绥阳县（大路槽乡）2022年部门预算及“三公”经费预算

公开目录

一、绥阳县（大路槽乡）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县（大路槽乡）2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县（大路槽乡）2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县（大路槽乡）概况

(一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

绥阳县大路槽乡部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：绥阳县大路槽乡人民政府财政全额补助事业单位9个：绥阳县大路槽乡财政所、绥阳县大路槽乡退役军人服务站、绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心、绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县大路槽乡林业站、绥阳县大路槽乡水务管理工作站、绥阳县大路槽乡农业服务中心、绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站。

（三）部门人员构成

截止2021年底，绥阳县大路槽乡总编制人数69 人，其中：行政编制26 人、事业编制35  人（包括参照公务员管理人员 人）；实有在职人员63 人，其中：行政  人、财政全额补助事业  人（包括参照公务员管理人员 人）；财政差额补助事业  人；离退休人员16 人，其中：离休0  人、退休16  人。

二、绥阳县大路槽乡2022年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县大路槽乡2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022年绥阳县大路槽乡年初预算收入合计994.85  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，社会保险基金预算财政拨款收入  0 万元，未纳入非税管理的事业收入  万元，事业单位经营收入  万元，附属单位上缴收入  万元，上级拨款（其他资金）  万元，其他收入  万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算   万元，其中：1、人大事务行政运行9.4万元, 占总收入的0.94%，2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行297.91万元, 占总收入的29.95%，3、财政事务行政运行83.82万元, 占总收入的8.43%，4、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.28万元, 占总收入的2.94%，5、公共安全支出其他公安支出14.12万元, 占总收入的1.42%.，6、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行15.57万元, 占总收入的1.57%，7、人力资源和社会保障事业运行23.07万元，占总收入2.32%，8、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元, 占总收入的6.26%，9、公益性岗位补贴7.71万元，占总收入的0.77%，11、其他残疾人事业支出1.10万元, 占总收入的0.11%，12、财政对失业保险基金的补助1.47万元, 占总收入的0.15%，13、财政对工伤保险基金的补助1.57万元, 占总收入的0.16%，15、退役军人管理事务事业运行20.92万元，占总收入的2.10％，16、行政单位医疗15.26万元, 占总收入的1.53%，17、事业单位医疗19.24万元, 占总收入的1.93%，18、公务员医疗补助9.9万元, 占总收入的0.99%，19、城乡社区管理事务行政运行16.07万元, 占总收入的1.62%，20、城乡社区环境卫生9万元，占总收入的0.9%；21、农业农村事业运行65.76万元, 占总收入的6.61%，22、林业事业机构36.89万元, 占总收入的3.71%，23、水利行政运行41.64万元, 占总收入的4.19%，24、对村民委员会和村党支部的补助121.96万元, 占总收入的12.26%，25、住房公积金57.11万元, 占总收入的5.74%，26、应急管理事务事业运行32.8万元, 占总收入的3.3%；27、预备费1万元，占总收入的0.1%。

绥阳县大路槽乡2022年部门预算收支总额与2021年相比，总额未变。

（二）部门收入总体情况

2022年绥阳县大路槽乡年初预算收入合计994.85  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，社会保险基金预算财政拨款收入  0 万元，未纳入非税管理的事业收入  万元，事业单位经营收入  万元，附属单位上缴收入  万元，上级拨款（其他资金）  万元，其他收入  万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算   万元，其中：1、人大事务行政运行9.4万元, 占总收入的0.94%，2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行297.91万元, 占总收入的29.95%，3、财政事务行政运行83.82万元, 占总收入的8.43%，4、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.28万元, 占总收入的2.94%，5、公共安全支出其他公安支出14.12万元, 占总收入的1.42%.，6、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行15.57万元, 占总收入的1.57%，7、人力资源和社会保障事业运行23.07万元，占总收入2.32%，8、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元, 占总收入的6.26%，9、公益性岗位补贴7.71万元，占总收入的0.77%，11、其他残疾人事业支出1.10万元, 占总收入的0.11%，12、财政对失业保险基金的补助1.47万元, 占总收入的0.15%，13、财政对工伤保险基金的补助1.57万元, 占总收入的0.16%，15、退役军人管理事务事业运行20.92万元，占总收入的2.10％，16、行政单位医疗15.26万元, 占总收入的1.53%，17、事业单位医疗19.24万元, 占总收入的1.93%，18、公务员医疗补助9.9万元, 占总收入的0.99%，19、城乡社区管理事务行政运行16.07万元, 占总收入的1.62%，20、城乡社区环境卫生9万元，占总收入的0.9%；21、农业农村事业运行65.76万元, 占总收入的6.61%，22、林业事业机构36.89万元, 占总收入的3.71%，23、水利行政运行41.64万元, 占总收入的4.19%，24、对村民委员会和村党支部的补助121.96万元, 占总收入的12.26%，25、住房公积金57.11万元, 占总收入的5.74%，26、应急管理事务事业运行32.8万元, 占总收入的3.3%；27、预备费1万元，占总收入的0.1%。

绥阳县大路槽乡2022年部门预算收支总额与2021年相比，总额未变。

（三）部门支出总体情况

绥阳县大路槽乡2022年支出预算总额为994.85  万元，其中：基本支出 932.14 万元，占93.7  %；项目支出 62.71万元，占 6.3 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为1、人大事务行政运行9.4万元, 占总收入的0.94%，2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行297.91万元, 占总收入的29.95%，3、财政事务行政运行83.82万元, 占总收入的8.43%，4、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.28万元, 占总收入的2.94%，5、公共安全支出其他公安支出14.12万元, 占总收入的1.42%.，6、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行15.57万元, 占总收入的1.57%，7、人力资源和社会保障事业运行23.07万元，占总收入2.32%，8、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元, 占总收入的6.26%，9、公益性岗位补贴7.71万元，占总收入的0.77%，11、其他残疾人事业支出1.10万元, 占总收入的0.11%，12、财政对失业保险基金的补助1.47万元, 占总收入的0.15%，13、财政对工伤保险基金的补助1.57万元, 占总收入的0.16%，15、退役军人管理事务事业运行20.92万元，占总收入的2.10％，16、行政单位医疗15.26万元, 占总收入的1.53%，17、事业单位医疗19.24万元, 占总收入的1.93%，18、公务员医疗补助9.9万元, 占总收入的0.99%，19、城乡社区管理事务行政运行16.07万元, 占总收入的1.62%，20、城乡社区环境卫生9万元，占总收入的0.9%；21、农业农村事业运行65.76万元, 占总收入的6.61%，22、林业事业机构36.89万元, 占总收入的3.71%，23、水利行政运行41.64万元, 占总收入的4.19%，24、对村民委员会和村党支部的补助121.96万元, 占总收入的12.26%，25、住房公积金57.11万元, 占总收入的5.74%，26、应急管理事务事业运行32.8万元, 占总收入的3.3%；27、预备费1万元，占总收入的0.1%。

绥阳县大路槽乡2022年部门预算收支总额与2021年相比，总额未变。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县大路槽乡2022年财政拨款总收入为 994.85 万元，其中：本年收入994.85 万元，占财政拨收入的100   %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的  %。2022年一般公共预算财政拨款支出994.85   万元，其中：一般公共服务支出420.41万元，占财政拨款支出的42.26  %；公共安全支出14.12 万元，占财政拨款支出的1.42  %；文化体育与传媒支出15.57，占财政拨款支出的1.57%；社会保障和就业支出118.12万元，占财政拨款支出的11.87%；医疗卫生与计划生育支出44.4万元；占财政拨款支出的4.46%；城乡社区支出25.07万元，占财政拨款支出的2.52%，农林水支出266.25万元，占财政拨款支出的26.76%，住房保障支出57.11万元，占财政拨款支出的5.74%；灾害防治及应急管理支出32.8万元，占财政拨款支出的3.3%；预备费1万元，占财政拨款支出0.1%。

绥阳县大路槽乡2022年部门预算收支总额与2021年相比，总额未变。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县大路槽乡2022年一般公共预算支出总额994.85  万元，其中：基本支出932.14 万元，占一般公共预算支出总额的 93.7 %；项目支出 62.71 万元，占一般公共预算支出总额的 6.3 %。基本支出中人大事务行政运行9.4万元, 2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行295.91万元，3、财政事务行政运行43.82万元, 4、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.28万元, 5、公共安全支出其他公安支出12.12万元，6、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行14.57万元, 7、人力资源和社会保障事业运行23.07万元，8、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元, 9其他残疾人事业支出1.10万元,12、财政对失业保险基金的补助1.47万元, 总13、财政对工伤保险基金的补助1.57万元,15、退役军人管理事务事业运行20.92万元，16、行政单位医疗15.26万元,17、事业单位医疗19.24万元, 18、公务员医疗补助9.9万元, 19、城乡社区管理事务行政运行16.07万元,21、农业农村事业运行65.76万元,22、林业事业机构36.89万元, 23、水利行政运行41.64万元, 24、对村民委员会和村党支部的补助121.96万元, 25、住房公积金57.11万元, 26、应急管理事务事业运行32.8万元。

项目支出中政府办公厅支出2万元，财政事务其他财政事务支出40万元，一般行政管理事务2万元；其他文化和旅游支出1万元；公益性岗位支出7.71万元；城乡社区环境卫生9万元；预备费1万元。

绥阳县大路槽乡2022年部门预算收支总额与2021年相比，总额未变。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县大路槽乡2022年一般公共预算基本支出为 994.85   万元，其中人员经费868.65  万元，占一般公共预算基本支出的87.31  %；公用经费63.49  万元，占一般公共预算基本支出的  6.38%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县大路槽乡2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 21.58 万元，其中：公务接待费预算为 8.17  万元，因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 13.41  万元（含公务用车运行维护费13.41  万元、公务用车购置费 0 万元）。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.16  %。

绥阳县大路槽乡2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，经费无变化。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县大路槽乡2022年政府性基金预算支出总额  0 万元。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县大路槽乡2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县大路槽乡2022年机关运行经费预算 80.86 万元，较上年减少5.21万元。主要原因：机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费14.57万元、工会经费3.45万元、福利费2.49万元、电费7.24万元、差旅费5.97万元、印刷费2.5万元、其他交通费用17.36万元、会议费3.2万元、培训费2万元、被装购置费0.5万元、公务接待费8.17万元、公务车运行及维护费13.41万元。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县大路槽乡截止2022年初，国有资产合计 305.41万元，较上年增加56.5 万元（增加部分主要是流动资产和房屋资产增加）。

（三）政府采购情况

绥阳县大路槽乡2022年政府采购预算共 0  万元

（四）政府购买服务情况

绥阳县大路槽乡2022年政府购买服务项目  0  个。

（五）部门预算绩效情况

大路槽乡2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 62.71 万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

大路槽乡2022年项目支出预算为 62.71万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是综合目标考核奖励40万元。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。