第一部分部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：风华镇人民政府本级及下属二级行政单位0个、事业单位5个，具体是：行政单位1个：风华镇人民政府本级；财政全额补助事业单位5个：风华镇党务政务服务中心、风华镇农业农村综合服务中心、风华镇综合治理服务中心、风华镇综合执法队、风华镇产业发展服务中心

（三）部门人员构成

本部门总编制人数115人，其中：行政编制45人、事业编制70人。2024年末，实有在职人员105人，其中：公务员36人、事业管理人员和专业技术人员56人、机关和事业工人13人、财政拨款开支人员4人；离退休人员52人（含离休0人、退休52人）。

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第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计2669.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2479.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余189.31万元。相应安排支出预算2669.29万元，其中：一般公共服务支出为1119.88万元，公共安全支出为30.07万元，文化旅游体育与传媒支出为1万元，社会保障和就业支出为156.68万元，卫生健康支出为79.02万元，城乡社区支出为243.84万元，农林水支出为719.94万元，住房保障支出为126.55万元，灾害防治及应急管理支出为3万元。2025年收支总额与2024年相比，增加315.17万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加110.92万元。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为2669.29万元，较上年增加315.17万元。主要原因：1.人员经费增加，2024年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加110.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2479.98万元，占部门收入的85.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余189.31万元，占部门收入的14.77%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为2669.29万元，较上年增加315.17万元。主要原因：1.人员经费增加，2024年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加110.92万元。其中：基本支出2130.86万元，占部门支出的79.83%；项目支出538.43万元，占部门支出的21.17%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为1119.88万元，占部门支出的41.95%；公共安全支出为30.07万元，占部门支出的1.13%；文化旅游体育与传媒支出为1万元，占部门支出的0.04%；社会保障和就业支出为156.68万元，占部门支出的5.87%；卫生健康支出为79.02万元，占部门支出的2.96%；城乡社区支出为243.84万元，占部门支出的9.13%；农林水支出为719.94万元，占部门支出的26.97%；住房保障支出为126.55万元，占部门支出的4.74%；灾害防治及应急管理支出为3万元，占部门支出的0.11%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为2669.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2479.98万元，占财政拨款收入的92.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余189.31万元，占财政拨款收入的7.09%。相应安排支出0万元，其中：一般公共服务支出为1119.88万元，占财政拨款支出的41.95%；公共安全支出为30.07万元，占财政拨款支出的1.13%；文化旅游体育与传媒支出为1万元，占财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出为156.68万元，占财政拨款支出的5.87%；卫生健康支出为79.02万元，占财政拨款支出的2.96%；城乡社区支出为243.84万元，占财政拨款支出的9.13%；农林水支出为719.94万元，占财政拨款支出的26.97%；住房保障支出为126.55万元，占财政拨款支出的4.74%；灾害防治及应急管理支出为3万元，占财政拨款支出的0.11%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，较上年增加315.17万元。主要原因：1.人员经费增加，2024年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加110.92万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额2669.29万元，较上年增加315.17万元。主要原因：1.人员经费增加，2024年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加110.92万元。其中：基本支出2130.86万元，一般公共预算支出的79.83%；县本级财力安排项目支出2130.86万元，占一般公共预算支出的79.83%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为1119.88万元，占一般公共预算支出的41.95%；公共安全支出为30.07万元，占一般公共预算支出的1.13%；文化旅游体育与传媒支出为1万元，占一般公共预算支出的0.04%；社会保障和就业支出为156.68万元，占一般公共预算支出的5.87%；卫生健康支出为79.02万元，占一般公共预算支出的2.96%；城乡社区支出为243.84万元，占一般公共预算支出的9.13%；农林水支出为719.94万元，占一般公共预算支出的26.97%；住房保障支出为126.55万元，占一般公共预算支出的4.74%；灾害防治及应急管理支出为3万元，占一般公共预算支出的0.11%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为2130.86万元，较上年增加109.44万元。主要原因：1.人员经费增加，2024年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增5名在编人员；2.2025年因为工作人员增加，导致公用经费预算增加62.97万元。其中人员经费1989.90万元，占一般公共预算基本支出的93.38%；公用经费140.96万元，占一般公共预算基本支出的6.62%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1484.93万元，占人员经费的74.62%；对个人和家庭的补助支出477.53万元，占人员经费的24%；其他交通费用（公务交通补贴）25.62万元，占人员经费的1.29%，商品和服务支出1.82万元，占人员经费的0.09%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（含其他交通费用）113.96万元，占公用经费的81%；资本性支出5万元，占公用经费的3.55%；伙食补助费支出22万元，占公用经费的15.61%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为14.08万元，其中一般公共预算安排14.08万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费1万元，比2024年增加0.5万元，上升100%。主要原因：2025年预算编制采取“零基”预算，根据单位实际情况公务接待费略有上升；2025年部门公务用车运行维护费13.08万元，比2024年增加3.08万元，增长30.8%。主要原因：2025年预算编制时按照单位公务车辆编制数进行预算，导致公务用车运行维护费金额增加

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额189.31万元。其中：基本支出6.88万元，占结转结余的3.63%；项目支出182.43万元，占结转结余的96.37%。按功能分类科目类级区分：政府办公厅（室）及相关机构事务5.14万元，占结转结余的2.23%；财政事务6.88万元，占结转结余的3.63%；纪检监察事务0.91万元，占结转结余的0.48%；文化旅游体育与传媒支出3.84万元，占结转结余的2.03%；城乡社区支出154.76万元，占结转结余的81.75%；农林水支出17.04万元，占结转结余的6.34%；住房保障支出1.64万元，占结转结余的0.87%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为2130.86万元，其中：基本工资424.53万元，津贴补贴304.99万元，奖金69.34万元，伙食补助费22.00万元，绩效工资245.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.28万元，职工基本医疗保险缴费 56.12万元，公务员医疗补助缴费22.90万元，其他社会保障缴费9.59万元，住房公积金126.55万元，其他工资福利支出 80.64万元，办公费27.97万元，水费2.00万元，电费15.00万元，邮电费9.60万元，取暖费0.10万元，差旅费6.00万元，维修（护）费 6.00万元，会议费1.50万元，培训费5.00万元，公务接待费1.00万元，被装购置费0.90万元，劳务费1.20万元，委托业务费 1.00万元，工会经费10.45万元，福利费4.65万元，公务用车运行维护费13.08万元，其他交通费用34.12万元，其他商品和服务支出1.81万元，退休费106.81万元，生活补助370.72万元，办公设备购置5.00万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为538.43万元，其中：安全监管3万元，信息化建设2万元，其他水利支出 1万元，其他城乡社区管理事务支出 80万元，一般行政管理事务2万元，林业草原防灾减灾2万元，人大会议2.5万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元，信访业务5万元，其他纪检监察事务支出0.91万元，耕地建设与利用10.00万元，其他农业农村支出2.00万元，配租型住房保障 1.64万元， 城乡社区环境卫生128.36万元，对村民委员会和村党支部的补助68.04万元，其他文化和旅游支出4.84万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.73万元，征地和拆迁补偿支出174.40万元。

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为140.96万元，其中：办公费27.97万元，占机关运行经费的0.20%，办公设备购置5万元，占机关运行经费的0.04%；被装购置费0.9万元，占机关运行经费的0.01%；差旅费6万元，占机关运行经费的0.04%；电费15万元，占机关运行经费的0.11%；福利费4.65万元，占机关运行经费的0.03%；工会经费10.45万元，占机关运行经费的0.07%；公务接待费1万元，占机关运行经费的**%；公务用车运行维护费13.08万元，占机关运行经费的0.01%；会议费1.5万元，占机关运行经费的0.01%；伙食补助费22万元，占机关运行经费的0.16%；劳务费1.2万元，占机关运行经费的0.01%；培训费5万元，占机关运行经费的0.04%；其他交通费用8.5万元，占机关运行经费的0.06%；取暖费0.1万元，占机关运行经费的0.001%；水费2万元，占机关运行经费的0.01%；维修（护）费6万元，占机关运行经费的0.04%；委托业务费1万元，占机关运行经费的0.01%；邮电费 9.6万元，占机关运行经费的0.07%。2025年机关运行经费较上年增加62.97万元，主要原因：2025年进行预算编制时本级运转经费人均定额公用经费保障基数增加导致机关运行经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值12228.06万元，累计折旧（摊销）3132.03万元，净值9096.03万元（其中：流动资产265.54 万元，固定资产2722.37 万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产6370.39 万元，其他资产0万元），较上年减少200.7万元，减少部分主要是累计折旧增加。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及财政拨款预算156万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为356万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡环卫市场一体化项目120万元，占项目预算总支出的33.71%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）

附件：2025年部门预算公开报表（16张） (2).xls