第一部分 单位概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责开发区党建工作,履行管党治党主体责任,抓好开发区党的建设各项工作。

2.贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律法规,依法依规行使赋予开发区的经济管理权限。根据经济社会发展规划,研究制定开发区的相关规划、年度计划成本和工作措施。负责研究制定开发区高质量发展的重要措施,研究制定开发区管理规定组织实施。

3.负责开发区经济建设、产业发展、财政金融、绩效评价、招才引智、企业服务、经济统计、国有资产监督管理工作。负责园区管理工作、抓好园区内基础设施、企业建设的规划、实施、运营的监督工作。

4.负责开发区各类招商引资活动的组织以及对外宣传工作,落实各项优惠政策,持续优化营商环境。协助有关部门做好应急管理、信访维稳等工作。

5.负责安全生产监督管理的有关工作,加强安全生产监管力量建设,按照职责对本管理区域内生产经营单位安全生产状况监督检查,协助县人民政府有关或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。完成县委、县政府交办的与经济发展密切相关的任务。

7.有关职责分工。开发区管委会负责开发区的发展规划、协调服务、招商引资等经济事务等工作;开发区所在地政府按照属地和职责范围负责开发区的社会事务管理工作。

(二)部门内设机构设置

贵州绥阳经开区预算单位包括:贵州绥阳经开区管理委员会及所属事业单位1个,具体是:行政单位1个:贵州绥阳经济开发区管理委员会;财政全额补助事业单位1个:绥阳县工业园区服务中心。

内设机构设置,本单位有5个内设机构,下属单位1个。本单位内设机构包括办公室、招商引资处、企业服务处、安全生产监督管理处,规划建设处。所属事业单位是绥阳县工业园区服务中心。

(三)部门人员构成

本部门总编制人数31人,其中:行政编制15人、事业编制16人。2024年末,实有在职人员27人,其中:行政12人,所属事业单位包括绥阳县工业园区服务中心、财政全额补助事业15人;事业工勤人员2人)。

公务员类退休干部1人。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计870.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入610.74万元,上年结转结余260.25万元。其中:一般公共服务支出  413.57万元,科学技术支出100万元,社会保障和就业支出 42.28万元,卫生健康支出18.58万元,节能环保支出72万元,农林水支出30万元,资源勘探工业信息等支出150万元,住房保障支出 34.3万元,其他支出10.25万元。2025年收支总额与2024年相比,减少348.57万元。减少主要原因是:上年结转项目减少323万元,用于项目经费,公用经费按照人员定额核算,相应减少。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为870.98万元,较上年减少348.57万元。主要原因:上年项目结转减少323万元,公用经费按照人员定额核算,相应减少。其中:一般公共预算财政拨款收入610.74万元,占部门收入的70%;上年结转结余260.25万元,占部门收入的30%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为870.98万元,较上年减少348.57万元。主要原因:上年项目结转减少323万元,公用经费按照人员定额核算,相应减少。其中:基本支出456.74万元,占部门支出的52%;项目支出414.25万元,占部门支出的48%。按照功能分类科目类级区分:一般公共服务支出413.57万元,占部门支出的48%,科学技术支出100万元,占部门支出的12%,社会保障和就业支出 42.28万元,占部门支出的5%,卫生健康支出18.58万元,占部门支出的2%,节能环保支出72万元,占部门支出8%,农林水支出30万元,占部门支出3%,资源勘探工业信息等支出150万元,占部门支出的17%,住房保障支出 34.3 万元,占单位支出的4%,其他支出10.25万元,占部门支出1%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为870.98万元,其中:一般公共预算拨款收入610.74万元,占财政拨款收入的70%;政府性基金预算拨款收入0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占财政拨款收入的0%,上年结转结余260.25万元,占财政拨款收入的30%。其中:一般公共服务支出413.57万元,占部门支出的48%,科学技术支出100万元,占部门支出的12%,社会保障和就业支出 42.28万元,占部门支出的5%,卫生健康支出18.58万元,占部门支出的2%,节能环保支出72万元,占部门支出8%,农林水支出30万元,占部门支出3%,资源勘探工业信息等支出150万元,占部门支出的17%,住房保障支出 34.3 万元,占单位支出的4%,其他支出10.25万元,占部门支出1%。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额860.74万元,较上年减少增加214.19万元。主要原因:今年预算项目经费404万元,上年无项目预算。其中:基本支出456.74万元,占一般公共预算支出的53%;上年结转安排项目支出250万元,占一般公共预算支出的29%,今年安排项目支出154万元,占一般公共预算支出的18%。按照功能分类科目类级区分:其中:一般公共服务支出413.57万元,占部门支出的48%,科学技术支出100万元,占部门支出的12%,社会保障和就业支出 42.28万元,占部门支出的5%,卫生健康支出18.58万元,占部门支出的2%,节能环保支出72万元,占部门支出8%,农林水支出30万元,占部门支出3%,资源勘探工业信息等支出150万元,占部门支出的17%,住房保障支出 34.3 万元,占单位支出的4%,其他支出10.25万元,占部门支出1%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为456.74万元,较上年减少189.81万元,主要原因:公用经费按照人员定额核算,相应减少。在职人员减少5人,人员经费相应减少。其中人员经费382.67万元,占一般公共预算基本支出的84%;公用经费74.07万元,占一般公共预算基本支出的16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出368.13万元,占人员经费的96%;对个人和家庭的补助支出1.76万元,占人员经费的1%;其他交通费用(公务交通补贴)12.78万元,占人员经费的3%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)72.07万元,占公用经费的97%;资本性支出2万元,占公用经费的3%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出,与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化:2025年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金,2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含县级资金和上级补助资金)。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,其中一般公共预算安排17万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元。为便于比较,已在相应附表补充公开同口径2025年财政拨款“三公”经费支出预算数据,增减变动情况如下:

2025年部门因公出国(境)费0万元,无增减变动。

2025年公务接待费5万元,与2024年持平,无增减变动

2025年部门公务用车运行维护费12万元,与2024年持平,无增减变动。

2024年部门公务用车购置费0万元,与2024年持平,无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

单位上年结转结余总额250万元。其中:基本支出0万元,占结转结余的0%;项目支出250万元,占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分:2069999其他科学技术支出100万元,占结转结余的40%;2150517产业发展150万元,占结转结余的60%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为456.74万元,其中:基本工资118.58万元,津贴补贴79.06,奖金19.36万元,绩效工资55.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.41万元,职工基本医疗保险缴费14.54万元,公务员医疗补助缴费4.03万元,其他社会保障缴费2.41万元,住房公积金34.3万元,对社会保障基金补助2.41万元,公务交通补贴12.78万元,商品和服务支出资本性支出72.07,资本性支出2万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年单位预算支出为404万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:工业社区阵地建设和工作经费30万元,占项目预算总支出的7%,“减污降碳协同创建”第三方技术服务项目72万元,占项目预算总支出的18%,招商专项52万元,占项目预算总支出的13%,贵州省工业和信息化发展专项资金(开发区高质量发展综合测评)150万元,占项目预算总支出的37%,贵州绥阳经济开发区省级双创示范基地双创支撑平台项目100万元,占项目预算总支出的25%。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年单位机关运行经费预算为74.07万元,其中:如:商品和服务支出(不含公务交通补贴)、资本性支出)74.07万元,占机关运行经费的100%; 2025年机关运行经费是按照在职人员定额计算。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初,部门国有资产原值182.28万元,累计折旧122.37万元,净值59.91万元,固定资产182.28万元,较上年增加3.48万元,增加部分主要是一批电脑及办公桌子。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划,因此无政府采购预算,与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算154万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况说明

2025年单位预算项目支出为404万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:

1招商专项52万元,主要是用于招商引资中产生的经费。

2工业社区阵地建设和工作经费30万元,主要用用于工业社区建设完成。

3“减污降碳协同创建”第三方技术服务项目72万元,主要用于生态环境部“减污降碳协同创新”试点创建验收,占项目预算总支出的18%。

4上年结转双创平台建设100万元,高质量建设150万元。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2025年经开区预算公开报表（16张）.xls