（类）其他教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的1.28倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1万元，支出决算为 0.58万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因调出人员较多，导致人员经费支出减少。

20.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为29.94万元，支出决算为 28.17万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因调出人员较多，导致人员经费支出减少。

21.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 5.26万元，完成年初预算的5.26倍。决算数小于预算数的主要原因调出人员较多，导致人员经费支出减少。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.75万元，支出决算为 42.21万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因调出人员较多，导致人员经费支出减少。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.06万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要养老保险基数变动，导致人员经费支出减少。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的4.85倍。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休及调离外县一次性补缴职业年金。

25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为29万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的69.59%。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的2.81倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性项目经费，导致决算数大于预算数。

27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.65万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的 79.13%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资导致人员经费减少。

28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.45万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的1.06倍。决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险基数调整，导致人员经费增加。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0.42倍。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.50元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的63.52%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为 21.67万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资导致人员经费支出减少。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 18.76万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的1.20倍。决算数大于预算数的主要原因是整治环境卫生办公经费增加。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为24.20万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的 99.42%。决算数大于预算数的主要原因是整治环境卫生办公经费增加。

35.农林水支出 （类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为117.41万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的1.95倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性指标。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为25.75万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的1.33倍。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 34.89万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的 1.20倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 114.87万元，完成年初预算的1.14倍。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性指标。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为188.60万元，支出决算为202.98万元，完成年初预算的 1.07倍。决算数大于预算数的主要原因是村级人员增加导致人员经费支出增加。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 60万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

42.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加一次性指标。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.36万元，支出决算为86.34万元，完成年初预算的1.14倍。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致住房公积金支出增加。

44.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是经费开支减少导致。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

46.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.44万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加及政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.10万元，其中：

（一）人员经费1308.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；

（二）公用经费79.65元主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2023年度相比，减少184.29万元，下降100%，主要原因是：2024年政府性基金预算财政拨款减少，导致政府性基金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.47万元，支出决算为14.11万元，完成预算的97.51%；较上年减少20.01万元，下降58.04%，主要原因是2023年新购置公务车1辆，2024年度未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0万元，支出决算为 0万元，完成预算数的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本镇无因公出国（境）活动。因公出国（境）费与2023年相比，减少 0万元，下降 0%，减少的主要原因是本镇无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为 13.97万元，支出决算为13.97万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费与2023年相比，减少19.88万元，下降58.73%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0万元，购置公务车 0台。公务用车运行维护费13.97万元，主要用于公务车运行和维护费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其他用车1辆。

3.公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算数的 40%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待管理，执行有公务接待函才接待的原则，同时本着厉行节约的原则，导致公务接待费减少。公务接待费与2023年相比，减少0.3万元，下降60%，减少的主要原因是严格按照公务接待管理，执行有公务接待函才接待的原则，同时本着厉行节约的原则，导致公务接待费减少。国内公务接待10批次，112人次，支出0.2万元，主要是公务接待费用。其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出79.65万元，与2023年度84.97万元相比，减少5.32万元，下降6.26%，主要原因是厉行节约减少办公费及公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元0，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金87.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。