第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行。

2.服从和服务于经济建设的职能。 

3.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。 

4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。（本内容建议从部门“三定”方案摘录）

（二）部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：风华镇人民政府本级及下属二级行政单位0个、事业单位10个，具体是：行政单位1个：风华镇人民政府本级；财政全额补助事业单位10个：风华镇财政所、风华镇政务服务中心、风华镇人力资源和社会保障服务中心、风华镇消防站、风华镇林业站、风华镇农业服务中心、风华镇水务管理工作站、风华镇科技宣教文化信息服务中心、风华镇退役军人服务站、风华镇综治中心。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数107人，其中：行政编制45人、事业编制62人。2023年末，实有在职人员105人，其中：行政45人、财政全额补助事业60人；离退休人员49人（含离休0人、退休49人）。

第二部分 2024年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入合计2354.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2275.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余78.39万元。相应安排支出预算2354.12万元，其中：一般公共服务支出为898.56万元，公共安全支出为21.05万元，文化旅游体育与传媒支出为46万元，社会保障和就业支出为330.71万元，卫生健康支出为80.75万元，城乡社区支出为170.97万元，农林水支出为616.61万元，住房保障支出为122.79万元，粮油物资储备支出为13.41万元，灾害防治及应急管理支出为51.27万元,预备费2万元。2024年收支总额与2023年相比，增加318.92万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加74.71万元。

二、部门收入总体情况

2024年部门收入总额为2354.12万元，较上年增加318.92万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加74.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2275.73万元，占部门收入的96.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余78.39万元，占部门收入的3.33%。

三、部门支出总体情况

2024年部门支出预算总额为2354.12万元，较上年增加318.92万元。主要原因1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加74.71万元。其中：基本支出2021.42万元，占部门支出的85.87%；项目支出332.7万元，占部门支出的14.13%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为898.56万元，占部门支出的38.17%；公共安全支出为21.05万元，占部门支出的0.89%；文化旅游体育与传媒支出为46万元，占部门支出的1.95%；社会保障和就业支出为330.71万元，占部门支出的14.05%；卫生健康支出为80.75万元，占部门支出的3.43%；城乡社区支出为170.97万元，占部门支出的7.26%；农林水支出为616.61万元，占部门支出的26.19%；住房保障支出为122.79万元，占部门支出的5.22%；粮油物资储备支出为13.41万元，占部门支出的0.57%；灾害防治及应急管理支出为51.27万元,占部门支出的2.18%；预备费2万元。占部门支出的0.08%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为2354.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2275.73万元，占财政拨款收入的96.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余78.39万元，占财政拨款收入的3.33%。相应安排支出2354.12万元，其中：一般公共服务支出为898.56万元，占财政拨款支出的38.17%；公共安全支出为21.05万元，占财政拨款支出的0.89%；文化旅游体育与传媒支出为46万元，占财政拨款支出的1.95%；社会保障和就业支出为330.71万元，占财政拨款支出的14.05%；卫生健康支出为80.75万元，占财政拨款支出的3.43%；城乡社区支出为170.97万元，占财政拨款支出的7.26%；农林水支出为616.61万元，占财政拨款支出的26.19%；住房保障支出为122.79万元，占财政拨款支出的5.22%；粮油物资储备支出为13.41万元，占财政拨款支出的0.57%；灾害防治及应急管理支出为51.27万元,占财政拨款支出的2.18%；预备费2万元，占财政拨款支出的0.08%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加318.92万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加74.71万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年部门一般公共预算支出总额2354.12万元，较上年增加318.92万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转增加，今年结转数比去年增加74.71万元。其中：基本支出2021.42万元，占一般公共预算支出的85.87%；县本级财力安排项目支出332.7万元，占一般公共预算支出的14.13%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为898.56万元，占一般公共预算支出的38.17%；公共安全支出为21.05万元，占一般公共预算支出的0.89%；文化旅游体育与传媒支出为46万元，占一般公共预算支出的1.95%；社会保障和就业支出为330.71万元，占一般公共预算支出的14.05%；卫生健康支出为80.75万元，占一般公共预算支出的3.43%；城乡社区支出为170.97万元，占一般公共预算支出的7.26%；农林水支出为616.61万元，占一般公共预算支出的26.19%；住房保障支出为122.79万元，占一般公共预算支出的5.22%；粮油物资储备支出为13.41万元，占一般公共预算支出的0.57%；灾害防治及应急管理支出为51.27万元,占一般公共预算支出的2.18%；预备费2万元，占一般公共预算支出的0.08%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年部门一般公共预算基本支出为2021.42万元，较上年增加115万元。主要原因：1.人员经费增加，2023年政府通过招考、外调、退伍安置等方式新增9名在编人员；2.上年结转基本支出增加，今年结转数中基本支出共计23.49万元，比上年增加19.81万元。其中人员经费1943.43万元，占一般公共预算基本支出的96.14%；公用经费77.99万元，占一般公共预算基本支出的3.86%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1495.91万元，占人员经费的76.97%；对个人和家庭的补助支出421万元，占人员经费的21.66%；其他交通费用（公务交通补贴）26.52万元，占人员经费的1.37%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）75.99万元，占公用经费的97.44%；资本性支出2万元，占公用经费的2.56%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年部门财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，其中一般公共预算安排10.5万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费0.5万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年部门公务用车运行维护费10万元，比2023年减少3.68万元，下降26.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减“三公”经费，加强公车管理，严格控制不必要支出。

2024年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额78.39万元。其中：基本支出23.49万元，占结转结余的29.97%；项目支出54.9万元，占结转结余的70.03%。按功能分类科目类级区分：行政运行3.49万元，占结转结余的4.45%；其他财政事务支出23.39万元，占结转结余的29.84%；其他税收事务支出1.5万元，占结转结余的1.91%；招商引资6万元，占结转结余的7.65%；对村集体经济组织的补助30万元，占结转结余的38.27%；其他粮油物资事务支出13.41万元，占结转结余的17.11%。

十一、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为2021.42万元，其中：基本工资411.59万元，津贴补贴304.23万元，奖金191.72万元，绩效工资217万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.44万元，职工基本医疗保险缴费55.58万元，公务员医疗补助缴费25.17万元，其他社会保障缴费8.25万元，住房公积金122.79万元，其他工资福利支出18.15万元，办公费14.34万元，水费0.6万元，电费7万元，邮电费8万元，被装购置费0.9万元，差旅费0.6万元，维修(护)费1万元，租赁费8.3万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，工会经费11.71万元，福利费7.03万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用26.52万元，退休费101.96万元，生活补助319.04万元，办公设备购置2万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年部门项目支出预算总额为332.7万元，其中：人大会议2万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.82万元，信息化建设5万元，其他财政事务支出5.49万元，招商引资6万元，一般行政管理事务2万元，其他文化和旅游支出1万元，公益性岗位补贴70万元，城乡社区环境卫生134万元，林业草原防灾减灾1万元，防汛3万元，对村民委员会和村党支部的补助28.98万元，对村集体经济组织的补助30万元，其他粮油物资事务支出13.41万元，安全监管2万元，预备费2万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年部门机关运行经费预算为77.99万元，其中：办公费14.34万元，占机关运行经费的18.39%；水费0.6万元，占机关运行经费的0.77%；电费7万元，占机关运行经费的8.98%；邮电费8万元，占机关运行经费的10.26%；被装购置费0.9万元，占机关运行经费的1.15%；差旅费0.6万元，占机关运行经费的0.77%；维修(护)费1万元，占机关运行经费的1.28%；租赁费8.3万元，占机关运行经费的10.64%；会议费2万元，占机关运行经费的2.56%；培训费3万元，占机关运行经费的3.85%；公务接待费0.5万元，占机关运行经费的0.64%；劳务费1万元，占机关运行经费的1.28%；工会经费11.72万元，占机关运行经费的15.03%；福利费7.03万元，占机关运行经费的9.01%；公务用车运行维护费10万元，占机关运行经费的12.82%；办公设备购置2万元，占机关运行经费的2.56%。2024年机关运行经费较上年增加4.64万元，主要原因：人员增加导致公用经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，部门国有资产原值12013.36万元，累计折旧（摊销）2716.63万元，净值9296.73万元（其中：流动资产265.54万元，固定资产2660.8万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产6370.39万元，其他资产0万元），较上年减少98.59万元，减少部分主要是累计折旧增加。

三、政府采购情况说明

2024年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2024年部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算117.98万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年部门项目支出预算为332.7万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡社区环境卫生项目134万元，占项目预算总支出的40.28%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开报表（16张）

附件：2024年部门预算公开报表（16张）.xls