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风华镇人民政府2020年度部门决算

发布时间: 2021-05-18 15:12 字体:[小中大]

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位有1个内设机构，下属9个单位。本单位内设机构包括风华镇人民政府。所属事业单位包括安全生产监督管理站，财政所、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、林业站、水务管理工作站、村镇建设服务中心、人力资源和社会保障服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县风华镇人民政府	行政机关
2	绥阳县风华镇财政所	事业单位
3	绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县风华镇村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县风华镇安全生产监督管理站	事业单位
6	绥阳县风华镇科技宣教文化信息服务中心	事业单位
7	绥阳县风华镇林业站	事业单位
8	绥阳县风华镇农业技术服务中心	事业单位
9	绥阳县风华镇水务管理工作站	事业单位
10	绥阳县风华镇退役军人服务站	事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
107	97	43	54	50

第二部分 2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：风华镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,997.01	一、一般公共服务支出	29	933.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.81	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	20.98
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	42.83
	8		八、社会保障和就业支出	36	151.44
	9		九、卫生健康支出	37	73.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	41.68
	12		十二、农林水支出	40	588.33
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	86.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	70.57
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,008.82	本年支出合计	53	2,008.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,008.82	总计	56	2,008.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
						公开02表
部门：风华镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2008.82	2008.82
201	一般公共服务支出	933.31	933.31
20101	人大事务	11.55	11.55
2010101	行政运行	10.55	10.55
2010104	人大会议	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	491.65
2010301	行政运行	458.22	458.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.43	33.43
20106	财政事务	306.59	306.59
2010601	行政运行	78.03	78.03
2010607	信息化建设	4.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	224.56	224.56
20110	人力资源事务	78.01	78.01
2011050	事业运行	78.01	78.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.51	45.51
2013101	行政运行	40.83	40.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	4.68
204	公共安全支出	20.98	20.98
20402	公安	20.98	20.98
2040299	其他公安支出	20.98	20.98
207	文化旅游体育与传媒支出	42.83	42.83
20708	广播电视	42.83	42.83
2070801	行政运行	42.83	42.83
208	社会保障和就业支出	151.44	151.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.42	23.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.42	23.42
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45
20811	残疾人事业	0.12	0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25
20828	退役军人管理事务	17.66	17.66
2082850	事业运行	17.66	17.66
210	卫生健康支出	73.40	73.40
21004	公共卫生	4.69	4.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69	4.69
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16
212	城乡社区支出	41.68	41.68
21201	城乡社区管理事务	24.86	24.86
2120101	行政运行	24.86	24.86
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.82	11.82
2121301	城市公共设施	11.82	11.82
213	农林水支出	588.33	588.33
21301	农业农村	221.45	221.45
2130104	事业运行	162.65	162.65
2130199	其他农业农村支出	58.80	58.80
21302	林业和草原	33.10	33.10
2130204	事业机构	33.10	33.10
21303	水利	22.42	22.42
2130301	行政运行	22.42	22.42
21307	农村综合改革	311.36	311.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.36	311.36
221	住房保障支出	86.28	86.28
22102	住房改革支出	86.28	86.28
2210201	住房公积金	86.28	86.28
224	灾害防治及应急管理支出	70.57	70.57
22401	应急管理事务	40.57	40.57
2240150	事业运行	40.57	40.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：风华镇人民政府					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2008.82	1607.43	401.39
201	一般公共服务支出	933.31	665.64	267.67
20101	人大事务	11.55	10.55	1.00
2010101	行政运行	10.55	10.55	0.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	458.22	33.43
2010301	行政运行	458.22	458.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.43	0.00	33.43
20106	财政事务	306.59	78.03	228.56
2010601	行政运行	78.03	78.03	0.00
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	224.56	0.00	224.56
20110	人力资源事务	78.01	78.01	0.00
2011050	事业运行	78.01	78.01	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.51	40.83	4.68
2013101	行政运行	40.83	40.83	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	0.00	4.68
204	公共安全支出	20.98	20.98	0.00
20402	公安	20.98	20.98	0.00
2040299	其他公安支出	20.98	20.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.83	42.83	0.00
20708	广播电视	42.83	42.83	0.00
2070801	行政运行	42.83	42.83	0.00
208	社会保障和就业支出	151.44	128.02	23.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.42	0.00	23.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.42	0.00	23.42
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
20828	退役军人管理事务	17.66	17.66	0.00
2082850	事业运行	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	73.40	68.71	4.69
21004	公共卫生	4.69	0.00	4.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69	0.00	4.69
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00
212	城乡社区支出	41.68	24.86	16.82
21201	城乡社区管理事务	24.86	24.86	0.00
2120101	行政运行	24.86	24.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.82	0.00	11.82
2121301	城市公共设施	11.82	0.00	11.82
213	农林水支出	588.33	529.53	58.80
21301	农业农村	221.45	162.65	58.80
2130104	事业运行	162.65	162.65	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.80	0.00	58.80
21302	林业和草原	33.10	33.10	0.00
2130204	事业机构	33.10	33.10	0.00
21303	水利	22.42	22.42	0.00
2130301	行政运行	22.42	22.42	0.00
21307	农村综合改革	311.36	311.36	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.36	311.36	0.00
221	住房保障支出	86.28	86.28	0.00
22102	住房改革支出	86.28	86.28	0.00
2210201	住房公积金	86.28	86.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.57	40.57	30.00
22401	应急管理事务	40.57	40.57	0.00
2240150	事业运行	40.57	40.57	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：风华镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,997.01	一、一般公共服务支出	30	933.31	933.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	20.98	20.98	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	42.83	42.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.44	151.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	73.40	73.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	41.68	29.87	11.81
	12		十二、农林水支出	41	588.33	588.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	86.28	86.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	70.57	70.57	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,008.82	本年支出合计	54	2,008.82	1,997.01	11.81
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	2,008.82	总计	58	2,008.82	1,958.66	58.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：风华镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,997.01	1,607.43	389.57
201	一般公共服务支出	933.31	665.64	267.67
20101	人大事务	11.55	10.55	1.00
2010101	行政运行	10.55	10.55	0
2010104	人大会议	1.00	0	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	458.22	33.43
2010301	行政运行	458.22	458.22	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.43	0	33.43
20106	财政事务	306.59	78.03	228.56
2010601	行政运行	78.03	78.03	0.00
2010607	信息化建设	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	224.56	0	224.56
20110	人力资源事务	78.01	78.01	0.00
2011050	事业运行	78.01	78.01	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.51	40.83	4.68
2013101	行政运行	40.83	40.83	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.68	0.00	4.68
204	公共安全支出	20.98	20.98	0.00
20402	公安	20.98	20.98	0.00
2040299	其他公安支出	20.98	20.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.83	42.83	0.00
20708	广播电视	42.83	42.83	0.00
2070801	行政运行	42.83	42.83	0.00
208	社会保障和就业支出	151.44	128.02	23.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.42	0.00	23.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.42	0.00	23.42
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.45	96.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	0.00
20811	残疾人事业	0.12	0.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.34	4.34	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0
20828	退役军人管理事务	17.66	17.66	0
2082850	事业运行	17.66	17.66	0
210	卫生健康支出	73.40	68.71	4.69
21004	公共卫生	4.69	0	4.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.69	0	4.69
21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	0
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	0
212	城乡社区支出	29.86	24.86	5.00
21201	城乡社区管理事务	24.86	24.86	0.00
2120101	行政运行	24.86	24.86	0
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0	5.00
213	农林水支出	588.33	529.53	58.80
21301	农业农村	221.45	162.65	58.80
2130104	事业运行	162.65	162.65	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.80	0.00	58.80
21302	林业和草原	33.10	33.10	0.00
2130204	事业机构	33.10	33.10	0
21303	水利	22.42	22.42	0
2130301	行政运行	22.42	22.42	0.00
21307	农村综合改革	311.36	311.36	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.36	311.36	0.00
221	住房保障支出	86.28	86.28	0
22102	住房改革支出	86.28	86.28	0
2210201	住房公积金	86.28	86.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.57	40.57	30.00
22401	应急管理事务	40.57	40.57	0
2240150	事业运行	40.57	40.57	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：风华镇人民政府					公开06表
部门：风华镇人民政府			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338.22	302	商品和服务支出	221.67
30101	基本工资	344.79	30201	办公费	129.19
30102	津贴补贴	305.76	30202	印刷费	0
30103	奖金	241.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	124.69	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	14.23	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	86.28	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	23.42	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	419.97	30215	会议费	17.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65
30302	退休费	111.87	30217	公务接待费	12.23
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费	0.90
30305	生活补助	268.09	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.81
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	17.85	30231	公务用车运行维护费	13.04
30399	其他个人和家庭的补助	4.00	30239	其他交通费用	25.61
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	17.15
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	5.00
			31006	大型修缮	12.15
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31201	资本金注入	0
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31299	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39999	其他支出	0
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：风华镇人民政府			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	26.46	25.27
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	13.68	13.04
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	13.68	13.04
3.公务接待费	7	12.78	12.23
（1）国内接待费	8	12.78	12.23
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	408
6.国内公务接待人次（人）	16	—	4,077
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：风华镇人民政府				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.81	11.81		11.81
212	城乡社区支出		11.81	11.81		11.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11.81	11.81		11.81
2121301	城市公共设施		11.81	11.81		11.81
2121301	城市基础设施维护		11.81	11.81		11.81


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：风华镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
合计	27		合计	55
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,008.82万元，与2019年相比，减少8.82万元，降低0.44%，主要原因是商品和服务支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,008.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,997.01万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入11.81万元，占0.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,008.82万元，其中：基本支出1607.43 万元，占80.02%;项目支出401.39 万元，占19.98%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,008.82万元，与2019年相比，减少8.82万元，降低0.44%，主要原因是商品和服务支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,997.01万元，占本年支出合计的99.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.35万元，增加1.96%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出933.31元，占46.74%；

公共安全支出20.98元，占1.05%；

文化体育与传媒支出42.83元，占2.14%；

社会保障和就业支出151.44元，占7.58%；

医疗卫生与计划生育支出73.40元，占3.68%；

城乡社区支出29.87元，占1.50%；

农林水支出588.33元，占29.46%；

住房保障支出86.28元，占4.32%；

灾害防治及应急管理支出70.57元，占3.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.70万元，支出决算为2,008.82万元，完成年初预算的97.34%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.00 万元，支出决算为1.00 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为458.42 万元，支出决算为458.22 万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为34.73 万元，支出决算为33.43 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.03 万元，支出决算为78.03 万元，完成年初预算的 99.71 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6.00 万元，支出决算为4.00 万元，完成年初预算的 66.67 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为224.64 万元，支出决算为224.56 万元，完成年初预算的99.96 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（8）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.29 万元，支出决算为78.01 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为40.83 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6.18 万元，支出决算为4.68 万元，完成年初预算的 75.74 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为22.19 万元，支出决算为20.98 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为42.87 万元，支出决算为42.83 万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为24.00 万元，支出决算为23.42 万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.57 万元，支出决算为96.45 万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.12 万元，完成年初预算的 12.87 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（17）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为1.04 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是该资金为以前留存资金，该项目后直接由水务局打款，不经过乡镇。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.16 万元，支出决算为2.15 万元，完成年初预算的 99.68 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.93 万元，支出决算为1.93 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.25 万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的 99.55 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.67 万元，支出决算为21.63 万元，完成年初预算的99.80 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.38万元，支出决算为25.16 万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.76 万元，支出决算为24.86 万元，完成年初预算的 89.56 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5.00 万元，支出决算为5.00 万元，完成年初预算的100 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（28）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为11.82 万元，支出决算为11.82 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（29）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为162.65 万元，支出决算为162.65 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为58.8万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（31）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为33.12万元，支出决算为33.09 万元，完成年初预算的 99.95 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（32）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为24.42 万元，完成年初预算的 89.83 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为323.97 万元，支出决算为311.36万元，完成年初预算的96.11 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.24 万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的 97.79 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.60 万元，支出决算为40.57 万元，完成年初预算的 99.92 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为30.00 万元，支出决算为30.00 万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是严格控制本年预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.43 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1488.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.46万元，支出决算为25.27万元，完成预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。与2019年相比，决算数减少0.02万元，降低0.08%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算25.27万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.04万元，占51.6%；公务接待费支出决算12.23万元，占48.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费2020年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因是我镇无因公出国（境）。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我镇无因公出国（境）。风华镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为13.38万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，决算数减少0.01万元，降低0.08%，减少主要原因是严格控制车辆使用。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为0；公务用车运行维护费13.04万元，主要用于公务车运行维护费等。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费年初预算为12.78万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待，减少接待费用。公务接待费与2019年相比，决算数减少0.01万元，降低0.08%，减少的主要原因是严格控制接待，减少接待费用。风华镇人民政府单位2020年国内公务接待408批次，4,077人次，支出12.23万元，主要是公务接待费用。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额58.98万元，与2018年相比，减少4.1万元，降低6.5%，主要原因是水库移民和城市公共设施资金减少。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为11.81万元，与2019年相比，减少47.17万元，降低79.98%，主要原因是水库移民和城市公共设施资金减少。其中：城乡社区支出（类）支出11.81万元，占100%；

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入 0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：0科目（类）支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金2008.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：部门整体支出绩效项目

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为2063.70万元，执行数为2008.82万元，完成预算的97.34%。主要的产出和效果是镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全镇干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

附表：

部门整体支出绩效自评表
单位（盖章）：绥阳县风华镇人民政府								填报日期：2021年2月2日
部门（单位）名称			绥阳县风华镇人民政府
部门（单位）总体资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		得分	得分计算方法
			年度资金总额：	1748.80	2008.82	10		10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			基本支出	1603.12	1607.43	10		10
			项目支出	145.68	401.39	10		10
			其他
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其它事项。				（1）积极履职，强化管理，较好地完成本年工作任务。（2）通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升（3）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	投入（15分）	目标设定	绩效目标合理性（部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况）。	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。	总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。	3	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		目标设定	绩效指标明确性（部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况)。	是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；较为清晰、可衡量的用指标值予以体现。部门年度的任务数或计划数基本对应；与本年度部门预算资金相匹配。	3	是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
		预算配置	在职人员控制率（部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度）。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	（97÷107）×100%＝90.5%	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。按比例得分。	3
			“三公”经费变动率（部门（单位）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度）。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。	[（25.27-25.29）÷25.29]×100%＝-0.08	3	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。按比例得分。	3
			重点支出安排率（部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度）。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%	（401.39÷401.39）×100%＝100%	3	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。按比例得分	3
	过程（15分）	预算执行	预算完成率（部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度）。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	（2008.82÷1748.8）×100%＝114.87%	1	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。按比例得分	1
			预算调整率（部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度）。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	（2063.7÷1748.8）×100%＝118%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。按比例得分	1
			支付进度率（部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度）。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%	（2008.82÷2008.82）×100%＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。按比例得分	1
			结转结余率（部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度）。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%			结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。按比例得分
			结转结余变动率（部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度）。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。按比例得分
			公用经费控制率（部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度）。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	（119.08÷119.08）×100%＝100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。按比例得分	1
			“三公”经费控制率（部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度）。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	（25.27÷26.46）×100%＝95.5%	1	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。按比例得分	1
			政府采购执行率（部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况）。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	（0÷0)×100%＝0		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。按比例得分
		预算管理	管理制度健全性（部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况）。	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。	1、有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2、管理制度合法、合规、完整；3、管理制度能得到有效执行。	2	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。	2
			资金使用合规性（部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况）。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、无项目重大开支；4、资金用途符合预算批复；5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1
			预决算信息公开性（部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况）。	是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	已按规定内容公开预决算信息；并按规定时限公开预决算信息。	1	是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1
			基础信息完善性（部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况）。	基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。	1	基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。	1
		资产管理	管理制度健全性（部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况）。	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度能得到有效执行。	2	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
			资产管理安全性（部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况）。	资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
			固定资产利用率（部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度）。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（10277.67÷10277.67）×100%＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1
	产出指标(40分)	职责履行	实际完成率（部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度）。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%	（10÷10）×100%＝100%	10	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
			完成及时率（部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度）。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	（10÷10）×100%＝100%	10	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	10
			质量达标率（达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度）。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标率	（10÷10）×100%＝100%	10	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	10
			重点工作办结率（部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度）。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。	100%	10	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10
	效益（20分）	履职效益	履职、效益（部门（单位）履行职责所产生的效益）。	有所提高	有所提高	10	部门（单位）履行职责所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据部门履职实际情况有选择地设置和细化。	10
	效益（20分）	履职效益	社会公众或服务对象满意度（社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度）。	100%	90%	10	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总分								90.00

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出119.08万元，比年初预算减少0.0019万元，降低0.0016%，主要原因是严格控制经费支出。与2019年相比，决算数增加2.26万元，增长1.93 %，主要原因是各单位部门印刷费、差旅费、会议费、培训费增加。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；2020年度资产总额 10277.67万元，其中：流动资产 0元，固定资产4893.48万元，长期投资0元，在建工程0 元，无形资产5384.19万元，其他资产0元；累计折旧及减值准备1422.1万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门决算公开表表样（9张）.xls

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风华镇人民政府2020年度部门决算

一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

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政府信息公开制度

法定主动公开内容

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风华镇人民政府2020年度部门决算

一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

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