目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位有1个内设机构，下属10单位。本单位内设机构包括1个行政、9个事业。

下属事业单位9个，包括绥阳县旺草镇财政所、绥阳县旺草镇农业服务中心、绥阳县旺草镇村镇建设服务中心、绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县旺草镇安全生产监管管理站、绥阳县旺草镇水务管理工作站、绥阳县旺草镇林业站、绥阳县旺草镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县旺草镇退役军人事务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表（详见附表）

    一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2355.50万元，与2019年相比，增加5.53万元，降低0.23%，主要原因是一次性指标增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2355.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2355.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

  本年支出合计2355.5万元，其中：基本支出1793.79万元，占76.15%;项目支出561.71万元，占23.85%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2355.5万元，与2019年相比，增加5.53万元，降低0.23%，主要原因是一次性指标增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2355.5万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.73万元，增长0.63 %，主要原因是普调人员经费、增人增资等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出1125.2万元，占47.77%；204公共安全支出37.02万元，占1.57%；207文化旅游体育与传媒支出14.42万元，占0.61%；208社会保障和就业支出149.31万元，占6.34%；210卫生健康支出78.2万元，占3.32%；211节能环保支出0万元，占0%；212城乡社区支出127.3 万元，占5.4%；213农林水支出675.93万元，占28.7%；221住房保障支出87.05万元，占3.7%；224灾害防治及应急管理支出61.07万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2141.45万元，支出决算为2355.5万元，完成年初预算的109.1%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.23 万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是工资调减。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为524.22万元，支出决算为536.99  万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是政府调资。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.35万元，支出决算为85.63 万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是工资调减。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为230.14 万元，完成年初预算的230.14%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标增加。

（7） 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.19万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（8） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.23万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为70.74万元，支出决算为101.97万元，完成年初预算的144.15%。决算数大于预算数的主要原因是运转经费增加。

（10）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的52.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。 

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.79万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的84.09%。决算数或小于预算数的主要原因是人员调出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的56.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未交生育保险。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标调增。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100%。  

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

（22） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.8万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.28万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为73万元，支出决算为93万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因是环境整治增加。

（25）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为154.1万元，支出决算为147.18万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（26）农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标调增。

（27）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标调增。

（28）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标调增。

（29）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为52.51万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数工资调资。

（30）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为36.17万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为365.76万元，支出决算为396.28万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员经费。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.1万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.27万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的38.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标调增。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1793.79万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1663.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费130.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.7万元，支出决算为23.6万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费。与2019年相比，决算数减少0.1万元，降低0.42%，主要原因是严格控制各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算23.6万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元，占43.22%；公务接待费支出决算13.4万元，占56.78%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，决算数增加0万元，增长0%0。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费10.2万元，主要用于公车运行维护等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算为13.5万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费。公务接待费与2019年相比，决算数减少0.1万元，降低0.74%，减少的主要原因是严格控制各项经费。旺草镇2020年国内公务接待380批次，4515人次，支出13.40万元，主要是严格控制各项经费。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2019年相比，减少9.2万元，降低0%，主要原因是政府性基金减少。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元，与2019年相比，减少9.2万元，降低0 %，主要原因是是政府性基金减少。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

无

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

   项目一：应急救灾项目

根据年初设定的绩效目标，应急救灾款项目绩效自评得分为20。项目全年预算为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要的产出和效果是按年度目标按时完成指标值，通过各村居及有关部门的努力，完成8个村居水毁公路维修5813立方，完成预算资金50万元，保障了通村通组公路的畅通，解决了人民群众出行难问题，使人民群众安居乐业。

附表：

十二、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出130.36万元，比年初预算增减少3.81万元，降低2.84%，主要原因是严格控制各项经费。与2019年相比，决算数减少3.3万元，降低2.47%，主要原因是严格控制各项经费。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要垃圾清运；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：旺草镇2020年部门决算公开报表.xls