绥阳县风华镇人民政府2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

(一）部门主要职能

1.保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行。

2.服从和服务于经济建设的职能。 

3.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。 

4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：风华镇人民政府本级及下属二级行政单位0个、事业单位9个，具体是：行政单位1个：风华镇人民政府本级；财政全额补助事业单位9个：风华镇财政所、风华镇村镇建设服务中心、风华镇人力资源和社会保障服务中心、风华镇安全生产监督管理站、风华镇林业站、风华镇农业服务中心、风华镇水务管理工作站、风华镇科技宣教文化信息服务中心、风华镇退役军人服务站。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数107人，其中：行政编制52人、事业编制55人。2022年末，实有在职人员100人，其中：行政45人、财政全额补助事业55人；离退休人员51人（含离休0人、退休51人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计2035.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2031.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3.68万元。相应安排支出预算2035.2万元，其中：一般公共服务支出为839.66万元，公共安全支出为17.5万元，文化体育与传媒支出为29.86万元，社会保障和就业支出为285.07万元，医疗卫生与计划生育支出支出为86.3万元，城乡社区支出为29.35万元，农林水支出为577.37万元，住房保障支出为112.72万元，灾害防治及应急管理支出为53.18万元,预备费4.2万元。2023年收支总额与2022年相比，增加266.83万元。主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入总额为2035.2万元，较上年增加266.83万元。主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。其中：一般公共预算财政拨款收入2031.52万元，占部门收入的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余3.68万元，占部门收入的0.18%。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为2035.2万元，较上年增加266.83万元。主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。其中：基本支出1910.1万元，占部门支出的93.85%；项目支出125.1万元，占部门支出的6.15%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为839.66万元，占部门支出的41.26%；公共安全支出为17.5万元，占部门支出的0.86%；文化体育与传媒支出为29.86万元，占部门支出的1.47%；社会保障和就业支出为285.07万元，占部门支出的14.01%；医疗卫生与计划生育支出为86.3万元，占部门支出的4.24%；城乡社区支出为29.35万元，占部门支出的1.44%；农林水支出为577.37万元，占部门支出的28.37%；住房保障支出为112.72万元，占部门支出的5.54%；灾害防治及应急管理支出为53.18万元,占部门支出的2.61%；预备费4.2万元，占部门支出的0.21%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为2035.2万元，其中：一般公共预算拨款收入2031.52万元，占财政拨款收入的99.82%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余3.68万元，占财政拨款收入的0.18%。相应安排支出2035.2万元，其中：一般公共服务支出为839.66万元，占财政拨款支出的41.26%；公共安全支出为17.5万元，占财政拨款支出的0.86%；文化体育与传媒支出为29.86万元，占财政拨款支出的1.47%；社会保障和就业支出为285.07万元，占财政拨款支出的14.01%；医疗卫生与计划生育支出为86.3万元，占财政拨款支出的4.24%；城乡社区支出为29.35万元，占财政拨款支出的1.44%；农林水支出为577.37万元，占财政拨款支出的28.37%；住房保障支出为112.72万元，占财政拨款支出的5.54%；灾害防治及应急管理支出为53.18万元,占财政拨款支出的2.61%；预备费4.2万元，占财政拨款支出的0.21%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加266.83万元。主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额2031.52万元，较上年增加263.15万元，主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。其中：基本支出1906.42万元，占一般公共预算支出的93.84%；县本级财力安排项目支出125.1万元，占一般公共预算支出的6.16%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出为837.71万元，占一般公共预算支出的41.24%；公共安全支出为17.5万元，占一般公共预算支出的0.86%；文化体育与传媒支出为29.86万元，占一般公共预算支出的1.47%；社会保障和就业支出为285.07万元，占一般公共预算支出的14.03%；医疗卫生与计划生育支出为86.3万元，占一般公共预算支出的4.25%；城乡社区支出为29.35万元，占一般公共预算支出的1.44%；农林水支出为577.37万元，占一般公共预算支出的28.42%；住房保障支出为112.72万元，占一般公共预算支出的5.55%；灾害防治及应急管理支出为53.18万元,占一般公共预算支出的2.62%；预备费4.2万元，占一般公共预算支出的0.21%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为1906.42万元，较上年增加273.03万元。主要原因：人员经费大幅增加，2022年政府通过招考新增11名在编人员，10名村务员。其中人员经费1833.07万元，占一般公共预算基本支出的96.15%；公用经费73.35万元，占一般公共预算基本支出的3.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1470.82万元，占人员经费的80.24%；对个人和家庭的补助支出336.86万元，占人员经费的18.38%；其他交通费用（公务交通补贴）25.38万元，占人员经费的1.38%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）73.35万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0%。

（七）政府性基金预算支出情况

本单位2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为14.18万元，其中一般公共预算安排14.18万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费0.5万元，比2022年减少12.28万元，下降96.09%。主要原因：公务接待活动大幅减少。

2023年部门公务用车运行维护费13.68万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，无增减变动。

（十）上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额3.68万元。其中：基本支出3.68万元，占结转结余的100%；项目支出0万元，占结转结余的0%。按功能分类科目类级区分：行政运行2.39万元，占结转结余的64.95%；事业运行1.29万元，占结转结余的35.05%。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为1906.42万元，其中：基本工资378.65万元，津贴补贴275.9万元，奖金169.96万元，绩效工资197.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.38万元，职工基本医疗保险缴费52.02万元，公务员医疗补助缴费24.28万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金112.72万元，其他工资福利支出15.6万元，办公费10.3万元，水费0.97万元，电费3万元，邮电费1万元，被装购置费0.9万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费0.5万元，工会经费9.9万元，福利费4.5万元，公务用车运行维护费13.68万元，其他交通费用25.38万元，其他商品和服务支出19.6万元，退休费105.95万元，生活补助336.86万元，对社会保险基金补助5.05万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为125.1万元，其中：人大会议1万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.5万元，信息化建设5万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，一般行政管理事务1万元，群众文化1万元，公益性岗位补贴20万元，突发公共卫生事件应急处理10万元，城乡社区环境卫生3万元，对村民委员会和村党支部的补助29.4万元，安全监管5万元，预备费4.2万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为73.35万元，其中：办公费10.3万元，占机关运行经费的14.04%；水费0.97万元，占机关运行经费的1.32%；电费3万元，占机关运行经费的4.09%，邮电费1万元，占机关运行经费的1.36%；被装购置费0.9万元，占机关运行经费的1.23%；差旅费2万元，占机关运行经费的2.73%，会议费2万元，占机关运行经费的2.73%；培训费5万元，占机关运行经费的6.82%；公务接待费0.5万元，占机关运行经费的0.68%；工会经费9.9万元，占机关运行经费的13.5%；福利费4.5万元，占机关运行经费的6.13%；公务用车运行维护费13.68万元，占机关运行经费的18.65%；其他商品和服务支出19.6万元，占机关运行经费的26.72%。2023年机关运行经费较上年减少24.45万元，主要原因：其他交通费用由公用经费转为人员经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值11673.79万元，累计折旧（摊销）2278.48万元，净值9395.32万元（其中：流动资产356.41万元，固定资产2684.12万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产6354.79万元，其他资产0万元），较上年增加375.57万元（增加部分主要是无形资产已征未用地数量增加）。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算125.1万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（六）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为125.1万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是政府公共服务经费项目40万元，占项目预算总支出的31.97%。

（七）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表（16张）

附件：2023年部门预算公开报表（16张）.xls