序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县大路槽乡人民政府	行政单位
2	绥阳县大路槽乡财政所	财政补助事业单位
3	绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心	财政补助事业单位
5	绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心	财政补助事业单位
6	绥阳县大路槽乡林业站	财政补助事业单位
7	绥阳县大路槽乡水务管理工作站	财政补助事业单位
8	绥阳县大路槽乡农业服务中心	财政补助事业单位
9	绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站	财政补助事业单位
10	绥阳县大路槽乡退役军人服务站	财政补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
			公开01表
部门：绥阳县大路槽乡财政所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,054.15	一、一般公共服务支出	29	506.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	10.94
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.22
	9		九、卫生健康支出	37	41.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24.56
	12		十二、农林水支出	40	250.40
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	30.12
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,054.15	本年支出合计	53	1,054.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,054.15	总计	56	1,054.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表

部门：绥阳县大路槽乡财政所
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,054.15	1,054.15	0.00
201	一般公共服务支出	506.67	506.67	0.00
20101	人大事务	6.31	6.31	0.00
2010101	行政运行	6.31	6.31	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.93	306.93	0.00
2010301	行政运行	279.00	279.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.93	27.93	0.00
20106	财政事务	160.49	160.49	0.00
2010601	行政运行	43.29	43.29	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.20	117.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.94	32.94	0.00
2013101	行政运行	32.94	32.94	0.00
204	公共安全支出	10.94	10.94	0.00
20402	公安	10.94	10.94	0.00
2040299	其他公安支出	10.94	10.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98	0.00
20708	广播电视	6.98	6.98	0.00
2070801	行政运行	6.98	6.98	0.00
208	社会保障和就业支出	115.22	115.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.54	22.54	0.00
2080150	事业运行	22.54	22.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.94	60.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00
20807	就业补助	8.30	8.30	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.30	8.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
20828	退役军人管理事务	20.66	20.66	0.00
2082850	事业运行	20.66	20.66	0.00
210	卫生健康支出	41.34	41.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00
212	城乡社区支出	24.56	24.56	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.64	15.64	0.00
2120101	行政运行	15.64	15.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.92	8.92	0.00
2121301	城市公共设施	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	250.40	250.40	0.00
21301	农业	66.11	66.11	0.00
2130104	事业运行	64.16	64.16	0.00
2130199	其他农业支出	1.95	1.95	0.00
21302	林业和草原	36.46	36.46	0.00
2130204	事业机构	36.46	36.46	0.00
21303	水利	35.03	35.03	0.00
2130301	行政运行	35.02	35.02	0.00
21307	农村综合改革	112.80	112.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.80	112.80	0.00
221	住房保障支出	67.92	67.92	0.00
22102	住房改革支出	67.92	67.92	0.00
2210201	住房公积金	67.92	67.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.12	30.12	0.00
22401	应急管理事务	30.12	30.12	0.00
2240150	事业运行	30.12	30.12	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开03表）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	1,054.15	889.85	164.30
201			一般公共服务支出	361.55	361.55	145.13
20101			人大事务	6.32	6.32
2010101			行政运行	6.32	6.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279.00	279.00	27.93
2010301			行政运行	279.00	279.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			27.93
20106			财政事务	43.29	43.29	117.20
2010601			行政运行	43.29	43.29
2010699			其他财政事务支出			117.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.94	32.94
2013101			行政运行	32.94	32.94
204			公共安全支出	10.94	10.94
20402			公安	10.94	10.94
2040299			其他公安支出	10.94	10.94
207			文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98
20708			广播电视	6.98	6.98
2070801			行政运行	6.98	6.98
208			社会保障和就业支出	106.92	106.92	8.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.54	22.54
2080150			事业运行	22.54	22.54
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94
20807			就业补助	8.30		8.30
2080705			公益性岗位补贴	8.30		8.30
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51
20828			退役军人管理事务	20.66	20.66
2082850			事业运行	20.66	20.66
210			卫生健康支出	41.33	41.33
21011			行政事业单位医疗	41.33	41.33
2101101			行政单位医疗	14.10	14.10
2101102			事业单位医疗	16.21	16.21
2101103			公务员医疗补助	11.02	11.02
212			城乡社区支出	15.64	15.64	8.92
21201			城乡社区管理事务	15.64	15.64
2120101			行政运行	15.64	15.64
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.92		8.92
2121301			城市公共设施	8.92		8.92
213			农林水支出	248.45	248.45	1.95
21301			农业农村	64.16	64.16	1.95
2130104			事业运行	64.16	64.16
2130199			其他农业农村支出			1.95
21302			林业和草原	36.46	36.46
2130204			事业机构	36.46	36.46
21303			水利	35.03	35.03
2130301			行政运行	35.03	35.03
21307			农村综合改革	112.80	112.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	112.80	112.80
221			住房保障支出	67.92	67.92
22102			住房改革支出	67.92	67.92
2210201			住房公积金	67.92	67.92
224			灾害防治及应急管理支出	30.12	30.12
22401			应急管理事务	30.12	30.12
2240150			事业运行	30.12	30.12

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：绥阳县大路槽乡财政所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,054.15	一、一般公共服务支出	30	506.67	506.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10.94	10.94	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.98	6.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.22	115.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.34	41.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	24.56	24.56	0.00
	12		十二、农林水支出	41	250.40	250.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	67.92	67.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	30.12	30.12	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,054.15	本年支出合计	54	1,054.15	1,054.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57
总计	29	1,054.15	总计	58	1,054.15	1,054.15	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：绥阳县大路槽乡财政所					金额单位：万元
项目				支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1054.15	889.85	164.30
201			一般公共服务支出	361.55	361.55	145.13
20101			人大事务	6.32	6.32
2010101			行政运行	6.32	6.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	279.00	279.00	27.93
2010301			行政运行	279.00	279.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			27.93
20106			财政事务	43.29	43.29	117.20
2010601			行政运行	43.29	43.29
2010699			其他财政事务支出			117.20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.94	32.94
2013101			行政运行	32.94	32.94
204			公共安全支出	10.94	10.94
20402			公安	10.94	10.94
2040299			其他公安支出	10.94	10.94
207			文化旅游体育与传媒支出	6.98	6.98
20708			广播电视	6.98	6.98
2070801			行政运行	6.98	6.98
208			社会保障和就业支出	106.92	106.92	8.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	22.54	22.54
2080150			事业运行	22.54	22.54
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94
20807			就业补助	8.30		8.30
2080705			公益性岗位补贴	8.30		8.30
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51
20828			退役军人管理事务	20.66	20.66
2082850			事业运行	20.66	20.66
210			卫生健康支出	41.33	41.33
21011			行政事业单位医疗	41.33	41.33
2101101			行政单位医疗	14.10	14.10
2101102			事业单位医疗	16.21	16.21
2101103			公务员医疗补助	11.02	11.02
212			城乡社区支出	15.64	15.64	8.92
21201			城乡社区管理事务	15.64	15.64
2120101			行政运行	15.64	15.64
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8.92		8.92
2121301			城市公共设施	8.92		8.92
213			农林水支出	248.45	248.45	1.95
21301			农业农村	64.16	64.16	1.95
2130104			事业运行	64.16	64.16
2130199			其他农业农村支出			1.95
21302			林业和草原	36.46	36.46
2130204			事业机构	36.46	36.46
21303			水利	35.03	35.03
2130301			行政运行	35.03	35.03
21307			农村综合改革	112.80	112.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	112.80	112.80
221			住房保障支出	67.92	67.92
22102			住房改革支出	67.92	67.92
2210201			住房公积金	67.92	67.92
224			灾害防治及应急管理支出	30.12	30.12
22401			应急管理事务	30.12	30.12
2240150			事业运行	30.12	30.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：绥阳县大路槽乡财政所					公开06表
部门：绥阳县大路槽乡财政所			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.38	302	商品和服务支出	71.80
30101	基本工资	215.53	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	191.25	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	11.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	73.27	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.48	30215	会议费	2.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07
30302	退休费	33.83	30217	公务接待费	6.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	117.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		817.86	公用经费合计		71.80

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：绥阳县大路槽乡财政所			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.58	19.95
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	13.41	13.41
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13.41	13.41
3.公务接待费	7	8.17	6.54
（1）国内接待费	8	8.17	6.54
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	283.00
6.国内公务接待人次（人）	16	—	1,635.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：绥阳县大路槽乡财政所				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.92	0.00	0.00	8.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.92	00.00	0.00	8.92	0.00


				0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开09表
部门：							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

非财政拨款收入支出决算表
					公开10表
部门：绥阳县大路槽乡财政所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
合计	27		合计	55

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1054.15万元，与2020年相比，减少36.67万元，降低3%，主要原因是调出人员，人员经费减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1054.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1054.15万元，占100%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1054.15万元（，其中：基本支出889.85万元，占84.41%;项目支出 164.3万元，占15.59%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1054.15万元，与2020年相比，减少36.67万元，降低3%，主要原因是调出人员，人员经费减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1054.15万元，占本年支出合计的100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.67万元，降低3%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出506.67万元，占48.06%;

公共安全（类）支出 10.94万元,占1.04 %；

文化旅游体育与传媒（类）支出6.98万元，占0.07％；

社会保障和就业（类）支出115.22万元,占10.93 %；

卫生健康（类）支出44.34万元，占3.92％；

城乡社区(类）支出24.56万元,占2.33%；

农林水（类）支出250.4万元,占23.75%；

住房保障(类）支出67.92万元，占6.44%；

灾害防治及应急管理（类）支出30.12万元，占2.86％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为994.82万元，支出决算为1054.15万元，完成年初预算的105.96%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为10.36元，支出决算为6.32万元，完成当年预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是空缺人大主席岗位5个月，未产生工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为293.46万元，支出决算为279万元，完成当年预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算时数偏大一些

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为2万元，支出决算为27.93万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加团委工作经费、政府公共服务专项业务资金。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为44.59万元，支出决算43.29万元，完成当年预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算数偏大一些。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为33.46万元，支出决算为117.2万元，完成当年预算的350.27%。决算数大于预算数的主要原因是为全面激发广大干部职工干事创业的工作激情和活力，确保乡党委、乡人民政府各项工作落实落地，根据绥党办发相关文件和县乡财政体制导致奖励经费增加。

（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

当年预算为23.29万元，支出决算22.54万元，完成当年预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为38.62万元，支出决算为32.94万元，完成当年预算的85.29 %。决算数大于预算数的人员减少的主要原因是调出一人。

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为13.39万元，支出决算为10.94万元，完成当年预算的81.7 %。决算数小于预算数的主要原因是一村一警务人员离职时有发生，导致人员经费支出减少。

（9）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为15.3万元，支出决算为6.98万元，完成当年预算的45.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为68.22万元，支出决算为60.94万元，完成当年预算的88.27 %。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为2.3万元，支出决算为8.3万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加公益性岗位补贴。

（13）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.01万元，支出决算为1.51万元，完成当年预算的75.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.57万元，支出决算为1.27万元，完成当年预算的80.89%.决算数小于预算数的2021年预算时预算数偏大一些。

（15）退役军人支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为20.58万元，支出决算为20.66万元，完成当年预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中途调资增加经费。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为17.47万元，支出决算为14.10万元，完成当年预算数的80.71%。决算数小于预算数的主要原因是2021年预算时预算数偏大一些

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为16.64万元，支出决算为16.21万元，完成当年预算数的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是2021年预算时预算数偏大一些

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。当年预算为13.53万元，支出决算为11.02万元，完成当年预算数的81.45%，决算数小于预算数的主要原因预算时预算数偏大一些

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为16.07万元，支出决算为15.64万元，完成当年预算的97.32 %.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（21）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为65.99元，支出决算为64.16万元，完成当年预算的97.23 %.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（22）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项追加预算。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。当年预算为37.12万元，支出决算为36.46万元，完成当年预算的98.22 %.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。（24）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为35.90万元，支出决算为35.03万元，完成当年预算的97.58%.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大一些。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为119.49万元，支出决算为112.8万元，完成当年预算的94.4%，决算数小于预算数的预算时预算数偏大一些。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为63.73万元，支出决算为67.92万元，完成当年预算的106.57%.决算数大于预算数的公积金提标。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为38.66万元，支出决算为30.12万元，完成当年预算的77.91 %.决算数小于预算数的主要原因是预算时预算数偏大。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.85万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费817.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.58万元，支出决算为19.95万元，完成预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。与2020年相比，决算数减少2.32万元，主要原因是主要是严格按照“三公”经费标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算19.95万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.41万元，占67.22%；公务接待费支出决算6.54万元，占32.78%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，决算数减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13.41万元，主要用于脱贫攻坚等。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算为8.17万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。。公务接待费与2020年相比,决算数减少1.94万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费

我乡单位2021年国内公务接待283批次，1635人次，支出6.54万元，主要是今年红高粱产业发展及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查等。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为8.92万元，与2020年相比，增加8.92万元，主要原因是2020年无专项补助。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为8.92万元，与2020年相比，增加8.92万元，主要原因是2020年无专项补助。其中：

1.城乡社区支出 8.92万元；

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，0万元

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，非财政拨款支出决算总额0万元，年末结转和结余0万元

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出75.19万元，比年初预算减少3.19万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计0个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表
单位（盖章）：绥阳县大路槽乡人民政府								填报日期：2022年2月25日
部门（单位）名称			绥阳县大路槽乡人民政府
部门（单位）总体资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		得分	得分计算方法
			年度资金总额：	994.85	1,054.15	10		9.65	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			基本支出	957.09	889.85	5		4.65
			项目支出	37.76	164.30	5		5
			其他
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）完成上级政府交办的其他事项。				（1）保障镇级人民代表大会、常委会等人大专门会议的正常举行。保障镇级人大代表参会伙食费用、住宿及误工补贴补助。（2）推进机构法制建设、综治建设。保障枧坝镇信访维稳工作圆满完成。（3）制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。促进森林资源保护与管理，推进消防工作发展。筹划协调项目年度合作计划中会议、研讨会、活动等。（4）建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。（5）加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。（6）开展党建相关工作，党员学习，老党员慰问等，以及关工委慰问工作。（7）保障全年临聘人员工资发放。（8）开展年度禁毒宣传工作，从上至下全面深入学习禁毒危害，了解毒品分类。开展城乡低保对象基本生活得到切实保障，特困人员救助供养城乡统筹，临时救助及时高效等相关民政工作。（9）保障全年合同工干部工资发放。（10）开展年度计生宣传等相关工作。（11）保障群众人居环境卫生整洁。保障集镇卫生环境整治工作开展，为大家创建一个良好的卫生的生活环境。（12）保障全年镇级目标考核发放。（13）减少农业因灾损失，帮助灾区尽快恢复生产，保障粮食稳产增产。（14）保障食品、道路、交通等安全工作开展。（15）完成上级交办的其他相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	投入（15分）	目标设定	绩效目标合理性（部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况）。	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。	合理	3	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		目标设定	绩效指标明确性（部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况)。	是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确	3	是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
		预算配置	在职人员控制率（部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度）。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	91%	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。按比例得分。	2.73
			“三公”经费变动率（部门（单位）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度）。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。	90%	3	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。按比例得分。	2.7
			重点支出安排率（部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度）。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%	100%	3	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。按比例得分	3
	过程（15分）	预算执行	预算完成率（部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度）。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	110%	1	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。按比例得分	1
			预算调整率（部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度）。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	111%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。按比例得分	1
			支付进度率（部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度）。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%	100%	1	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。按比例得分	1
			结转结余率（部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度）。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	0	1	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。按比例得分	1
			结转结余变动率（部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度）。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%	0	1	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。按比例得分	1
			公用经费控制率（部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度）。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	98%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。按比例得分	1
			“三公”经费控制率（部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度）。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	98%	1	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。按比例得分	0.98
			政府采购执行率（部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况）。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。按比例得分	1
		预算管理	管理制度健全性（部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况）。	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。	1
			资金使用合规性（部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况）。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1
			预决算信息公开性（部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况）。	是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	已公开	1	是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1
			基础信息完善性（部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况）。	基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。	完善	1	基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。	1
		资产管理	管理制度健全性（部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况）。	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	健全	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	1
			资产管理安全性（部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况）。	资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	安全	1	资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	1
			固定资产利用率（部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度）。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	88%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	0.88
	产出指标(40分)	职责履行	实际完成率（部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度）。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%	99%	10	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	9.9
			完成及时率（部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度）。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。	98%	10	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	9.8
			质量达标率（达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度）。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标率	95%	10	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	9.5
			重点工作办结率（部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度）。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。	95%	10	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	9.5
	效益（20分）	履职效益	履职、效益（部门（单位）履行职责所产生的效益）。	1、提高了就业率； 2、提高群众防汛抗旱意识，降低灾害造成的损失；3、提高干部积极性及履职能力。	1、公益性岗位、环卫、驻村协警等在一定程度上提高了就业率； 2、安全经费的使用提高群众安全意识，降低灾害造成的损失；3、年终考核经费提高了干部积极性及履职能力。	10	部门（单位）履行职责所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据部门履职实际情况有选择地设置和细化。	9.5
	效益（20分）	履职效益	社会公众或服务对象满意度（社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度）。	95%	93%	10	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9.79
总分								96.93

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅及相关机构事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）行政运行：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

（类）一般公共服务支出（款）办公厅（室）及相关机构事务支出（项）行政运行：反映办公厅（室）及相关机构事务支出；

（类）公共安全支出（款）公安（项）其他公安支出：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）文化旅游体育与传媒支出（款）广播电视（项）行政运行：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出；

（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（类）社会保障和就业支出（款）退役军人事务管理（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（类）城乡社区支出（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）城市公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明灯公共设施建设维护与管理等方面的支出；

（类）农林水支出（款）农业农村（项）事业运行：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）农林水支出（款）农业农村（项）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

（类）农林水支出（款）林业与草原（项）事业运行：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）农林水支出（款）水利（项）事业运行：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（类）灾害防治及应急管理支出（款）应急管理事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

绥阳县大路槽乡2021年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

十二、2021年度政府采购支出情况说明

十三、2021年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

绥阳县大路槽乡2021年度 部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、 部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

十二、2021年度政府采购支出情况说明

十三、2021年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

绥阳县大路槽乡2021年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

第四部分名词解释